第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　1、部门职能

　　（一）贯彻执行有关水行政工作方针、政策和法律、法规、规章；研究拟定水行政工作的地方性政策，并组织实施；

　　（二）根据国民经济和社会发展总体规划，编制水务工作发展规划、中长期计划和年度计划，并组织实施；参与拟订流域水资源规划；组织国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源、供排水、防洪、防汛、抗旱、水土保持等水行政业务的论证工作；

　　（三）拟订全市水资源开发利用保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测本行政区域内河流、水库、排水干沟和饮用水的水量、水质；审定水域和排水管网的纳污能力；提出限制排污总量和水环境治理的意见，并组织实施；

　　（四）组织、指导全市供水设施建设和用水许可制度的实施。

　　（五）组织实施水行政监察工作及水行政执法。

　　（六）组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作；；

　　（七）指导全市水土保持和预防监督工作；组织审查、审批生产建设和开发项目水土保持方案；组织指导水土流失监测和综合防治工作；

　　（八）负责城市防洪工作；组织指导全市河道、水库、排水干沟、蓄滞洪区等水域及其岸线、滩涂的综合治理和开发建设；组织建设和管理具有控制性的跨县境水利工程；组织指导重要水利工程的安全监管工作；

　　（九）编制或审查中小型水利工程建设项目建议书和可行性研究报告、初步设计；指导水利新技术的推广应用工作；组织协调城市规划区建设中涉及水利设施的配套工作；指导水利工程建设管理工作；

　　（十）负责水利方面的科技教育及合作交流；组织抓好全市水利队伍建设；

　　（十一）负责沙坡头区的水利中长期发展规划编制与组织实施；负责沙坡头区供排水工程建设与管理、灌溉管理、水土保持、农村人畜饮水、防汛抗旱等工作；

　　（十二）承办市人民政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成及人员情况

　　从预算单位构成看，水务局预算包括：本级预算、所属事业单位预算。纳入水务局2018年部门预算编制的二级预算单位包括：

　　1、中卫市水利技术服务中心；

　　2、中卫市黄河管理所；

　　3、中卫市水利工程质量监督站；

　　4、中卫市防汛抗旱指挥部办公室。

　　人员情况

　　市水务局核定行政编10人(包括工勤人员1名），事业编制59名。纳入2018年预算实有在职行政人员10名，事业人员45名（包括行政工勤人员1名）。

第二部分 2018年部门预算公开表共7张

　　一、财政拨款收支预算表

　　二、财政拨款收入预算表

　　三、财政拨款支出预算表

　　四、一般公共预算支出表

　　五、一般公共预算基本支出表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出表

　　七、政府性基金预算支出表

第三部分 2018年部门预算情况说明

　　一、 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　2018年财政拨款收支总预算 1868.31 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 1868.31万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：社会保障和就业支出117.54 万元、医疗卫生和计划生育支出50.06万元、城乡社区支出1000万元、农林水支出649.97万元、住房保障支出50.74万元。

　　二、 2018年一般公共预算支出情况说明

　　（一）基本支出情况说明。

　　2018年一般公共预算拨款基本支出853.31万元，比2017年预算数据减少12.55万元，下降1.4 %。其中：人员经费 806.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费45.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　（二）项目支出情况说明。

　　2018年一般公共预算拨款项目支出1015万元，其中：农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）15万元，主要用于项目前期工作经费；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）1000万元，为中卫市第四排水沟农田排水灌溉水和排污水分离工程及河长制工作经费。2017年预算6522万元，比2018年执行数据减少5507 万元，下降84 %。主要用于政府性工程资金减少。

　　三、 2018年“三公”经费预算情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数为 8万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费0 万元，公务接待费 8 万元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加0.93 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因2017年和2018年度均没有安排人员因公出国（境）；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因2017年和2018均没有安排购置公务用车；公务用车运行费减少3.63万元，主要原因2018年事业单位也没有核拨公车运行费；公务接待费增加4.56万元，主要原因2018年按照预算公用经费比重相应增加了公务接待费。

　　四、 2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　2018年中卫市水务局没有安排政府性基金预算拨款。

中卫市水务局        

2018年2月1日