第一部分 单位概况 

　　一、主要职能

　　（1）贯彻执行国家、自治区、本市有关商务管理、经济合作、招商引资方面的方针、政策、法律法规。

　　（2）负责指导全市批发、零售、餐饮、住宿、美容美发、洗浴等服务业的发展。

　　（3）规范全市拍卖、典当、租赁、旧货流通、汽车报废、酒类流通等特殊行业和特殊商品流通活动的监督管理；管理全市加油站行业。

　　（4）监测、分析市场运行和商品的供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。 

　　（5）负责指导全市的对外贸易工作、对外经济合作与交流、负责全市商业行业管理。 

　　（6）制定全市大型经济合作、招商引资活动。负责联络、邀请境内外经济合作团组来卫考察、洽谈及相关的接待工作；组织、协调市内组团出外开展考察、洽谈活动；承办市政府经济合作、招商引资代表团出访组团、联络、洽谈和项目跟踪落实等有关工作。

　　二、部门决算单位构成

　　市商务和经济技术合作局为独立核算机构。 

第二部分 2016年度部门决算表（详细见附表） 

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明 

　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明 

　　2016年度收入总计2639.83万元，支出总计2639.83万元。与2015年相比，收入增加553.87万元，增长26.6%，支出增加549.74万元，增长26.3%。

　　二、关于2016年度收入决算情况说明 

　　本年收入合计2639.83万元，其中：财政拨款收入2639.69万元，占99.99%；其他收入0.14万元，占0.01%。

　　三、关于2016年度支出决算情况说明 

　　本年支出合计2639.83万元，其中：基本支出310.59万元，占11.77%；项目支出2329.24，占88.23%。

　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2016 年度财政拨款收入总决算2639.69万元。与2015年相比，财政拨款收入增加749.72万元，增长39.67%。财政拨款支出总决算2639.69万元。与2015年相比，财政拨款支出增加749.72万元，增长39.67%。

　　五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出2639.69万元，占本年支出合计的99.99%。与2015年相比，财政拨款支出增加913.85万元，增长52.95%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出2639.69万元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出275.67万元，占10.44%；科学技术（类）支出127万元，占4.81%；社会保障和就业（类）支出84.04万元，占3.18%；医疗卫生与计划生育支出13.08万元，占0.5%；城乡社区支出940.54万元，占35.63%；交通运输支出44.1万元，占1.67%；商业服务业等支出1143.31万元，占43.31%；住房保障（类）支出11.94万元，占0.46%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为345.07万元，支出决算为2639.69万元，完成年初预算的664.97%。决算数大于预算数的主要原因是一是项目资金没有列入年初预算,都是年中予以追加；二是支付了部分以前年度已完工项目的欠款。

　　六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目） 

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出310.59万元，其中：人员经费263.05万元，公用经费47.54万元。支出具体情况如下：

　　1、工资福利支出161.61万元，较2015年决算数增加3.51万元，增长2.2%。

　　2、商品和服务支出47.39万元，较2015年决算数增加15.9万元，增长50.49%。

　　3、对个人和家庭的补助101.44万元，较2015年决算数减少32.44万元，降低24.23%。

　　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.31万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置及运行费支出决算为2.47万元；公务接待费支出决算为7.84万元。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少24.96万元，下降70.77%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少18.51万元，下降88.25%，下降原因是：公车改革，车辆上交；公务接待费支出决算减少6.45万元，下降45.12%，下降原因是：从严控制接待标准和人数。

　　八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，使用政府性基金安排的支出0元。

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

　　2016年，本部门机关运行经费支出47.39万元，比2015年增加16.02万元，增长51.06%。主要原因是：发放车补、购房补贴、招商专项业务支出较上年增加等。

　　（二）政府采购情况说明 

　　2016年，本部门政府采购支出决算总额138597元。资金用于办公设备购置和美食节筹办费用。

　　（三）国有资产占有使用情况说明 

　　截至2016年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2016年固定资产为669316元。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　本部门尚未开展此项工作。 

　　附件：中卫市商务和经济技术合作局2016年部门决算信息公开表