目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、财政拨款收入预算总表

三、财政拨款支出预算总表

四、一般公共预算财政拨款支出表

五、一般公共预算财政拨款基本支出表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

七、政府性基金预算财政拨款支出表

八、部门收支预算总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分  2020部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 2020年中卫市水利技术服务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、自治区有关水利技术服务、水土保持方面的法规、规章和方针政策。

（二）负责全市高效节水灌溉工程、灌区续建配套工程、小型农田水利工程、水利工程维修养护项目、泵站改造工程和水系连通等项目可行性研究报告和建设方案的组织审查；负责工程项目初步设计方案的审批，负责工程项目的监督实施和检查验收。  

（三）负责市本级重点水利工程项目建议书、可研报告、初步设计的组织编制等前期工作和项目申报立项工作。

（四）负责组织实施市本级现代化灌区、生态水利、工业供水、灌排水和污水分离、水系连通等重点水利工程项目。

（五）负责检查指导全市农田水利基本建设和农村基层水利服务体系建设。

（六）负责节水灌溉等水利新技术、新成果的推广、开发、应用和培训工作。

 (七）负责组织水利科技项目的申报、立项和监督实施工作。

（八）负责组织编制全市水土保持规划和农村饮水安全工程中、长期规划以及水土保持重点治理项目和农村饮水安全的实施计划。

（九）负责市本级水利水保工程项目实施方案的编制、实施和验收。

 (十）负责全市小流域综合治理、中小型淤地坝、治沟骨干工程、生态修复、农村饮水安全工程项目的审核、检查和验收。

（十一）负责市本级水土保持设施补偿费和水土保持防治费的收缴和管理工作。

（十二）负责建立完善水土保持监测网络，对全市水土流失进行动态监测。

（十三）负责水土保持宣传和教育工作，普及水土保持科学知识，增强公众的水土保持意识。

（十四) 负责全市水土保持的日常工作，承办市水务局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

中卫市水利技术服务中心纳入2020年部门预算编制的二级预算单位，核定事业编制15名，实有人数15人，属公益一类单位。

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

二、财政拨款收入总表

财政拨款收入预算总表

                                                                           单位：万元

三、财政拨款支出总表

财政拨款支出预算总表

                                                                           单位：万元

四、一般公共预算支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

五、一般公共预算基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

六、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

七、政府性基金预算支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

八、部门收支总表

部门收支预算总表

     单位：万元

九、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

十、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

第三部分 中卫市水利技术服务中心2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收入预算254.12万元，其中：本年收入254.12万元，包括一般公共预算拨款254.12万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算254.12万元，包括：社会保障和就业支出23.91万元、住房保障支出21.52万元、卫生健康支出15.5万元、农林水支出193.19万元。

二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出254.12万元，其中：本年收入安排支出254.12万元，上年结转资金安排支出0万元。

人员经费246.20万元，主要包括：基本工资88.10万元、津贴补贴17.82万元、奖金25.20万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资41.00万元、社会保障缴费38.12万元、其他工资福利支出11.20万元、住房公积金21.52万元、其他对个人和家庭的补助支出（医疗费补助）3.24万元。

公用经费7.92万元，主要包括：办公费1.00万元、印刷费1.00万元、水费0.92万元、邮电费0.50万元、取暖费0.92万元、差旅费1.50万元，培训费0.50万元、业务费0.50万元、工会经费1.08万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市水利技术服务中心无项目支出，项目支出在中卫市水务局机关核算。

三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.50万元。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

2020年中卫市水利技术服务中心没有安排政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2020年收支预算情况的总体说明

2020年收入总预算254.12万元，其中：本年收入254.12万元，上年结转结0万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入254.12万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占100 %；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：事业支出254.12万元，占100%；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年中卫市水利技术服务中心机关运行经费预算安排资金7.92万元，比2019年预算减少0.87万元，下降9.8 %。主要包括：办公费1.00万元、印刷费1.00万元、水费0.92万元、邮电费0.50万元、取暖费0.92万元、差旅费1.50万元，培训费0.50万元、业务费0.50万元、工会经费1.08万元。

（二）政府采购情况

2020年水利技术服务中心办公经费严格按照政府采购定点安排执行。

（三）国有资产占用使用情况

2020年水利技术服务中心国有资产3.1万元，属办公设备。

国有资产分布情况为：水利技术服务中心办公室办公场所使用各类资产。

（四）预算绩效情况

财政预算安排的基本支出资金主要用于人员经费及公用支出，不进行绩效评价，财政预算安排的项目资金都在水务局机关，故水利技术服务中心没有进行绩效评价的项目。

（五）其他需说明的事项

无其他事项说明。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

4.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

5.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

6.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

7.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。