中卫市水利工程质量监督站2020年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、财政拨款收入预算总表
三、财政拨款支出预算总表
四、一般公共预算财政拨款支出表
五、一般公共预算财政拨款基本支出表
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
七、政府性基金预算财政拨款支出表
八、部门收支预算总表
九、部门收入总表
十、部门支出总表
第三部分 2020部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 2020年中卫市水利工程质量监督站概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家和自治区有关水利安全生产、质量监督管理方面的法律、法规、规章和方针政策及水利水电行业有关技术规程、规范、技术标准。
（二）负责全市新建、扩建、改建的各类水利水电、水土保持、灌溉排水、城乡供水等水利工程的质量监督和工程验收工作。
（三）负责自治区水利工程质量监督机构委托监督的水利工程项目。
（四）负责组织水利工程质量检查，参与水利工程质量事故的分析处理，仲裁受监督工程的有关质量争端。
（五）负责水利从业单位及个人的资质管理和信用管理。
（六）负责水利工程建设安全生产监督管理工作。
(七）承办市水务局交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
中卫市水利工程质量监督站纳入2020年部门预算编制的二级预算单位，核定事业编制5名，实有人数4人，属公益一类单位。
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 61.21 | 一、本年支出 | 61.21 | 61.21 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 61.21 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 5.48 | 5.48 | |||
（九）卫生健康支出 | 3.54 | 3.54 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | 47.00 | 47.00 | |||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 5.19 | 5.19 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 61.21 | 支出总计:61.21 | |||
二、财政拨款收入总表
财政拨款收入预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | |
合计 | 61.21 | 61.21 | 61.21 | |||||||
【314006】中卫市水利工程质量监督站 | 61.21 | 61.21 | 61.21 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | ||||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | ||||||
三、财政拨款支出总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | |
合计 | 61.21 | 61.21 | 61.21 | |||||||
【314006】中卫市水利工程质量监督站 | 61.21 | 61.21 | 61.21 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | ||||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | ||||||
四、一般公共预算支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
合计 | 61.21 | 61.21 | ||||||
【314006】中卫市水利工程质量监督站 | 61.21 | 61.21 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.75 | 0.75 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.73 | 4.73 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.54 | 3.54 | |||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 47.00 | 47.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 5.19 | 5.19 | |||||
五、一般公共预算基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 61.21 | 58.95 | 2.26 | |
301 | 一、工资福利支出 | 58.20 | 58.20 | |
30101 | 基本工资 | 20.10 | 20.10 | |
30102 | 津贴补贴 | 4.44 | 4.44 | |
30103 | 奖金 | 7.20 | 7.20 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 9.35 | 9.35 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.73 | 4.73 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.54 | 3.54 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.45 | 0.45 | |
30113 | 住房公积金 | 5.19 | 5.19 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 3.20 | 3.20 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 2.26 | 2.26 | |
30201 | 办公费 | 0.50 | 0.50 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 0.50 | 0.50 | |
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 0.20 | 0.20 | |
30208 | 取暖费 | 0.26 | 0.26 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 0.50 | 0.50 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | 0.30 | 0.30 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 |
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0.75 | 0.75 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 0.63 | 0.63 | |
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 0.12 | 0.12 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
六、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2019年预算数 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||
七、政府性基金预算支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
八、部门收支总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 61.21 | 一、行政支出 | |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 61.21 | 其中：财政拨款支出 | |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 61.21 | |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | 61.21 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 61.21 | 本年支出合计 | 61.21 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 61.21 | 支出总计 | 61.21 |
九、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
61.21 | 61.21 | 61.21 | |||||||||||||
十、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
合计 | 61.21 | 61.21 | |||||||
301 | 58.20 | 58.20 | |||||||
30101-基本工资 | 20.10 | 20.10 | |||||||
30102-津贴补贴 | 4.44 | 4.44 | |||||||
30103-奖金 | 7.20 | 7.20 | |||||||
30106-伙食补助费 | |||||||||
30107-绩效工资 | 9.35 | 9.35 | |||||||
30108-机关事业单位基本养老保险 | 4.73 | 4.73 | |||||||
30110-职工基本医疗保险缴费 | 3.54 | 3.54 | |||||||
30111-公务员医疗补助缴费 | |||||||||
30112-其他社会保险缴费 | 0.45 | 0.45 | |||||||
30113-住房公积金 | 5.19 | 5.19 | |||||||
30199-其他工资福利支出 | 3.20 | 3.20 | |||||||
302 | 2.26 | 2.26 | |||||||
30201-办公费 | 0.50 | 0.50 | |||||||
30102-印刷费 | |||||||||
30205-水费 | 0.50 | 0.50 | |||||||
30206-电费 | |||||||||
30207-邮电费 | 0.20 | 0.20 | |||||||
30208-取暖费 | 0.26 | 0.26 | |||||||
30211-差旅费 | 0.50 | 0.50 | |||||||
30216-培训费 | |||||||||
30217-公务接待费 | 0.30 | 0.30 | |||||||
30239-其他交通费用 | |||||||||
303 | 0.75 | 0.75 | |||||||
30302-退休费 | 0.63 | 0.63 | |||||||
30307-医疗费补助 | 0.12 | 0.12 | |||||||
399 | |||||||||
39999-其他支出 |
第三部分 中卫市水利工程质量监督站2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年财政拨款收入预算61.21万元，其中：本年收入61.21万元，包括一般公共预算拨款61.21万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算61.21万元，包括：社会保障和就业支出5.48万元、住房保障支出5.19万元、卫生健康支出3.54万元、农林水支出47.00万元。
二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出61.21万元，其中：本年收入安排支出61.21万元，上年结转资金安排支出0万元。
人员经费58.95万元，主要包括：基本工资20.10万元、津贴补贴4.44万元、奖金7.20万元、绩效工资9.35万元、社会保障缴费8.72万元、其他工资福利支出3.20万元、住房公积金5.19万元、其他对个人和家庭的补助支出（医疗费补助）0.75万元。
公用经费2.26万元，主要包括：办公费0.50万元、水费0.50万元、邮电费0.20万元、取暖费0.26万元、差旅费0.50万元、业务费0.30万元。
（二）项目支出情况说明
中卫市水利工程质量监督站无项目支出，项目支出在中卫市水务局机关核算。
三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.30万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.30万元。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
2020年中卫市水利工程质量监督站没有安排政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于2020年收支预算情况的总体说明
2020年收入总预算61.21万元，其中：本年收入61.21万元，上年结转结0万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入61.21万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占100 %；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0 %。
本年支出包括：事业支出61.21万元，占100 %；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年中卫市水利工程质量监督站机关运行经费预算安排资金2.26万元，比2019年预算减少0.08万元，下降3.42 %。主要包括：办公费0.50万元、水费0.50万元、邮电费0.20万元、取暖费0.26万元、差旅费0.50万元、业务费0.30万元。
（二）政府采购情况
2020年中卫市水利工程质量监督站办公经费严格按照政府采购定点安排执行。
（三）国有资产占用使用情况
2020年中卫市水利工程质量监督站国有资产全部在水务局机关统一核算，所使用办公设备全部在水务局机关资产账面反映。
（四）预算绩效情况
财政预算安排的基本支出资金主要用于人员经费及公用支出，不进行绩效评价，财政预算安排的项目资金都在水务局机关，故水利技术服务中心没有进行绩效评价的项目。
（五）其他需说明的事项
无其他事项说明。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。
3.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。
4.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。
5.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。
7.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。
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宁公网安备64050202000082号
