目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）为人民群众提供医疗服务功能，主要包括普通门诊和住院服务、急危重症及罕见疾病的诊治。

（二）通过优化医疗服务流程、合理医疗服务行为等措施降低患者的医疗费用负担，扶持基层卫生服务机构并促进其发展和提升服务能力，使患者在基层解决大部分健康问题，最终对缓解群众看病难、看病贵问题作出贡献。

（三）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作，负责医院内部的药品和医疗器材管理。

（四）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

（五）随着疾病的变化调整医学研究和技术发展方向，为社会提供预防、控制疾病的理论和实践方法，促进人群健康水平的提高。

（六）从事医学教育和医学科研，引领医疗技术的发展。医院分别与四川、广州、上海、北京、福建等地建立帮扶合作，在人才培养、学科发展、医疗技术、远程医疗等方面深入交流，促进医院医疗服务能力和科研水平不断提升。

（七）承担支边、支农、对口支援贫困地区基层卫生机构，培训医务人员，开展学术讲座，专家会诊、义诊等任务。

二、部门预算单位构成

按照部门预算编报要求，中卫市人民医院预算纳入部门预算编报范围的单位共1个，为二级预算单位，执行政府会计制度。

中卫市人民医院2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                                                            单位：万元

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                                                                             单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

                                                                                                                  单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

                                                                                                                              单位：万元

注：我单位为事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

                                                                                                      单位：万元

注：2021年我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                                                                             单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

                                                                                                                             单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

                                                                                                                            单位：万元

九、部门项目支出预算绩效目标表

中卫市人民医院2021年部门预算情况说明

一、关于中卫市人民医院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收入预算 3336.00万元，其中：本年收入3336.00万元，包括一般公共预算拨款 3336.00万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算3336.00万元，包括：一般公共服务支出0万元、卫生健康支出3336.00万元社会保障和就业支出0万元、住房保障支出0万元。

二、关于中卫市人民医院2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少601.40万元。主要原因是2020年度追加精神文明奖、住房补贴及配套住房公积金。

人员经费0万元，公用经费0万元，主要原因是公立医院改革预算方式改变,从2019年开始将基本支出调整为项目支出核算。

（二）项目支出情况说明

中卫市人民医院2021年一般公共预算财政拨款项目支出3336.00万元，其中：本年收入安排支出3336.00万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2021年预算3336.00万元，比2020年执行数（决算数）减少640.60万元，下降16.11%。主要原因为：2021年度减少医院综合能力建设资金（包括：医疗服务保障能力建设提升、公共卫生和疫情防控体系建设）、三个中心建设资金、“互联网+医疗健康”示范区建设补助资金。

三、关于中卫市人民医院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少0万元，其中：因公出国（境）费减少0万元；公务用车购置费减少0万元；公务用车运行费减少0万元；公务接待费减少0万元，主要原因我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

四、关于中卫市人民医院2021年政府性基金预算拨款情况说明

2021年我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市人民医院2021年收支预算情况的总体说明

2021年收入总预算3336.00万元，其中：本年收入3336.00万元，上年结转结余0万元；支出总预算3336.00万元，其中：本年支出3336.00万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入3336.00万元，占100%；事业预算收入0万元；上级补助预算收入0万元；附属单位上缴预算收入0万元；经营预算收入0万元；债务预算收入0万元；非同级财政拨款预算收入0万元；投资预算收益0万元；其他预算收入0万元。

本年支出包括：行政支出0万元；事业支出3336.00万元，占100%；经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元；投资支出0万元；债务还本支出0万元；其他支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，我单位占用使用国有资产总体情况为房屋97471.11平方米，价值41113.71万元；土地0平方米，价值0万元；车辆12辆，价值444.08万元；办公家具价值363.14万元万元；其他资产价值27534.66万元。

（四）预算绩效情况

我单位高度重视公立医院改革项目绩效评价工作，加强对绩效考核工作的思考和总结,坚持改进并逐步完善公立医院绩效考核工作制度,克服预算绩效管理工作不完善、专业人才缺乏等困难，充分发挥公立医院绩效考核“指挥棒”作用，引导医院有效提升整体医疗质量和管理水平，实现公立医院医疗服务高质量发展，保障广大患者健康权益。

2021年我院将对各项公立医院绩效考核指标开展预算评价工作。考核内容包括：下转患者人次数（门诊）≧20000人次；收支结余≧0；远程服务≧8种形式；出院患者四级手术比例≧1000例；肺炎（住院、成人）平均住院日≦9.5天；门诊患者基本药物处方占比≧76%；门诊患者次均药品费用增幅≦13%；门诊患者满意度≧90%；住院患者满意度≧90%；医院在医学人才培养方面的经费投入逐步提高。

（五）其他需说明的事项

无

名词解释

1.其他收入：包括捐赠收入、利息收入、租金收入、现金盘盈收入等。

2.其他结余：指医院本年度除财政拨款收支、非同级财政专项资金收支和经营收支以外各项收支相抵后的余额。

3.事业收入：是医院开展医疗服务活动，科研教学及辅助活动取得的现金流入。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指本单位为完成特定妇幼卫生事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.政府性基金：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支。

8.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.非财政拨款结转：指医院除财政拨款收支、经营收支以外各种非同级财政拨款专项资金的调整、结转和滚存情况。

10.其他结余：指医院本年度除财政拨款收支、非同级财政专项资金收支和经营收支以外各项收支相抵后的余额。

11.政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。