目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中卫市统计局概况

一、部门职责

（一）承担全市和沙坡头区统计工作。

（二）建立健全国民经济体系，组织实施国民经济核算和投入产出调查，核算全市及各县（区）生产总值，监督管理各县（区）国民经济核算工作。

（三）组织开展全市统计法制宣传教育，监督落实统计行政执法责任制，负责审核全市统计行政处罚案件，受理统计违法违纪行为的信访举报，查处统计违法案件。

（四）组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（五）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、服务业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、能源、资源、气候、投资、科技、劳动工资、人口、劳动力、就业失业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（六）健全和完善统计信息共享制度、发布制度和管理制度；统一收集、整理、核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息；收集、整理、分析全国、全区及周边地区统计资料开展分析比对，组织实施地区间统计资料交流。

（七）组织对全市国民经济、社会发展、科技进步、资源环境和民生改善等情况进行统计分析、统计预测和统计监督工作，开展全面建成小康社会、转型升级等重大战略任务的统计监测；承担全市效能目标管理等相关指标统计工作，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。

（八）依法审批地方统计调查项目，管理指导统计基层基础建设，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（九）建立健全基本单位名录库，建立并管理全市统计信息化系统和统计数据库系统；管理全市统计信息网络和统计信息安全。

（十）深化行政审批制度改革，加强事中事后监管。

（十一）承办市委、市政府交办的其它工作。

二、机构设置

1.从预算构成看，中卫市统计局于市本级部门预算单位，独立编制机构数为1个，独立核算机构数个1个。内设办公室、法制与综合信息科、产业统计科、工交能源统计科、社会统计科5个行政职能科（室）和一个参公事业机构——统计普查中心(增挂全面小康社会统计监测中心牌子)。

2. 人员情况，市统计局核定机关行政编制8名，工勤人员编制1名，参公事业编制10名。2018年年末实有人员25名，其中在职18名，退休7名。

第二部分  2018年度部门决算表（见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3，539，610.72元，支出总计3，539，610.72元。与上年相比，收入增加了843，321.52元，增长23.8%，支出增加843，321.52元，增长23.8%，主要原因是2018年新录用人员2人、年初调整工资，人员经费支出增加；项目支出增加了97，207.20元，综合下来2018年比2017年支出增加843，321.52元。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计3，539，610.72元，其中：财政拨款收入3，539，610.72元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入 0元，占 0%；其他收入 0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计3，539，610.72元，其中：基本支出2，249，803.72元，占63.56%；项目支出587，700元，占16.6%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占 0%；对附属单位补助支出 0元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计3，539，610.72元，支出总计   3，539，610.72元。与上年相比，财政拨款收入增加843，321.52元，增长23.8%，财政拨款支出增加843,321.52元，增长23.8%，主要原因是2018年新录用人员2人、年初调整工资，人员经费支出增加；项目支出增加了97，207.2元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3，539，610.72元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加843，321.52元，增长23.8%，主要原因是2018年新录用人员2人、年初调整工资，人员经费支出增加；项目支出增加了97，207.20元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3，539，610.72元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出2，837，503.72元，占80.2%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0 %；文化体育与传媒（类）支出 0元，占0%；社会保障和就业（类）支出419，407.00元，占11.8%；农林水（类）支出0元，占0%；医疗卫生与计划生育支出148，600.00元，占4.2%；住房保障（类）支出134，100.00元，占3.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   3,568,100.00元，支出决算为3，539,610.72元，完成年初预算的99.2%，其中：

主要为:

1.一般公共服务支出。年初预算为3,568,100.00元，支出决算为3，539,610.72元，完成年初预算的99.2%，决算数小于预算数的主要原因在职人员退休1人，新录用2人，人员变化。

2.社会保障和就业支出。年初预算为321，200.00元，支出决算为419，407.00元，完成年初预算的130.5%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世死亡1人，发放死亡抚恤金196，107.00元。

3.医疗卫生与计划生育支出。年初预算为134，200.00元，支出决算为148，600.00元，完成年初预算的 110.7%，决算数大于预算数的主要原因新录用人员2名，人员增加。

4.住房保障支出。年初预算为119，700.00元，支出决算为134，100.00元，完成年初预算的112.0%，决算数大于预算数的主要原因新录用人员2名，人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2951910.72元，其中：人员经费2，544，831.72元，公用经费407,079.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1，824,732.72元，较2018年度年初预算数增加341，532.72元，增长,18.7%；较上年决算数增加471，577.72元，增加25.8%。

2.商品和服务支出 407，079.00元，较2018年度年初预算数增加147,279.00元，增长36.2%；较上年决算数增加213，211.00元，增长52.3%。

3.对个人和家庭的补助202,919.00元，较年初预算数增加181,719.00元，原因是年中退休人员去世1人，发放死亡抚恤金。

4.其他资本性支出70，210.00元，较年初预算数增加70，210.00元，增长100%，主要原因是购置办公设备等；较上年决算数增加41，710.00元，增长59.4%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为20000.00元，支出决算为4111.00元，完成年初预算的20.6%。与上年相比，减少8988.00元，下降68.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定公务接待相关规定，严格控制接待次数和陪同人数，减少了公务接待费用支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占20.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；无变化。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；无变化。

3.公务接待费。年初预算为20，000.00元，支出决算为4111.00元，完成年初预算的20.6%；比上年减少8988.00元，下降68.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待次数减少。其中： 国内接待费支出4111.00元，主要用于对口部门检查指导工作接待。国（境）外接待费支出0元，全年国内公务接待批次8个，国内公务接待人次80人，国外无接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为259,800.00元，支出决算为418,259.00元，完成年初预算的37.8%；比上年增加224，391.00元，增长53.6%。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0 元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算   元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。本部门未开展此工作。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。本部门未开展此工作。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件：2018年度中卫市统计局决算公开表