第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　1、贯彻执行国家、自治区、本市有关商务管理、经济合作、招商引资方面的方针、政策、法律法规。

　　2、负责指导全市批发、零售、餐饮、住宿、美容美发、洗浴等服务业的发展。

　　3、规范全市拍卖、典当、租赁、旧货流通、汽车报废、酒类流通等特殊行业和特殊商品流通活动的监督管理；管理全市加油站行业。

　　4、监测、分析市场运行和商品的供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

　　5、负责指导全市的对外贸易工作、对外经济合作与交流、负责全市商业行业管理。

　　6、制定全市大型经济合作、招商引资活动。负责联络、邀请境内外经济合作团组来卫考察、洽谈及相关的接待工作；组织、协调市内组团出外开展考察、洽谈活动；承办市政府经济合作、招商引资代表团出访组团、联络、洽谈和项目跟踪落实等有关工作。

　　7、承办市人民政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成及人员情况

　　我局设5个内设机构，办公室、市场流通促进科、商务服务管理科、经济技术合作科、投资项目服务科。

　　我局核定编制共16名，其中机关参公管理事业人员编制15名，机关后勤事业编制1名。2017年底实有在职人员16人，实有离休人员2人。我局属财政全额拨款预算单位。

第二部分 2018年部门预算表

　  一、财政拨款收支预算表

　  二、财政拨款收入预算表

　  三、财政拨款支出预算表

　  四、一般公共预算支出表

　  五、一般公共预算基本支出表

　  六、一般公共预算“三公”经费支出表

　  七、政府性基金预算支出表

第三部分 2018年部门预算情况说明

　　一、 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　2018年财政拨款收支总预算294.32万元。收入预算包括：一般公共预算拨款294.32万元，政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括：一般公共服务支出205.95万元、社会保障和就业支出58.88万元、医疗卫生与计划生育支出16.25万元、住房保障支出13.24 万元。

　　二、 2018年一般公共预算支出情况说明

　　（一）基本支出情况说明。

　　2018年一般公共预算拨款基本支出279.32万元，比2017年执行数据增加63.11万元，增加29.2%。其中：人员经费252.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费26.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　（二）项目支出情况说明。

　　2018年一般公共预算拨款项目支出 15万元，比2017年执行数据减少3万元，下降16.7%。主要用于办公经费2万元，差旅费13万元。

　　三、 2018年“三公”经费预算情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数为2.5万元，主要用于公务接待费2.5万元。

　　四、 2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明

　　无

　　（二）项目支出情况说明

　　无

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府买服务情况

　　无

　　（二）政府采购情况

　　无

　　（三）预算绩效情况

　　无。

　　（四）其他需说明的事项

　　无