第一部分 单位概况

一、机构设置及工作职责

（一）机构设置

市疾控中心内设办公室、财务总务科、公共卫生科、传染病防治科、检验科、体检科、免疫规划科、慢病科、美沙酮门诊共9个科室。纳入2016年度部门决算汇编范围的独立核算的事业单位共1个，执行事业单位会计制度，属于二级预算单位。核定编制共37人,2016年底实有在职人员36人，退休人员20人，聘用人员32人。

（二）部门工作职责

1、对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病监测，并制定预防控制对策和措施。

2、为拟定与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据，为卫生行政部门提供决策咨询。

3、拟定实施重大疾病预防控制和重点公共卫生服务工作计划和方案，并进行质量检查和效果评价。

4、对传染病的流行进行调查处理，对发生的突发性公共卫生事件进行调查，并制定处理措施，为防病救灾，解决重大公共卫生问题提供技术支持，开展中毒、污染事件的流行病学调查、采样和实验室检验，并采取技术控制措施。

5、组织实施计划免疫和其它免疫预防接种，负责预防用生物制品的使用管理。

6、负责预防医学等专业技术人员培训，指导技术规范和技术措施的实施，承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导。

7、开展健康教育与健康促进,参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

8、承担疾病预防控制及公共卫生信息的报告、管理和预测预报，为疾病预防控制决策提供科学依据。

9、开展卫生防病检验和实验室质量控制，承担卫生监督监测检验，预防性健康检查，健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定，对新、改、扩建建设项目进行卫生学评价。

10、向社会提供相关的预防保健信息，健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

11、负责对辖区两县（中宁、海原）疾病预防控制工作进行技术指导、督导和业务检查。

12、完成卫生行政部门交付的其它任务

第二部分 2016年度部门决算表（详细见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计2734.07万元，支出总计2313.86万元。与2015年相比，收入增加1411.03万元，上涨了106.65%，支出增加1275.81万元，上涨了122.9%。

 二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2734.07万元，其中：财政拨款收入2412.37万元，占88.23%；其他收入321.7万元，占11.77%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2313.86万元，其中：基本支出918.34万元，占39.69%；项目支出1395.52万元，占60.31%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总决算2412.37万元。与2015年相比，财政拨款收入增加1113.58万元 ，上涨85.81%。财政拨款支出总决算2291.1万元。与2015年相比，财政拨款支出增加了1274.5万元，上涨了125.37%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年度财政拨款支出2291.1万元，占本年支出合计的99.01%。与2015年相比，财政拨款支出增加了1274.5万元，上涨了125.37%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度财政拨款支出2291.1万元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：社会保障和就业（类）支出59.65万元，占2.6%；住房保障（类）支出28.37万元，占1.24%；医疗卫生与计划生育支出2203.09万元，占96.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度财政拨款支出年初预算为846.27万元，支出决算为2291.1万元，完成年初预算的270.73%。决算数大于预算数的主要原因是：中央转移支付专项拨款，疾控中心综合大楼基建款及食品安全风险监测设备款没有纳入年初预算

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出895.58万元，其中：人员经费618.06万元，公用经费277.52万元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出510.33万元，较2016年度年初预算数增加179.32万元，增长54.17%，主要原因是正常调资；较2015年决算数增加70.11万元，增长15.93%。

2.商品和服务支出258.71万元，较2016年度年初预算数增加46.99万元，增长22.19%，主要原因是业务不断扩大购买设备及房屋的维修；较2015年决算数增加了15.95万元，增加了6.57%。

3.对个人和家庭的补助107.73万元，较2016年度年初预算数减少了80.82万元，减少42.86%，主要原因是退休人员工资自7月份起移交社保发放；较2015年决算数减少57.17万元，降低34.67%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.84万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为18.4万元，公务接待费支出决算为1.44万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.56万元，下降18.99%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少4.87万元，下降20.86%；主要原因是加强车辆管理、厉行节约，减少不必要的维修维护费用，降低使用成本；公务接待费支出决算增加了0.31万元，增加了27.19%。增加原因：2016年业务工作检查督导增加，但严格执行中央“八项”规定和国内公务接待标准，减少不必要的公务接待支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算18.48万元，占92.72%；公务接待费支出决算1.45万元，占7.28%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出18.48万元。其中：公务用车运行维护费支出18.48万元，主要用于公务车辆维修维护费、加油费、车辆保险费、停车费等。

2.公务接待费支出1.45万元。其中：国内接待费支出1.45万元，主要用于接待餐费支出。2016年国内公务接待批次46个，国内公务接待人次362人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，使用政府性基金安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况说明

2016年市疾控中心用于政府采购资金共442.5万元。其中：设备采购442.5万元。

（二）国有资产占有使用情况说明

截止到2016年12月31日，市疾控中心共有车辆5辆，其中：一般公务用车 0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车5辆；其他用车0辆。

单位价值100万元以上大型设备2套，价值235.5万元

（三）预算绩效管理工作开展情况

本部门尚未开展此项工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中卫市疾病预防控制中心2016年度部门决算信息公开表