中卫市审批服务管理局2020年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款收入总表
三、财政拨款支出总表
四、一般公共预算财政支出表
五、一般公共预算财政拨款基本支出表
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
七、政府性基金预算财政拨款支出表
八、部门收支预算总表
九、部门收入总表
十、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
（一）贯彻落实国家有关行政审批制度改革、“放管服”改革、相对集中行政许可权改革的方针政策、决策部署和区、市党委政府的部署要求，研究探索推进改革的工作举措并抓好落实。
（二）创新完善审批服务管理相关工作机制，加强与有关部门协调沟通。协调相关审批部门压缩审批时限、优化审批流程、精减审批材料、规范审批行为、提升服务质量。审核行政审批事项和公共服务事项工作流程。
（三）负责市本级行政审批、公共服务事项及中介服务事项的清理规范工作。
（四）负责跟踪督办重大行政审批、公共服务事项，协调解决办理过程中出现的问题。
（五）负责行政审批和政务服务平台建设，推进行政审批和政务服务标准化建设。
（六）负责受理行政审批服务违规违纪行为的投诉举报，并协助相关部门进行查处。
（七）指导县（区）行政审批服务管理工作。
（八）完成市委和政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
（一）机构情况情况
市审批服务管理局独立编制机构数为2个，独立核算机构为1个。按照机构改革要求，市政务服务中心由市政府直属事业单位调整为市审批服务局所属的事业单位。
（二）人员情况
市审批服务管理局，行政编制8名，设局长1名，副局长2名;科级领导职数3名，年末实有人数6人。所属事业单位中卫市政务服务中心，核定机关事业编制15名，年末实有人数11人，其中：在职9人，控编2人。
一、财政拨款收支总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 552.94 | 一、本年支出 | |||
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 552.94 | （一）一般公共服务支出 | 497.37 | 497.37 | |
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 19.27 | 19.27 | |||
（九）卫生健康支出 | 14.45 | 14.45 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 21.85 | 21.85 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 552.94 | 支出总计: 552.94 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款收入总表
财政拨款收入预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | |
[111001]中卫市审批服务管理局 | 552.94 | 552.94 | 552.94 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 219.87 | 219.87 | 219.87 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 277.5 | 277.5 | 277.5 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.27 | 19.27 | 19.27 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 21.85 | 21.85 | 21.85 | ||||||
三、财政拨款支出总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | |
【111001】中卫市审批服务管理局 | 552.94 | 552.94 | 552.94 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 219.87 | 219.87 | 219.87 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 277.5 | 277.5 | 277.5 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.27 | 19.27 | 19.27 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 21.85 | 21.85 | 21.85 | ||||||
四、一般公共预算支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
【111001】中卫市审批服务管理局 | 458.19 | 552.94 | 275.44 | 277.5 | 94.75 | |||
2010301 | 行政运行 | 0 | 219.87 | 219.87 | 219.87 | 100% | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0 | 277.5 | 277.50 | 277.5 | 100% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.27 | 19.27 | 19.27 | 5 | 35% | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.67 | 9.63 | 9.63 | 1.96 | 25% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.43 | 4.82 | 4.82 | 2.39 | 98% | ||
2210201 | 住房公积金 | 18.04 | 21.85 | 21.85 | 3.81 | 21% | ||
2010350 | 事业运行 | 413.09 | -413.09 | 100% | ||||
2011308 | 招商引资 | 2.69 | -2.69 | 100% | ||||
五、一般公共预算基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 275.44 | 247.94 | 27.5 | |
301 | 一、工资福利支出 | 247.94 | 247.94 | |
30101 | 基本工资 | 82.69 | 82.69 | |
30102 | 津贴补贴 | 63.76 | 63.76 | |
30103 | 奖金 | 32.72 | 32.72 | |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | |
30107 | 绩效工资 | 0 | 0 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.27 | 19.27 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0 | 0 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.63 | 9.63 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.82 | 4.82 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.2 | 1.2 | |
30113 | 住房公积金 | 21.85 | 21.85 | |
30114 | 医疗费 | 0 | 0 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 12 | 12 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 27.5 | 27.5 | |
30201 | 办公费 | 2 | 2 | |
30202 | 印刷费 | 2.12 | 2.12 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | 0.99 | 0.99 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 3.2 | 3.2 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 1.08 | 1.08 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 14.51 | 14.51 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.6 | 3.6 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 13 |
六、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2019年预算数 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七、政府性基金预算支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
八、部门收支总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 552.94 | 一、行政支出 | 552.94 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 552.94 | 其中：财政拨款支出 | 552.94 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 552.94 | 本年支出合计 | 552.94 |
十、上年结转 | 23.96 | 九、年末结转结余 | 23.96 |
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 8.69 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 8.69 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 15.27 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | 15.27 | |
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 576.9 | 支出总计 | 576.9 |
九、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
552.94 | 552.94 | 552.94 | |||||||||||||
十、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
【111001】中卫市审批服务管理局 | 576.9 |
552.94 |
23.96 | ||||||
2010301 | 219.87 | 219.87 | |||||||
2010399 | 277.5 | 277.5 | |||||||
2080505 | 19.27 | 19.27 | |||||||
2101101 | 9.63 | 9.63 | |||||||
2101103 | 4.82 | 4.82 | |||||||
2210201 | 21.85 | 21.85 | |||||||
2010350 | 23.96 | 23.96 |
中卫市审批服务管理局2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年，财政拨款收入预算552.94万元，其中：本年收入552.94万元，包括一般公共预算拨款552.94万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余23.96万元。支出预算576.9 万元，包括：一般公共服务支出521.33万元、社会保障和就业支出19.27万元、卫生健康支出14.45、住房保障支出21.85万元。
二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
2020年，一般公共预算财政拨款基本支出284.13万元，其中：本年收入安排支出275.44万元，上年结转资金安排支出8.69万元。比2019年决算数减少174.05万元，下降37.98 %。
人员经费247.94万元，主要包括基本工资82.69万元、津贴补贴63.76万元、奖金32.72万元、社会保障缴费34.92万元、住房公积金21.85万元、其他工资福利支出12万元。
公用经费27.5万元，主要包括：办公费2万元、印刷费2.12万元、差旅费3.2万元、工会经费1.08万元、其他交通费14.51万元、采暖费0.99万元、其他商品服务支出3.6万元。
（二）项目支出情况说明
2020年，一般公共预算财政拨款项目支出277.5万元，其中：本年收入安排支出277.5万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支（项）277.5万元，比2019年决算数增加277.5万元。主要包括政务服务工作经费10万元；中卫市12345政务服务热线话务外包政府购买服务项目83.5万元；中卫市12345市民呼叫中心运行费用及办公用品10万元；中卫市政务大厅“一窗受理、集成服务”审批改革及智能提升项目100万元；中卫市政务服务综合大楼管理费74万元。
三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2020年，“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费0万元。
2020年，“三公”经费财政拨款预算与2019年持平。其中：因公出国（境）与2019年持平；公务用车购置费持平；公务用车运行费持平；公务接待费持平。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
2020年，无政府性基金预算财政拨款收支。
（一）基本支出情况说明
2020年，政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
2020年，政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。
五、关于2020年收支预算情况的总体说明
2020年，收入总预算576.9万元，其中：本年收入552.94万元，上年结转结余23.96万元；支出总预算576.9万元，其中：本年支出552.94万元，年末结转结余23.96万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入552.94万元，占100%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0 万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0 %。
本年支出包括：行政支出552.94万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，机关运行经费财政拨款预算275.44万元，其中人员支出247.94万元，日常公用支出27.5万元，比2019年预算增加121.43万元，增长78.8%。
（二）政府采购情况
2020年预算除了定点采购的办公用品外，我单位预算没有安排项目的政府采购。
（三）国有资产占用使用情况
2020年，年初资产合计84.79万元，其中：流动资产27.25万元、固定资产原值142.3万元、净值57.54万元、长期投资0万元、在建工程0万元、无形资产0万元、其他资产0万元。固定资产中：其他固定资产109.81万元。
（四）预算绩效情况
2020年根据上级部门要求，本部门将对重点项目进行自评或邀请第三方合作，使此工作有序开展。
（五）其他需说明的事项
无。
名 词 解 释
1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。
3.同口径增长：指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例，按以往的统计方法与统计范围来算，取得了一定程度的增长。
4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。
5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。
6.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
7.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.四保一促：指保工资、保运转、保民生、保偿债、促发展。
9.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。
10.财政事权与支出责任划分：指处理好政府间财政关系最重要的制度安排。建立政府间财政事权与支出责任相适应的制度，就是要根据各级政府“谁该干什么事”决定“谁掏钱”，再通过收入划分、转移支付，让“钱”与“事”相匹配，让办事与花钱、权利与责任相统一。
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宁公网安备64050202000082号
