中卫市中心血站2021年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
九、部门项目支出预算绩效目标表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
1.按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；
2.承担供血区域范围内血液储存的质量控制；
3.对所在行政区域内的中心血库进行质量控制；
4.承担卫生行政部门交办的任务。
二、部门预算单位构成
我单位纳入2021年度部门预算汇编范围的独立核算事业单位共1个，执行政府会计制度，我单位属于二级预算单位，核定编制共10人，事业编制10人。
2021年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
一、本年收入 | 230.43 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 230.43 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 15.79 | 15.79 | |||
（九）卫生健康支出 | 196.65 | 196.65 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探工业信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 17.99 | 17.99 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
…… | |||||
本年收入小计 | 230.43 | 本年支出小计 | 230.43 | 230.43 | |
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 230.43 | 支出总计 | 230.43 | ||
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 14.69 | 15.79 | 15.79 | 1.1 | 7.4 | |
2100406 | 采供血机构 | 185.79 | 184.20 | 164.20 | 20.00 | -1.59 | -0.09 |
2101102 | 事业单位医疗 | 11.02 | 12.45 | 12.45 | 1.43 | 12.98 | |
2210201 | 住房公积金 | 14.71 | 17.99 | 17.99 | 3.28 | 22.29 | |
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 210.43 | 210.43 | ||
301 | 一、工资福利支出 | 204.20 | 204.20 | |
30101 | 基本工资 | 57.58 | 57.58 | |
30102 | 津贴补贴 | 23.89 | 23.89 | |
30103 | 奖金 | 41.80 | 41.80 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 32.73 | 32.73 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.79 | 15.79 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.45 | 12.45 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.85 | 0.85 | |
30113 | 住房公积金 | 17.99 | 17.99 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 1.12 | 1.12 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 6.23 | 6.23 | |
30201 | 办公费 | 2.00 | 2.00 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 0.20 | 0.20 | |
30206 | 电费 | 1.00 | 1.00 | |
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | 0.73 | 0.73 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 1.50 | 1.50 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 0.80 | 0.80 | |
30229 | 福利费 |
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位：万元
2020年预算数 | 2020年执行数（决算数） | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||
0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
注:中卫市中心血站无政府性基金预算拨款支出。
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 230.43 | 一、行政支出 | |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 230.43 | 其中：财政拨款支出 | |
本级安排 | 230.43 | 一般公共预算财政拨款支出 | |
上级转移支付 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
自治区本级安排 | 本级横向转拨财政款 | ||
上级转移支付 | 非本级财政拨款 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 230.43 | |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | 230.43 | |
教育收费 | 一般公共预算财政拨款支出 | 230.43 | |
三、上级补助预算收入 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
五、经营预算收入 | 本级横向转拨财政款 | ||
六、债务预算收入 | 非本级财政拨款 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 三、经营支出 | ||
（1）本级横向转拨财政款 | 四、上缴上级支出 | ||
（2）非本级财政拨款 | 五、对附属单位补助支出 | ||
八、投资预算收益 | 六、投资支出 | ||
九、其他预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 230.43 | 本年支出合计 | 230.43 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 230.43 | 支出总计 | 230.43 |
七、部门收入预算表
部门收入预算表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
230.43 | 230.43 | 230.43 | |||||||||||||
八、部门支出预算表
部门支出预算表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
230.43 | 230.43 | |||||||
九、部门项目支出预算绩效目标表
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | |||||
( 2021 年度) | |||||
项目名称 | 血液集中化检测费用补助 | ||||
主管部门及代码 | 中卫市卫生健康委员会 | 实施单位 | 中卫市中心血站 | ||
项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 2021年 | ||
项目资金 | 年度资金总额： | 20万元 | |||
其中：财政拨款 | 20万元 | ||||
其他资金 | |||||
年度总体目标 | 中卫市中心血站将所有采集的血液标本送至宁夏回族自治区血液中心进行检测，能有效降低经输血传播传染性疾病的风险，从而保障我市临床用血安全，本年计划完成集中化监测血液样本6000余例。 | ||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 送到宁夏血液中心集中化监测血液样本 | ≥6000例 | |
质量指标（必填） | 有效降低经输血传播传染性疾病的风险，经输血传播传染性疾病例数 | 0例 | |||
时效指标（必填） | 资金配套支付时间 | 2021年 | |||
成本指标（必填硬性指标） | 按照送检血液样本数量收费，每份血样80元，全年约6000余例 | 20万元 | |||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | ||||
社会效益指标（必填） | 有效降低经输血传播传染性疾病的风险 | 明显降低 | |||
可持续影响指标（必填） | 不断提高受血者用血安全 | 持续提高 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 医疗机构对血液质量满意度 | ≥95% | ||
2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于中卫市中心血站2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
中卫市中心血站2021年财政拨款收入预算230.43万元，其中：本年收入230.43万元，包括一般公共预算拨款 230.43万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算230.43万元，包括：卫生健康支出196.65万元、社会保障和就业支出15.79万元、住房保障支出17.99万元。
二、关于中卫市中心血站2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
中卫市中心血站2021年一般公共预算财政拨款基本支出230.43万元，其中：本年收入安排支出230.43万元，上年结转资金安排支出0万元。与2020年度一般公共预算财政拨款基本支出236.92万元相比，支出减少了6.49万元，下降2.82%。
人员经费 204.2万元，主要包括：基本工资57.58万元、津贴补贴23.89万元、奖金41.80万元、社会保障缴费15.79万元、绩效工资32.73万元、其他工资福利支出1.12万元、住房公积金17.99万元、职工医疗保险12.45万元、其他对个人和家庭的补助支出0.85万元。与2020年决算数200.54万元，增加3.66万元。主要原因是人员工资增加，相应经费增加。
公用经费6.23万元，主要包括：办公费2.00万元、水费0.20万元、电费1.0万元、取暖费0.73万元、差旅费1.50万元、工会经费0.80万元。与2020年决算数5.68万，增加0.55万元。主要原因是财政2020年压减了公用经费支出。
（二）项目支出情况说明
2021年一般公共预算财政拨款项目支出20万元，其中：本年收入安排支出20万元，上年结转结余资金安排支出0万元。2020年项目支出30.7万余，2021年比2020年决算数减少10.7万元。主要原因是2020年追加了艾滋病防治项目经费10万元和血液质量运行检查项目经费0.7万元。
三、关于中卫市中心血站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
中卫市中心血站2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0 万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费0 万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0 万元；公务用车运行费增加0万元；公务接待费增加0万元。
四、关于中卫市中心血站2021年政府性基金预算拨款情况说明
2021年中卫市中心血站无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于中卫市中心血站2021年收支预算情况的总体说明
2021年收入总预算230.43万元，其中：本年收入230.43万元，上年结转结余0万元；支出总预算230.43 万元，其中：本年支出230.43万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入230.43万元，占100 %，事业预算收入0万元；上级补助预算收入0万元；附属单位上缴预算收入0万元；经营预算收入0万元；债务预算收入0万元；非同级财政拨款预算收入0万元；投资预算收益0万元；其他预算收入0万元。
本年支出包括：行政支0万元；事业支出230.43万元，占100 %；经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元；投资支出0万元；债务还本支出0万元；其他支出0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年中卫市中心血站为事业单位，事业单位的机关运行经费财政拨款预算6.23万元，与2020年预算公用经费支出无增减变动。
（二）政府采购情况
2021年，中卫市中心血站政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，中卫市中心血站占用使用国有资产总体情况为房屋2111平方米，价值 595.69万元；土地7000平方米，价值0万元；车辆7辆，价值159.62 万元；办公家具价值 13.66万元；其他资产价值621.42万元。
（四）预算绩效情况
中卫市中心血站暂未开展预算绩效管理工作
（五）其他需说明的事项
无
2021年部门预算——名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，主要是所属事业单位从事专业业务取得的收入等。
7.血液安全:是指血液以及血液相关的生物制品在临床应用中的安全问题，由于血液以及血液相关的生物制品不但可以治病救人，也可以作为许多传染病的载体，如艾滋病毒、乙肝病毒、丙肝病毒等引起传染病的流行，可以给个人、家庭和社会带来极大伤害，所以血液以及血液相关的生物制品的安全备受关注。
8.医疗收费:医疗单位向就医者收取的医疗费用。主要包括挂号费、手术费、注射费、化验检查及仪器诊断费、住院费、药品费等项目。
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