2017年度中卫市统计局部门决算公开信息
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 2017年度部门决算表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
1.承担沙坡头区(除农村统计专业)统计工作。
2.建立健全国民经济体系,组织实施国民经济核算和投入产出调查,核算全市及各县(区)生产总值,监督管理各县(区)国民经济核算工作。
3.组织开展全市统计法制宣传教育,监督落实统计行政执法责任制,负责审核全市统计行政处罚案件,受理统计违法违纪行为的信访举报,查处统计违法案件。
4.组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。
5.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、服务业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、能源、资源、气候、投资、科技、劳动工资、人口、劳动力、就业失业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。
6.健全和完善统计信息共享制度、发布制度和管理制度;统一收集、整理、核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息;收集、整理、分析全国、全区及周边地区统计资料开展分析比对,组织实施地区间统计资料交流。
7.组织对全市国民经济、社会发展、科技进步、资源环境和民生改善等情况进行统计分析、统计预测和统计监督工作,开展全面建成小康社会、转型升级等重大战略任务的统计监测;承担全市效能目标管理等相关指标统计工作,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。
8.依法审批地方统计调查项目,管理指导统计基层基础建设,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。
9.建立健全基本单位名录库,建立并管理全市统计信息化系统和统计数据库系统;管理全市统计信息网络和统计信息安全。
10.深化行政审批制度改革,加强事中事后监管。
11.承办市人民政府交办的其它工作。
二、部门预算单位构成及人员情况
按照部门决算编报要求,纳入中卫市2017年度部门决算编报范围的单位共1个,包括0个二级预算单位。
市统计局核定编制9人,其中行政编制8人,后勤服务事业编制1人,核定处级领导职数1正2副,其中:局长1名、副局长2名。科级领导职数5正,其中:办公室主任1名、科长4名。目前,实有在职人员8人,退休人员7名,遗属1名。我局为市政府下属正处级行政单位,5个内设科室。包括办公室、法制与综合信息科、产业统计科、工交能源统计科、社会统计科。下设1个参公事业单位市统计普查中心,统计普查中心核定编制8人,核定科级领导职数1正1副,其中:主任1名、副主任1名。目前,实有在职6人。均为财政全额拨款单位,实行行政单位会计制度。
第二部分 2017年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计269.63万元,支出总计269.63万元。与2016年相比,收入增加10.74万元,增长4.1%,支出增加10.74万元,增长4.1%,主要原因是人员基本支出和行政事业类项目支出均有增加。
二、收入决算总体情况说明
2017年度收入合计269.63万元,其中:财政拨款收入269.63万元,占100%;事业收入0元;经营收入0元;其他收入0元。
三、支出决算总体情况说明
2017年度支出合计269.63万元,其中:基本支出220.58万元,占81.8%;项目支出49.04万元,占18.2%;经营支出0元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计269.63万元,支出总计269.63万元。与2016年相比,财政拨款收入增加10.74万元,增长4.1%,财政拨款支出增加10.74万元,增长4.1%,主要原因是人员基本支出和行政事业类项目支出均有增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出269.63万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加10.74万元,上升4.1%,主要原因是人员基本支出和行政事业类项目支出均有增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出269.63万元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:一般公共服务(类)支出213.97万元,占79.4%;教育(类)支出0元;科学技术(类)支出0元;文化体育与传媒(类)支出0元;社会保障和就业(类)支出31.93万元,占11.8%;农林水(类)支出0元;住房保障(类)支出11.0万元,占4.1%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为213.59万元,支出决算为269.63万元,完成年初预算的126.2%。决算数大于预算数的主要原因:一是单位调入副处级领导干部1名、新考入参公人员2名、单位内部职级晋升副科级干部2名;二是举办“中国统计开放日”活动;三是统计业务经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出220.58万元,其中:人员经费201.19万元,公用经费19.39万元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出174.43万元,较2017年度年初预算数增加32.68万元,增长23.1%,主要原因是单位调入副处级领导干部1名、新考入参公人员2名、单位内部职级晋升副科级干部2名;较2016年决算数增加12.66万元,增长7.8%。
2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出65.59万元,较2017年度年初预算数增加25.95万元,增长65.46%,主要原因是统计业务经费和“统计开放日”活动费用;较2016年决算数增加17.52万元,增长36.4%。
3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出26.77万元,较2017年度年初预算数减少5.43万元,降低16.9%,主要原因是退休人员项目转社保;较2016年决算数减少16.95万元,降低38.8%。
4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出2.85万元,较2017年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是办公设备购置;较2016年决算数减少2.48万元,降低46.5%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.31万元,支出决算为1.31万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.31万元,完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少1.45万元,下降52.5%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.52万元,下降100%;公务接待费支出决算减少0.21万元,下降13.8%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是无;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是公车改革,公车划归平台统一管理。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算1.31万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)累计人次数0人。开支内容包括:无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于无。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出1.31万元。其中: 国内接待费支出1.31万元,主要用于自治区上级统计部门来卫调研、督查“三农”普等招待。国(境)外接待费支出0元,主要用于无。2017年国内公务接待批次27个,国内公务接待人次224人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:无。支出具体情况如下:无(按支出功能分类科目说明)。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)
2017年,本部门机关运行经费支出19.4万元,比2016年增加4.5万元,增长30.2%。主要原因是:开展统计调查、统计普查工作。
(二)政府采购情况说明
2017年,我局政府采购预算0.67万元,支出决算总额*0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。
本部门未开展此工作。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
本部门未开展此工作。
3.以财政为主体开展的重点项目绩效评价结果。
本部门未开展此工作。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
本部门未开展此工作。
第三部分 2017年度部门决算表(见附件)
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入。
3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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