目    录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中卫市商务局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、自治区关于国内外贸易、国际国内经济合作与投资促进工作的发展战略、方针政策，研究拟订全市商务发展规划、年度计划和政策性建议并组织实施。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通行业标准化和连锁经营、商业特许经管、电子商务等现代流通方式的发展。按照职责指导、督促商贸服务业安全生产和职业健康监督管理工作。

（三）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，促进城乡市场一体化发展。推动中卫优势特色产品在国内外市场宣传推广和销售。负责商品现货市场的行业管理。

（四）负责整顿和规范商务领域市场经济秩序工作，推动商务领域信用体系建设。贯彻落实药品流通发展的政策措施并做好相关统计工作。牵头组织规范零售企业促销行为及零售商、供应商建立公平交易关系。

（五）承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生活必需品流通管理工作，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测和信息引导。按有关规定负责对原油、成品油的流通进行监督管理。

（六）执行国家制定的进出口商品管理办法、目录和进出口商品配额招标政策，拟订全市促进外贸增长方式转变的政策措施。指导开展贸易促进活动，承担机电产品和高新技术产品进出口、成套设备进出口和加工贸易管理工作。推进对外贸易便利化，推动出口品牌和外贸转型升级示范基地、科技兴贸创新基地建设。

（七）组织协调出口商品的反倾销、反补贴和保障措施的应诉及相关工作。建立产业安全预警机制，开展产业竞争力调查、产业安全应对与效果评估工作。

（八）牵头拟订服务贸易发展规划和政策措施，组织实施服务贸易和服务外包政策和标准。指导全市流通领域信息网络和电子商务建设，推动电子商务的应用和发展。

（九）贯彻执行国家外国投资政策，指导全市外商投资促进和管理工作，依法对外商投资企业的设立、变更事项进行备案。

（十）拟订并执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程业务、对外劳务合作，负责牵头外派劳务人员和境外就业人员权益保护工作，负责多双边国际无偿援助项目的争取和投资主体的监督管理与服务，管理受援项目的实施。

（十一）拟订区域经济合作与投资促进规划、优化营商环境的政策措施并组织实施。牵头落实市政府与外省区市政府签订的经济技术合作与交流事宜。负责建立招商引资项目库和资源库。承担全市招商引资项目的服务协调、统计分析、考核评价工作。拟订对港澳台地区经贸发展战略、中长期规划并组织实施。

（十二）负责指导、协调、组织、实施各类会展活动，推进会展业的发展，加强和规范相应的管理工作。

（十三）完成市委和政府交办的其他任务。

（十四）有关职责分工。

1. 与市市场监督管理局的职责分工。商务局负责拟订药品流通发展规划和政策，市场监督管理局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。

2. 与市口岸和投资促进办公室的职责分工。商务局负责商贸物流工作，口岸和投资促进办公室负责全市物流行业管理工作，做好物流行业的培育和发展，配合商务局做好投资促进工作。两个部门建立良好的协调配合机制。

二、机构设置

我局设6个科室，办公室、流通贸易科、市场运行科、电子商务科、经济合作科、投资服务科。

我局核定编制共17名，其中机关参公管理事业人员编制16名，机关后勤事业编制1名。

我局属财政全额拨款预算单位。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分 中卫市商务局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计65795885.18元，支出总计 86956795.38 元。与上年相比，收入减少3697809.75元，下降5.32%，支出增加33836826.84元，增长63.69 %，主要原因为减少城乡社区支出，2018年支付恒大都市广场拆迁费用及沙坡头自然保护区加油站拆迁工程费用，导致收入减少，2019年追加干部2018年1月3日因工受伤，交通事故赔偿款，追加2015年-2019年住房补贴，增加沙坡头水镇特色商贸集聚区等项目建设导致支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计65795885.18元，其中：财政拨款收入65115520.85元，占98.97%；上级补助收入 0元，占0%；事业收入0 元，占 0 %；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入680364.33元，占 1.03%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计86956795.38元，其中：基本支出   4790128.18元，占5.51%；项目支出82166667.2元，占 94.49%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计65115520.85元，支出总计66598931.05元。与上年相比，财政拨款收入增加25681672.85元、增长65.12%，支出增加23861309.44元，增长55.83%，主要原因是2019年追加干部2018年1月3日因工受伤，交通事故赔偿款，追加2015年-2019年住房补贴，增加沙坡头水镇特色商贸集聚区等项目建设导致收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出66598931.05元，占本年支出合计的76.58%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加23861309.44元，增长55.83%，主要原因是2019年追加干部2018年1月3日因工受伤，交通事故赔偿款，追加2015年-2019年住房补贴，增加沙坡头水镇特色商贸集聚区等项目建设导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出66598931.05元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3603062.16元，占5.41%；卫生健康支出178699.22元，占0.27%；商业服务业等支出61919167.2元，占92.97 %；社会保障和就业（类）支出656988.47元，占0.99%；住房保障（类）支出241014元，占0.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3137600元，支出决算为66598931.05元，完成年初预算的2122.61%，其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为2196800元，支出决算为3603062.16元，完成年初预算的164%，决算数大于预算数的主要原因追加干部2018年1月3日因工受伤，交通事故赔偿款，清算2015年-2018年住房补贴及核算2019年住房补贴，追加预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休费（项）。年初预算为350100元，支出决算为380151.7元，完成年初预算的108.58 %，决算数大于预算数的主要原因为离退休人员调资、增加了离退休人员住房补贴。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为   253800元，支出决算为212589.18元，完成年初预算的83.76%，决算数小于预算数的主要原因为干部因工受伤退出岗位休养。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0元，支出决算为64247.59元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因为干部退休坐实职业年金，增加预算。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为101500元，支出决算为98277.62元，完成年初预算的96.82%，决算数小于预算数的主要原因为干部因工受伤退出岗位休养。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为83100元，支出决算为80421.6元，完成年初预算的96.77%，决算数小于预算数的主要原因为干部因工受伤退出岗位休养。

7.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算0元，支出决算数为27242267.2元，决算数大于预算数的主要原因是调整预算为项目资金。

8.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算0元，支出决算数为34676900元，决算数大于预算数的主要原因是调整预算为项目资金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算152300元，支出决算数为241014元，完成年初预算的158.24%，决算数大于预算数的主要原因是职工享受的政府效能目标考核奖、未休年休假补贴、民族团结奖、年终一次性奖金、住房补贴（含清算2015年-2018年住房补贴）、公务改革补贴纳入住房公积金计缴基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4679763.85元，其中：人员经费3346958.6元，公用经费1332805.25元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出2739955.24元，较年初预算数增加153755.24元，增长5.94%，主要原因是干部人员调资、增加2015年-2019年住房补贴；较上年决算数减少168502.84元，下降5.79%。

2.商品和服务支出1278811.25元，较年初预算数增加1018211.25 元，增长390%，主要原因是增加招商引资工作经费、举办第28届中国西部交易会和第四届中阿博览会；较上年决算数增加831399.33元，增长185%。

3.对个人和家庭的补助607003.36元，较年初预算数增加316203.36元，增长108%，主要原因是追加干部2018年1月3日因工受伤，交通事故赔偿款；较上年决算数增加221030.36元，增长57.26%。

4.其他资本性支出53994元，较年初预算数增加53994元，增长100%，主要原因是因业务需要增添办公设备支出未列入年初预算指标；较上年决算数增加48144元，增长822%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为20000元，支出决算为9826元，完成年初预算的49.13 %。与上年相比，减少9789元，下降49.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占0 %；公务接待费支出占100 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%；全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数 0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

3.公务接待费。年初预算为20000元，支出决算为9826元，完成年初预算的49.13 %；比上年减少9789元，下降49.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。其中： 国内接待费支出9826元，主要用于招商引资日常接待。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次13个，国内公务接待人次 91人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为260600元，支出决算为1332805.25元，完成年初预算的511%；比上年增加879543.33元，增长194%。决算数大于预算数的主要原因增加招商引资工作经费、举办第28届中国西部交易会和第四届中阿博览会、因业务需要增添办公设备支出。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额53994元。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额53994元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积0 平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车 0辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1 个，二级项目 0 个，共涉及资金26500000元，占一般公共预算项目支出总额的 42.79 %。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0 %。

共组织对外经贸专项资金1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出26500000元，政府性基金预算支出 0元。通过绩效评价更好的利用外经贸发展专项资金促进外贸企业开拓国际市场，占领国际市场更多份额，提高国际竞争力，也充分发挥外经贸发展专项资金使用效益，有力推进我市外贸企业做大做强。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。现代物流业发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，现代物流业发展项目全年预算数为0元，执行数为3000000元。主要产出和效果：一是支持建设现代物流基础设施完备，提高物流效率，有效降低物流成本；二是支持建设的企业设施设备完好率90%以上；三是积极推动贫困地区冷链物流业发展；四是逐步完善冷链物流体系建设。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出）。

7.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

第五部分  附件

无