目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

中卫市军队离休退休干部休养所

2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一）贯彻执行国家、自治区、市关于军休干部方面的相关法律、法规、规章和方针政策。

(二）负责完善军休干部服务保障和教育管理机制，落实军休干部政治和生活待遇。

(三）负责军休干部服务管理具体工作。按时发放军休干部离退休费和津补贴；按规定落实军休干部医疗、交通、探亲等待遇，帮助符合条件的军休干部落实优抚待遇；协调做好军休干部的医疗保障工作，建立健康档案，开展医疗保健知识普及活动，引导军休干部科学保健、健康养生；组织开展适宜军休干部的文化体育活动，引导和鼓励军休干部参与社会文化活动；协助办理军休干部去世后的丧葬事宜，按照政策规定落实遗属待遇。

(四）负责组织军休干部开展文明创建活动，引导军休干部保持和发扬优良传统，发挥政治优势和专业特长，参与社会公益活动。

(五）负责建立军休干部服务管理信息系统，提高服务管理信息化水平。

(六）负责安全管理，及时消除安全隐患，防止安全责任事故发生。

(七）承办市退役军人事务局交办的其他工作。

中卫市军队离休退休干部休养所是中卫市退役军人事务局所属的二级预算单位，属全额拨款的正科级事业单位。核定事业人员编制3名。

二、部门预算单位构成

中卫市军队离休退休干部休养所。

中卫市军队离休退休干部休养所

2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元      

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元           

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

                                           单位：万元          

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

                                       单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

                                                          单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元      

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元        

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元      

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元        

中卫市军队离休退休干部休养所

2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市军队离休退休干部休养所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市军队离休退休干部休养所2021年财政拨款收入预算67.53万元，其中：本年收入67.53万元，包括一般公共预算拨款67.53万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算67.53万元，包括：社会保障和就业支出59.75万元、卫生健康支出3.06万元、住房保障支出4.72万元。

二、关于中卫市军队离休退休干部休养所2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市军队离休退休干部休养所2021年一般公共预算财政拨款基本支出67.53万元，其中：本年收入安排支出67.53万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数271.80万元减少204.27万元，下降75.15% %。主要原因是军休人员工资由区拨专项资金支付，不在地方预算中列支。

人员经费65.83万元，主要包括：基本工资14.31万元、津贴补贴16.16万元、奖金10.19万元、社会保障缴费7.15万元、伙食补助费3.6万元、其他工资福利支出9万元、生活补助0.7万元、住房公积金4.72万元。

公用经费1.7万元，主要包括：办公费1.5万元、取暖费0.2万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市军队离休退休干部休养所2021年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。比2020年执行数增加0万元，增长0 %。主要原因是本单位无项目预算。

三、关于中卫市军队离休退休干部休养所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市军队离休退休干部休养所2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年0减少0.25万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因无因公出国（境）事宜；公务用车购置费增加0万元，主要原因本年无购车计划；公务用车运行费减少0.25万元，主要原因2020年决算公务用车运行费为0.25万元，使用区拨管理机构经费开支，2021年继续使用区拨军队移交政府管理机构经费列支，因此市本级未做开支预算；公务接待费增加0万元，主要原因本单位无公务接待计划。

四、关于中卫市军队离休退休干部休养所2021年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市军人离休退休干部休养所2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市军队离休退休干部休养所2021年收支预算情况的总体说明

中卫市军队离休退休干部休养所2021年收入总预算67.53万元，其中：本年收入67.53万元，上年结转结余0万元；支出总预算67.53万元，其中：本年支出67.53万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入67.53万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0 %；事业支出67.53万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

      本单位无机关运行费用，公用经费1.7万元，主要包括：办公费1.5万元、取暖费0.2万元。

（二）政府采购情况

2021年，中卫市军队离休退休干部休养所政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，中卫市军队离休退休干部休养所占用使用国有资产总体情况为房屋165.5平方米，价值9.84万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值11.9万元；办公家具价值16.67万元；其他资产价值25.80万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋165.5平方米，价值9.84万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值11.9万元；办公家具价值16.67万元；其他资产价值25.80万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

本单位无项目支出预算，所以无绩效说明情况。

（五）其他需说明的事项

1、军休人员工资由区拨资金支付，年初市本级预算仅为军休管理机构人员费用，是附表四预算数据与上年决算数对比相关大的原因。

2、军休所保留车辆为军休干部服务，管理机构干部不使用。

中卫市军队离休退休干部休养所

2021年部门预算——名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长：指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例，按以往的统计方法与统计范围来算，取得了一定程度的增长。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。