目 录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

2020年部门预算——中卫市统计局概况

  一、主要职能

（一）组织领导和协调全市统计工作。贯彻执行统计法律、法规，规章、政策和发展改革规划，实施统计方法制度改革，执行国家统计标准、统计制度，拟订全市统计调查方案并组织实施，指导监督县（区）的统计工作。

（二）组织领导全市国民经济核算工作，贯彻执行国家国民经济核算体系，实施全市及县（区）国民经济核算制度和全市投入产出调查，参与核算县（区）生产总值，编制全市自然资源资产负债表。

（三）会同有关部门拟订全市重大国情国力普查实施方案，组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理、提供和开发有关国情国力方面的统计数据。

（四）组织实施国家、自治区统计调查制度，采集、审核、汇总、整理和提供农业、工业、建筑业、服务业以及人口、劳动工资、能源、投资、科技、文化等统计调查数据。综合整理和提供部门统计获得的全市性和分县（区）基本统计数据。

    （五）统一收集、整理、核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，建立健全全市统计信息共享制度，规范全市统计信息发布。
    （六）对全市国民经济、社会发展、科技进步、资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，就经济运行中的热点难点问题开展调查研究，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。组织开展统计宣传和统计数据发布解读，加强数据资料的研究开发，为社会公众提供高效优质的统计服务。
    （七）建立健全统计数据质量审核、监控制度，开展对重要统计数据的审核、监控，建立统计数据定期抽查制度。
    （八）组织实施对全市统计工作的监督检查，组织实施防范和惩治统计造假、弄虚作假督察工作，监督检查县（区）及各部门（单位）对统计法、国家统计规则、国家统计政令、国家统计标准以及国家统计调查制度的执行情况，组织统计法的宣传贯彻，受理统计违法举报，查处统计违法案件，建立健全统计信用体系，依法监督管理民间调查活动。

（九）依法审批地方统计调查项目及其统计调查制度，指导部门统计基础工作和统计业务工作。协助县(区)管理统计局局长，指导全市统计专业技术队伍建设，开展全市统计人员教育培训。

（十）推进统计信息化建设，做好统计信息网络系统、联网直报系统、基本单位名录库系统等应用，推动大数据云计算等现代信息技术与统计工作深度融合，指导县（区）统计信息化系统建设。

（十一）收集、整理全国、全区及周边地区统计资料，开展分析、对比研究，组织实施地区间统计资料交流。

（十二）对市委和市政府重大战略部署实施统计监测评价。承担全市效能目标管理等相关指标统计工作。

（十三）完成市委和市政府交办的其他任务。

我局设有办公室（法制科）、执法监督科（社会统计科）、综合核算科、工业能源统计科、投资服务业统计科5个行政职能科（室）和一个参公事业机构——统计普查中心(增挂全面小康社会统计监测中心牌子)。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中卫市统计局预算包括中卫市统计局本级预算。无二级预算单位。

附件1

财政拨款收支预算总表

  单位：万元

附件2

财政拨款收入预算总表

单位：万元  

附件3

财政拨款支出预算总表

  单位：万元

附件4

一般公共预算财政拨款支出表

  单位：万元

附件5

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

附件6

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

附件7

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

附件8

部门收支预算总表

  单位：万元

附件9

部门收入总表

单位：万元

附件10

部门支出总表

单位：万元

中卫市统计局2020年预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收入预算363.6万元，其中：本年收入363.6万元，包括一般公共预算拨款363.6万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算363.3万元，包括：机关工资福利支出255.76万元，机关商品和服务支出28.65万元、对个人和家庭的补助9.19万元。

二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出293.6万元，其中：本年收入安排支出293.6万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）减少21.5万元，下降7.32%，下降原因为12月调出1人。

人员经费264.95万元，主要包括工资总额（基本工资、生活性补贴、工作性津贴、艰边、绩效）122.09万元、住房补贴8.99万元、个人取暖费10.21万元、住房公积金23.61万元、年终一次性奖金5.96万元、应休未休假补贴13.6万元、驻村干部伙食及交通补贴2.97万元、其他津贴补贴0.47万元、民族团结奖10.2万元、政府效能奖20.4万元、社会保障缴费37.26万元；对个人和家庭的补助9.19万元，主要包括：退休费5.81万元（离退休人员民族团结奖、住房补贴），遗属生活费1.7万元、医疗费补助1.68万元。

公用经费28.65万元，主要包括：办公费4.4万元、邮电费0.2万元、差旅费2万元、公务接待费1万元、工会经费1.3万元、公务交通补贴（个人）15.05万元、其他商品和服务支出4.7万元。

（二）项目支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款项目支出70万元，其中：本年收入安排支出70万元，上年结转结余资金安排支出0万元。分项目看，统计抽样调查10万元，主要用于2020年人口变动抽样调查，规下企业（工业、投资、建筑、批零住餐、服务业）等7项抽样调查；专项普查活动50万元，主要用于第七次全国人口普查活动；专项统计业务10万元，主要用于单位月度经济指标手册、统计公报、统计年鉴、年度经济要情手册、临时性服务统计表册等印刷品。

三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1万元。2020年“三公”经费财政拨款预算与2019年相比较没有变化，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因我单位暂不能确定因公出国(境)的情况，此项预算无；公务用车购置费增加0万元，主要原因我单位无车辆，未列预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因我单位无车辆，未列预算；公务接待费1万元，主要原因为接待的批次及人数无法准确测定，本年预算根据以前年度测算确定。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

2020年，我局无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2020年收支预算情况的总体说明

2020年收入总预算363.6万元，其中：本年收入363.6万元，上年结转结余0万元；支出总预算363.6万元，其中：本年支出363.6万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入363.6万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出363.6万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，机关运行经费财政拨款预算28.56万元，其中，办公费4.4万元、邮电费0.2万元、差旅费2万元、公务接待费1万元、工会经费1.3万元、公务交通补贴（个人）15.05万元、其他商品和服务支出4.7万元。比2019年预算增加1万元，增长3.5%。主要原因为人员增加，导致其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况

2020年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，我单位资产共计82.75万元。包括：通用设备66.82万元；专用设备0.78万元；家具、用具、装具11.30万元，无形资产3.87万元，固定资产均为自用，不存在出租出借情况，无资产收益。

（四）预算绩效情况

2020年本单位所有项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 70万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价试点项目3个，涉及一般公共预算拨款70 万元。

（五）其他需说明的事项

无

名  词  解  释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长：指剔除政策性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

7.预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

8.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

9.国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

10.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

11.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

12.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

13.R＆D：是Reserch and Development的缩写，指统计年度内全社会实际用于基础研究、应用研究、试验发展经费支出。R＆D投入强度是指全社会研究与试验发展（R＆D）经费投入与国内生产总值（GDP）之比。

14.政府和社会资本合作模式（简称为PPP模式）：指在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系。通常是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作，并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报，政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管，以保证公共利益最大化。