中卫市商务局2020年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款收入总表
三、财政拨款支出总表
四、一般公共预算支出表
五、一般公共预算基本支出表
六、一般公共预算“三公”经费支出表
七、政府性基金预算支出表
八、部门收支总表
九、部门收入总表
十、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区关于国内外贸易、国际国内经济合作与投资促进工作的发展战略、方针政策，研究拟订全市商务发展规划、年度计划和政策性建议并组织实施。
（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通行业标准化和连锁经营、商业特许经管、电子商务等现代流通方式的发展。按照职责指导、督促商贸服务业安全生产和职业健康监督管理工作。
（三）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，促进城乡市场一体化发展。推动中卫优势特色产品在国内外市场宣传推广和销售。负责商品现货市场的行业管理。
（四）负责整顿和规范商务领域市场经济秩序工作，推动商务领域信用体系建设。贯彻落实药品流通发展的政策措施并做好相关统计工作。牵头组织规范零售企业促销行为及零售商、供应商建立公平交易关系。
（五）承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生活必需品流通管理工作，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测和信息引导。按有关规定负责对原油、成品油的流通进行监督管理。
（六）执行国家制定的进出口商品管理办法、目录和进出口商品配额招标政策，拟订全市促进外贸增长方式转变的政策措施。指导开展贸易促进活动，承担机电产品和高新技术产品进出口、成套设备进出口和加工贸易管理工作。推进对外贸易便利化，推动出口品牌和外贸转型升级示范基地、科技兴贸创新基地建设。
（七）组织协调出口商品的反倾销、反补贴和保障措施的应诉及相关工作。建立产业安全预警机制，开展产业竞争力调查、产业安全应对与效果评估工作。
（八）牵头拟订服务贸易发展规划和政策措施，组织实施服务贸易和服务外包政策和标准。指导全市流通领域信息网络和电子商务建设，推动电子商务的应用和发展。
（九）贯彻执行国家外国投资政策，指导全市外商投资促进和管理工作，依法对外商投资企业的设立、变更事项进行备案。
（十）拟订并执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程业务、对外劳务合作，负责牵头外派劳务人员和境外就业人员权益保护工作，负责多双边国际无偿援助项目的争取和投资主体的监督管理与服务，管理受援项目的实施。
（十一）拟订区域经济合作与投资促进规划、优化营商环境的政策措施并组织实施。牵头落实市政府与外省区市政府签订的经济技术合作与交流事宜。负责建立招商引资项目库和资源库。承担全市招商引资项目的服务协调、统计分析、考核评价工作。拟订对港澳台地区经贸发展战略、中长期规划并组织实施。
（十二）负责指导、协调、组织、实施各类会展活动，推进会展业的发展，加强和规范相应的管理工作。
（十三）完成市委和政府交办的其他任务。
（十四）有关职责分工。
1. 与市市场监督管理局的职责分工。商务局负责拟订药品流通发展规划和政策，市场监督管理局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。
2. 与市口岸和投资促进办公室的职责分工。商务局负责商贸物流工作，口岸和投资促进办公室负责全市物流行业管理工作，做好物流行业的培育和发展，配合商务局做好投资促进工作。两个部门建立良好的协调配合机制。
二、部门预算单位构成
我局设6个科室，办公室、流通贸易科、市场运行科、电子商务科、经济合作科、投资服务科。
我局核定编制共17名，其中机关参公管理事业人员编制16名，机关后勤事业编制1名。
我局属财政全额拨款预算单位。
一、财政拨款收支总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 356.17 | 一、本年支出 | 356.17 | ||
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 356.17 | （一）一般公共服务支出 | 244.3 | ||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 65.15 | ||||
（九）卫生健康支出 | 21 | ||||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 25.72 | ||||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 356.17 | 支出总计 356.17 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款收入总表
财政拨款收入预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | |
2011308 | 招商引资 | 244.3 | 244.3 | 244.3 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 42.11 | 42.11 | 42.11 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 23.04 | 23.04 | 23.04 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 25.72 | 25.72 | 25.72 | ||||||
三、财政拨款支出总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | |
2011308 | 招商引资 | 244.3 | 244.3 | 244.3 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 42.11 | 42.11 | 42.11 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 23.04 | 23.04 | 23.04 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 25.72 | 25.72 | 25.72 | ||||||
四、一般公共预算支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2011308 | 招商引资 | 355.30 | 244.3 | 244.3 | -111 | -31.24 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 44.43 | 42.11 | 42.11 | -2.32 | -5.22 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 21.25 | 23.04 | 23.04 | 1.79 | 8.42 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.82 | 11.52 | 11.52 | 1.7 | 17.31 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.04 | 9.48 | 9.48 | 1.44 | 17.91 | ||
2210201 | 住房公积金 | 24.1 | 25.72 | 25.72 | 1.62 | 6.72 | ||
五、一般公共预算基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 356.17 | 328.2 | 27.97 | |
301 | 一、工资福利支出 | 285.39 | 285.39 | |
30101 | 基本工资 | 83.69 | 84.39 | |
30102 | 津贴补贴 | 79.32 | 78.33 | |
30103 | 奖金 | 51.18 | 51.18 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.04 | 23.04 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.52 | 11.52 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.48 | 9.48 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.44 | 1.44 | |
30113 | 住房公积金 | 25.72 | 25.72 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 27.97 | 27.97 | |
30201 | 办公费 | 2.12 | 2.12 | |
30202 | 印刷费 | 0.8 | 0.8 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | 0.08 | 0.08 | |
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 0.64 | 0.64 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 3 | 3 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | 0.5 | 0.5 | |
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | 1.2 | 1.2 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 1 | 1 |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 1.7 | 1.7 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 15.73 | 15.73 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.2 | 1.2 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 42.81 | 42.81 | |
30301 | 离休费 | 38.05 | 38.05 | |
30302 | 退休费 | 4.06 | 4.06 | |
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 0.7 | 0.7 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
六、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2019年预算数 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
2 | 2 | 0.98 | 0.98 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||
七、政府性基金预算支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
八、部门收支总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 356.17 | 一、行政支出 | 356.17 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 356.17 | 其中：财政拨款支出 | 356.17 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 356.17 | 本年支出合计 | 356.17 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 356.17 | 支出总计 | 356.17 |
九、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
356.17 | 356.17 | 356.17 | |||||||||||||
十、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2011308 | 244.3 | 244.3 | |||||||
2080501 | 42.11 | 42.11 | |||||||
2080505 | 23.04 | 23.04 | |||||||
2101101 | 11.52 | 11.52 | |||||||
2101103 | 9.48 | 9.48 | |||||||
2210201 | 25.72 | 25.72 | |||||||
中卫市商务局级2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年财政拨款收入预算356.17万元，其中：本年收入356.17万元，包括一般公共预算拨款356.17万元,支出预算356.17万元，包括：一般公共服务支出244.3万元、社会保障和就业支出65.15万元、卫生健康支出21万元、住房保障支出25.72万元。
二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出356.17万元，其中：本年收入安排支出356.17万元，比2019年执行数（决算数）减少111.8万元，下降23.89%。
人员经费328.2万元，主要包括：基本工资83.69万元、津贴补贴79.32万元、奖金51.18万元、社会保障缴费44.04万元、离休费38.05万元、退休费4.06万元、生活补助0.7万元、其他社会保障1.44万元、住房公积金25.72万元。
公用经费27.97万元，主要包括：办公费2.12万元、印刷费0.8万元、手续费0.08万元、邮电费0.64万元、差旅费3万元、租赁费0.5万元、公务接待费1.2万元、劳务费1万元、工会经费1.7万元、其他交通费15.73万元、其他商品和服务支出1.2万元。
三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.2万元，其中：公务接待费1.2万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0.8万元，其中：公务接待费减少0.8万元，主要原因压缩公务接待。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于2020年收支预算情况的总体说明
2020年收入总预算356.17万元，其中：本年收入356.17万元；支出总预算356.17万元，其中：本年支出356.17万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入356.17万元，占100%；本年支出包括：行政支出356.17万元，占100%；
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年机关运行经费财政拨款预算27.97万元，比2019年预算增加1.91万元，增长7.32 %。
（二）政府采购情况
使用办公经费安排定点采购办公用品。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，本单位占用使用国有资产价值总计为79.25万元，其中：
1、办公家具价值13.37万元；电脑、打印机、复印机等通用设备价值35.38万元；其他资产价值30.5万元。
2、办公用房由市机关事务局统一管理分配使用。
3、无公务用车
（四）预算绩效情况
2020年预算主要用于保障人员支出和公务支出，暂未安排重点项目。
（五）其他需说明的事项
无
名 词 解 释
1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。
3.同口径增长：指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例，按以往的统计方法与统计范围来算，取得了一定程度的增长。
4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。
5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。
6.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
7.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。
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