目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中卫市统计局概况

一、部门职责

（一）组织领导和协调全市统计工作。贯彻执行统计法律、法规，规章、政策和发展改革规划，实施统计方法制度改革，执行国家统计标准、统计制度，拟订全市统计调查方案并组织实施，指导监督县（区）的统计工作。

（二）组织领导全市国民经济核算工作，贯彻执行国家国民经济核算体系，实施全市及县（区）国民经济核算制度和全市投入产出调查，参与核算县（区）生产总值，编制全市自然资源资产负债表。

（三）会同有关部门拟订全市重大国情国力普查实施方案，组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理、提供和开发有关国情国力方面的统计数据。

（四）组织实施国家、自治区统计调查制度，采集、审核、汇总、整理和提供农业、工业、建筑业、服务业以及人口、劳动工资、能源、投资、科技、文化等统计调查数据。综合整理和提供部门统计获得的全市性和分县（区）基本统计数据。

（五）统一收集、整理、核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，建立健全全市统计信息共享制度，规范全市统计信息发布。

（六）对全市国民经济、社会发展、科技进步、资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，就经济运行中的热点难点问题开展调查研究，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。组织开展统计宣传和统计数据发布解读，加强数据资料的研究开发，为社会公众提供高效优质的统计服务。

（七）建立健全统计数据质量审核、监控制度，开展对重要统计数据的审核、监控，建立统计数据定期抽查制度。

（八）组织实施对全市统计工作的监督检查，组织实施防范和惩治统计造假、弄虚作假督察工作，监督检查县（区）及各部门（单位）对统计法、国家统计规则、国家统计政令、国家统计标准以及国家统计调查制度的执行情况，组织统计法的宣传贯彻，受理统计违法举报，查处统计违法案件，建立健全统计信用体系，依法监督管理民间调查活动。

（九）依注审批地方统计调查项目及其统计调查制度，新导部门统计基础工作和统计业务工作。协助县（区）管理统部局局长，指导全市统计专业技术队伍建设，开展全市统计人员教育培训。

（十）推进统计信息化建设，做好统计信息网络系统、联网直报系统、基本单位名录库系统等应用，推动大数据云计算等现代信感技术与统计工作深度融合，指导县（区）统计信息化系统建设。

（十一）收集、整理全国、全区及周边地区统计资料，开展分析、对比研究，组织实施地区间统计资料交流。

（十二）对市委和市政府重大战略部署实施统计监测评价。承担全市效能目标管理等相关指标统计工作。

（十三）完成市委和市政府交办的其他任务。

我局设有办公室（法制科）、执法监督科（社会统计科）、综合核算科、工业能源统计科、投资服务业统计科5个行政职能科（室）和一个参公事业机构——统计普查中心(增挂全面小康社会统计监测中心牌子)。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，中卫市统计局预算包括中卫市统计局本级预算。无二级预算单位。

第二部分  2019年度部门决算表

收入支出决算总表

       注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分  2019年度中卫市统计局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计3,449,086.68元，支出总计3,449,086.68元。与上年相比，收、支总计各减少90,524.04元，下降2.56%，主要原因是项目经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3,449,086.68元，其中：财政拨款收入3,449,086.68元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3,449,086.68元，其中：基本支出3,151,086.68元，占91.3%；项目支出298,000.00元，占8.64%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3,449,086.68元，支出总计3,449,086.68元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少90,524.04元，下降2.56%，主要原因是项目经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,449,086.68元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少90,524.04元，下降2.56%，主要原因是项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,449,086.68元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,719,950.00元，占78.83%；社会保障和就业（类）支出313036.68元，占8.98%；卫生健康（类）支出160400元，占4.64%；住房保障（类）支出255700元，占7.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3433400元，支出决算为3449086.68元，完成年初预算的100.5%，其中：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为2683400元，支出决算为3151086.68元，完成年初预算的117.5%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员及人员增资。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为100，000.00元，支出决算为100，000.00元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为500,000.00元，支出决算为168,000元，完成年初预算的33.6%，决算数小于预算数的主要原因是根据自治区四经普工作开展进度，原定2019年召开的四经普表彰总结会、数据开发应用、资料编印等工作没有如期进行，推迟到2020年开展；同时严格执行八项规定，压缩了培训会规模，取消购买PAD等普查设备计划，预算的其他交通费用（租车费用）由机关公车平台提供车辆保障，减少了相应支出。。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为150,000.00元，支出决算为30,000.00元，完成年初预算的20%，决算数小于预算数的主要原因是人口变动抽样调查、规下企业抽样调查工作划转到沙坡头区，市局主要承担了审核，督查，培训指导工作，调查员劳动报酬等支出相应减少。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为58,100.00元，支出决算为32,600.00元，完成年初预算的62.3%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员去世1人，经费减少。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为205,600.00元，支出决算为224,989.80元，完成年初预算的109.2%，决算数大于预算数的主要原因是年度中间人员变动，养老保险缴费增加。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为55,446.88元，决算数大于预算数的主要原因是2019年补缴退休人员及调出人员的职业年金。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为102,800.00元，支出决算为98,300.00元，完成年初预算的95.6%，决算数小于预算数的主要原因是年度中间人员变动，行政单位医疗支出减少。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为68,200.00元，支出决算62,100.00元，完成年初预算的91.1%，决算数小于预算数的主要原因年度中间人员变动，公务员医疗补助支出减少。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为236,100.00元，支出决算为255,700.00元，完成年初预算的108.1%，决算数大于预算数的主要原因今年根据文件要求公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3151086.68元，其中：人员经费2835482.68元，公用经费315604元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2,795,886.68元，较年初预算数增加238，286.68元，增长9.32%，主要原因是人员变动及人员增资；较上年决算数增加465,153.96元，增长19.9%。

2.商品和服务支出305,004.00元，较年初预算数增加18,504.00元，增长6.45%，主要原因是人员变动，其他交通费用增加；较上年决算数减少102,075.00元，下降25%。

3.对个人和家庭的补助39,596.00元，较年初预算数减少52,304.00元，下降56.9%，主要原因是退休人员去世1人，经费减少；较上年决算数减少163,323.00元，下降80.4%。

4.资本性支出10,600.00元，较年初预算数增加10,600.00元，增长100%，主要原因是购置办公设备等；较上年决算数减少580元，下降5.2%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少4111元，下降100%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定公务接待相关规定，严格控制接待次数和陪同人数，减少了公务接待费用支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为10,000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为286,500.00元，支出决算为305,004.00元，完成年初预算的106.4%；比上年减少102,075.00元，下降25%,主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购年初预算0元，根据年度中间工作需要，调整预算为230,000.00元，支出决算总额234,118.39元，完成年初预算的101.79%。其中：政府采购货物预算180,000.00元，支出决算总额183,711.00元，完成年初预算的102.06%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元。政府采购服务预算50,000.00元，支出决算总额50,407.39元，完成年初预算的100.8%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积248.11平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金700,000.00元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

（1）统计抽样调查支出3万元，执行率20%，主要原因是人口变动抽样调查、规下企业抽样调查工作划转到沙坡头区，市局主要承担了审核，督查，培训指导工作，调查员劳动报酬等支出相应减少。

（2）专项普查活动支出16.8万元，执行率33.6%，主要原因是根据自治区四经普工作开展进度，原定2019年召开的四经普表彰总结会、数据开发应用、资料编印等工作没有如期进行，推迟到2020年开展；同时严格执行八项规定，压缩了培训会规模，取消购买PAD等普查设备计划，预算的其他交通费用（租车费用）由机关公车平台提供车辆保障，减少了相应支出。

（3）一般行政管理事务支出10万元，执行率100%。

绩效管理工作中存在的问题:一是年度总体目标与全年实际指标值口径不统一导致自评数据的可比性不高。二是绩效评价指标构建不合理。下一步改进措施：一是运用预算绩效评价结果。二是加强绩效监控管理。三是建立预算绩效指标体系。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.统计信息事务：反映统计、信息事务方面的支出。

5.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    6.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.专项普查活动：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
    8.统计抽样调查：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。