中卫市统计局2016年部门决算信息公开
第一部分 单位概况
一、主要职能
1.承担沙坡头区(除农村统计专业)统计工作。
2.组织实施国民经济核算和投入产出调查,核算全市及各县(区)生产总值,监督管理各县(区)国民经济核算工作。
3.组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供统计数据。
4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、服务业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、能源、资源、气候、投资、科技、劳动工资、人口、劳动力、就业失业等统计调查。
5.收集、整理、核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息;收集、整理、分析、对比全国、全区及周边地区统计资料。
6.组织对全市国民经济、社会发展、科技进步、资源环境和民生改善等情况进行统计分析、统计预测和统计监督工作,开展全面建成小康社会、转型升级等重大战略任务的统计监测。
7.依法审批地方统计调查项目,管理指导统计基层基础建设,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。
8.建立健全基本单位名录库,建立并管理全市统计信息化系统和统计数据库系统;管理全市统计信息网络和统计信息安全。
9.负责统计从业资格认定工作,组织全市统计专业资格考试工作。
二、部门决算单位构成
从部门决算单位构成看,市统计局部门决算为市本级决算。
第二部分 2016年度部门决算表(详细见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计2,588,868.80元,支出总计2,588,868.80元。与2015年相比,收入增加214,977.80万元,增长9.06%,支出增加215,000.00元,增长9.06%。
二、关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计2,588,868.80元,其中:财政拨款收入2,588,868.80元,占100%;其他收入0元,占0%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计2,588,868.80元,其中:基本支出2,203,868.80元,占85.13%;项目支出385,000.00万元,占14.87%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入总决算2,588,868.80元。与2015年相比,财政拨款收入增加214,977.80元,增长9.06%。财政拨款支出总决算2,588,868.80元。与2015年相比,财政拨款支出214,977.80元,增长9.06%。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出2,588,868.80元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加214,977.80元,增长9.06%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出2,588,868.80元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出2,195,120.80元,占84.7%;科学技术(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出139,948.00元,占5.4%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出122,200.00元,占4.7%;医疗卫生与计划生育支出131,600.00元,占5.1%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为2,110,600.00元,支出决算为2,588,868.80元,完成年初预算的123%。
2016年预算收入2,110,600.00元,实际收入2,588,868.80元,差异478268.80元。收入支出差异原因是今年政策性增资,追加住房补助78,000.00元,其余增加都是政策性增加。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,203,868.80元,其中:人员经费2,054,868.80元,公用经费149,000.00元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出1,617,692.80元,较2015年决算数增加3349,251.800元,增长27.5%。
2.商品和服务支出480,740.00元,较2015年决算数减少55,658.00元,减少10.4%。
3.对个人和家庭的补助437,176.00元,较2015年决算数减少131,876.00元,减少23.2%。
4.其他资本性支出53,260.00元;较2015年决算数增加53,260.00元,增长100%。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为27,555.00元,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为15,230.00元;公务接待费支出决算为12,325.00元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节约,严格控制三公经费。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少42,410.71元,下降60.6%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少31193.71元,下降67.2%;;公务接待费支出决算减少11,21.70元,下降47.6%。下降原因是:公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革,公务车辆减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算15,230.00元;公务接待费支出决算12,325.00元。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:出国人员交通费用、培训费用、生活费用等。
2.公务用车购置及运行维护费支出15,230.00元。其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费支出15,230.00元,主要用于公务车辆维修维护费、加油费、停车费等。2016年,本级和所属单位购置财政拨款开支的公务用车0辆,公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出12,325.00元。其中:国内接待费支出12,325.00元,主要用于接待餐费支出。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,使用政府性基金安排的支出0元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2016年,本部门机关运行经费支出149,000.00元,比2015年增加62,602.00元,增长72.46%。主要原因是:发放车补、购房补贴等。
(二)政府采购情况说明
2016年,本部门政府采购预算53,260.00元,支出决算总额53,260.00元,完成年初预算的100%。资金用于办公设备购置。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 2016年固定资产为718,556.23元,其中:其他固定资产718,556.23元。
(四)预算绩效管理工作开展情况
本部门尚未开展此项工作。
第四部分
名词解释:
一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。
七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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