中卫市疾病预防控制中心2021年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
九、部门项目支出预算绩效目标表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
1、对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病监测，并制定预防控制对策和措施。
2、为拟定与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据，为卫生行政部门提供决策咨询。
3、拟定实施重大疾病预防控制和重点公共卫生服务工作计划和方案，并进行质量检查和效果评价。
4、对传染病的流行进行调查处理，对发生的突发性公共卫生事件进行调查，并制定处理措施，为防病救灾，解决重大公共卫生问题提供技术支持，开展中毒、污染事件的流行病学调查、采样和实验室检验，并采取技术控制措施。
5、组织实施计划免疫和其他免疫预防接种，负责预防用生物制品的使用管理。
6、负责预防医学等专业技术人员培训，指导技术规范和技术措施的实施，承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导。
7、开展健康教育与健康促进,参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。
8、承担疾病预防控制及公共卫生信息的报告、管理和预测预报，为疾病预防控制决策提供科学依据。
9、开展卫生防病检验和实验室质量控制，承担卫生监督监测检验，预防性健康检查，健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定，对新、改、扩建建设项目进行卫生学评价。
10、向社会提供相关的预防保健信息，健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。
11、负责对辖区两县（中宁、海原）疾病预防控制工作进行技术指导、督导和业务检查。
12、完成卫生行政部门交付的其他任务
二、部门预算单位构成
我单位为纳入2021年度部门预算编报的独立核算事业单位，执行政府会计制度，属于二级预算单位。内设办公室、财务总务科、公共卫生科、传染病防治科、检验科、体检科、免疫规划科、慢病科、美沙酮门诊共9个科室。
中卫市疾病预防控制中心2021年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
一、本年收入 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 953.31 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 75.98 | 75.98 | |||
（九）卫生健康支出 | 823.32 | 823.32 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探工业信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 54.01 | 54.01 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
…… | |||||
本年收入小计 | 953.31 | 本年支出小计 | 953.31 | 953.31 | |
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 953.31 | 支出总计 | 953.31 | ||
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
2080502 | 事业单位离退休 | 72.36 | 28.54 | 28.54 | -43.82 | -60.56 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.03 | 47.44 | 47.44 | 2.41 | 5.35 | |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 804.25 | 779.40 | 483.40 | 296.00 | -24.85 | -3.09 |
2101102 | 事业单位医疗 | 39.81 | 43.92 | 43.92 | 4.11 | 10.32 | |
2210201 | 住房公积金 | 45.61 | 54.01 | 54.01 | 8.40 | 18.42 | |
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 657.31 | 638.63 | 18.68 | |
301 | 一、工资福利支出 | 600.69 | 600.69 | |
30101 | 基本工资 | 173.42 | 173.42 | |
30102 | 津贴补贴 | 88.10 | 88.10 | |
30103 | 奖金 | 99.00 | 99.00 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 97.98 | 97.98 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.44 | 47.44 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.37 | 37.37 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.54 | 2.54 | |
30113 | 住房公积金 | 54.01 | 54.01 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.84 | 0.84 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 18.68 | 18.68 | |
30201 | 办公费 | 1.00 | 1.00 | |
30202 | 印刷费 | 2.00 | 2.00 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 | |
30206 | 电费 | 4.00 | 4.00 | |
30207 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 | |
30208 | 取暖费 | 2.18 | 2.18 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 2.40 | 2.40 | |
30229 | 福利费 |
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 2.00 | 2.00 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.60 | 1.60 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 37.94 | 37.94 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 35.09 | 35.09 | |
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 2.85 | 2.85 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位：万元
2020年预算数 | 2020年执行数（决算数） | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||
1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
2340299 | 新冠肺炎疫情防控购核酸检测试剂 | 258.19 | -258.19 | 100 | |||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 953.31 | 一、行政支出 | |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 953.31 | 其中：财政拨款支出 | |
本级安排 | 953.31 | 一般公共预算财政拨款支出 | |
上级转移支付 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
自治区本级安排 | 本级横向转拨财政款 | ||
上级转移支付 | 非本级财政拨款 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 953.31 | |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | 953.31 | |
教育收费 | 一般公共预算财政拨款支出 | 953.31 | |
三、上级补助预算收入 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
五、经营预算收入 | 本级横向转拨财政款 | ||
六、债务预算收入 | 非本级财政拨款 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 三、经营支出 | ||
（1）本级横向转拨财政款 | 四、上缴上级支出 | ||
（2）非本级财政拨款 | 五、对附属单位补助支出 | ||
八、投资预算收益 | 六、投资支出 | ||
九、其他预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 953.31 | 本年支出合计 | 953.31 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 953.31 | 支出总计 | 953.31 |
七、部门收入预算表
部门收入预算表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
953.31 | 953.31 | 953.31 | |||||||||||||
八、部门支出预算
部门支出预算表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
953.31 | 953.31 | |||||||
九、部门项目支出预算绩效目标表
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | |||||
( 2021 年度) | |||||
项目名称 | 严重精神障碍患者治疗补助资金 | ||||
主管部门及代码 | 中卫市卫生健康委员会 | 实施单位 | 中卫市疾病预防控制中心 | ||
项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 2021年 | ||
项目资金 | 年度资金总额： | 10万元 | |||
其中：财政拨款 | 10万元 | ||||
其他资金 | |||||
年度总体目标 | 为贫困的严重精神障碍患者提供免费精神类药品，减少患者给家庭带来的疾病和心理负担，以便患者得到更好的治疗效果，从而可以提高贫困严重精神障碍患者治疗率，减少患者发生肇事肇祸等危害社会公众的事件。 | ||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 严重精神障碍患者人员保障率 | ≥70% | |
质量指标（必填） | 贫困严重精神障碍患者治疗率 | ≥70% | |||
时效指标（必填） | 为贫困严重精神障碍患者提供精神类药品及时率 | ≥90% | |||
成本指标（必填硬性指标） | 平均每人每年服用精神类药品900元 | 10万元 | |||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | ||||
社会效益指标（必填） | 患者给家庭带来的疾病和心理负担 | 逐步减少 | |||
可持续影响指标（必填） | 患者对家庭带来心理和经济负担 | 明显减少 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 患者家庭及社会影响较满意 | ≥90% | ||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | |||||
( 2021 年度) | |||||
项目名称 | 慢性病综合防控、艾滋病防治、鼠疫防治工作经费 | ||||
主管部门及代码 | 中卫市卫生健康委员会 | 实施单位 | 中卫市疾病预防控制中心 | ||
项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 2021年 | ||
项目资金 | 年度资金总额： | 20万元 | |||
其中：财政拨款 | 20万元 | ||||
其他资金 | |||||
年度总体目标 | 创建沙坡头区慢性病综合防控示范区，包括慢性病督导、培训、宣传，设立健康支持性环境，开展高血压、糖尿病患者发现及管理工作、死因监测及肿瘤随访登记工作等。为群众提供健身场所，改善群众的生活方式，减少疾病和心理负担，从而降低慢性病及并发症的发生。 | ||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 慢病示范区 | 1个 | |
质量指标（必填） | 控制由慢性病造成的社会经济负担水平 | ≥98% | |||
时效指标（必填） | 慢病示范区建设完成时间 | 2021年 | |||
成本指标（必填硬性指标） | 慢性病监测防治督导 | 5万元 | |||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | ||||
社会效益指标（必填） | 改善群众的生活方式，减少疾病和心理负担，从而降低慢性病及并发症的发生 | 逐步降低 | |||
可持续影响指标（必填） | 为群众提供健身场所，改善群众的生活方式 | ≥98% | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 群众对服务满意度 | ≥98% | ||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | |||||
( 2021 年度) | |||||
项目名称 | 结核病防治工作经费及中盖结核病政府兜底补助资金 | ||||
主管部门及代码 | 中卫市卫生健康委员会 | 实施单位 | 中卫市疾病预防控制中心 | ||
项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 2021年 | ||
项目资金 | 年度资金总额： | 40万元 | |||
其中：财政拨款 | 40万元 | ||||
其他资金 | |||||
年度总体目标 | 1、对结核病患者门诊、住院诊疗费用落实政府兜底补助，使患者自费比例不超过30%，有效降低患者诊疗经济负担，提高贫困患者就诊意识 2、开展学校结核病筛查，及时发现学生结核病病例，控制传染源，减少流行和传播 3、对65岁以上糖尿病、高血压等易感染高危人群开展结核病筛查 4、对结核病疫情进行调查处置，有效防控结核病 | ||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 自费比例不超过30%的比例 | ≥98% | |
质量指标（必填） | 患者诊疗经济负担、贫困患者就诊意识，人员保障率 | ≥98% | |||
时效指标（必填） | 工作完成时限 | 2021年 | |||
成本指标（必填硬性指标） | 按照患者诊疗人数记费用下拨支付 | 40万元 | |||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | ||||
社会效益指标（必填） | 对结核病疫情进行调查处置，有效防控结核病 | 有效预防 | |||
可持续影响指标（必填） | 对贫困结核病患者兜底补助 | 长期实施 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 患者及筛查对象对此工作比较满意 | ≥95% | ||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | |||||
( 2021 年度) | |||||
项目名称 | 预防接种补助 | ||||
主管部门及代码 | 中卫市卫生健康委员会 | 实施单位 | 中卫市疾病预防控制中心 | ||
项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 2021年 | ||
项目资金 | 年度资金总额： | 16万元 | |||
其中：财政拨款 | 16万元 | ||||
其他资金 | |||||
年度总体目标 | 1.对基层预防接种单位开展技术指导、人员培训、绩效考核、疫苗监测评估、配送等工作。 2.对冷链设备进行2-3次更新维护。 3.以各乡镇为单位国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上。 | ||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 预防接种人数 | 16万人 | |
质量指标（必填） | 以乡镇为单位国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | |||
时效指标（必填） | 2021年完成免疫规划疫苗接种工作 | ≥90% | |||
成本指标（必填硬性指标） | 2021年预防接种工作费用 | 16万元 | |||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | ||||
社会效益指标（必填） | 预防接种疫苗针对传染病的有效控制 | 逐步提升 | |||
可持续影响指标（必填） | 预防接种对群众身体健康和促进经济社会发展发挥的作用 | 逐步提升 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 群众对预防接种工作满意度 | ≥95% | ||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | |||||
( 2021 年度) | |||||
项目名称 | 预防性体检、卫生检测费停止行政事业性收费财政补助 | ||||
主管部门及代码 | 中卫市卫生健康委员会 | 实施单位 | 中卫市疾病预防控制中心 | ||
项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 2021年 | ||
项目资金 | 年度资金总额： | 210万元 | |||
其中：财政拨款 | 210万元 | ||||
其他资金 | |||||
年度总体目标 | 1.确保食品、公共场所等从业人员体检办证安全，预防传染病向服务人群传播 2.服务企业劳动者职业健康体检，通过发现职业禁忌和疑似职业病，对企业职业病防控提出具体合理化意见和建议。 | ||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 2021年体检人数 | ≥32000人 | |
质量指标（必填） | 服务企业劳动者职业健康体检率 | ≥95% | |||
时效指标（必填） | 体检完成时限 | 2021年 | |||
成本指标（必填硬性指标） | 人均补助标准 | 75元 | |||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | ||||
社会效益指标（必填） | 预防传染病向服务人群传播率 | ≥95% | |||
可持续影响指标（必填） | 国家政策范围内2021年免费体检人数预计 | 比同期上年增加10% | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 对免费从业人员体检人群及职业病体检企业较满意 | ≧98% | ||
2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于中卫市疾病预防控制中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
2021年财政拨款收入预算953.31万元，其中：本年收入953.31万元，包括一般公共预算拨款953.31万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算953.31万元，包括：社会保障和就业支出75.98万元、卫生健康支出823.32万元、住房保障支出54.01万元。
二、关于中卫市疾病预防控制中心2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出657.31万元，其中：本年收入安排支出657.31万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少79.81万元，下降10.83%。
人员经费638.63万元，主要包括：基本工资173.42万元、津贴补贴88.1万元、奖金99万元、社会保障缴费87.35万元、绩效工资97.98万元、其他工资福利支出0.84万元、退休费35.09万元、生活补助2.85万元、住房公积金54.01万元。比2020年执行数（决算数）减少84.77万元，下降11.72%。主要原因是2020年追加了以前年度的住房补贴，死亡抚恤金。
公用经费18.68万元，主要包括：办公费1万元、印刷费2万元、水费1万元、电费4万元、邮电费1万元、取暖费2.18万元、差旅费1万元、公务接待费0.50万元、工会经费2.40万元、其他交通费2万元、其他商品和服务支出1.60万元。比2020年执行数（决算数）减少4.97万元，下降36.25%，主要原因是压减公用经费。
（二）项目支出情况说明
2021年一般公共预算财政拨款项目支出296万元，其中：本年收入安排支出296万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：预防性体检、卫生检测费停止行政性收费财政补助210万元，预防接种16万元，结核病防治40万元，艾滋病防治、鼠疫防治、慢性病防治20万元，严重精神障患者治疗补助资金10万元，2020年项目支出1333.08万元，2021年比2020年决算数减少1037.08万元，减少77.79%。主要原因是2021年中央、自治区专项未纳入年初预算；二是2020年决算数新增新冠肺炎疫情防控突发公共卫生专项。
三、关于中卫市疾病预防控制中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.50万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少0.50万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加0万元，公务接待费减少0.50万元，主要原因是厉行节约，严格控制、压缩经费支出减少公务接待。
四、关于中卫市疾病预防控制中心2021年政府性基金预算拨款情况说明
2021年我单位无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于中卫市疾病预防控制中心2021年收支预算情况的总体说明
2021年收入总预算953.31万元，其中：本年收入953.31万元，上年结转结余0万元；支出总预算953.31万元，其中：本年支出953.31万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入953.31万元，占100%；事业预算收入0万元；上级补助预算收入0万元；附属单位上缴预算收入0万元；经营预算收入0万元；债务预算收入0万元；非同级财政拨款预算收入0万元；投资预算收益0万元；其他预算收入0万元。
本年支出包括：行政支出0万元；事业支出953.31万元，占100%；经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元；投资支出0万元；债务还本支出0万元；其他支出0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，中卫市疾病预防控制中心为事业单位，事业单位的机关运行经费财政拨款预算18.68万元，与2020年预算数无增减变动。
（二）政府采购情况
2021年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，我单位占用使用国有资产总体情况为房屋3979.24平方米，价值711.39万元；土地0平方米，价值0万元；车辆5 辆，价值91.65万元；办公家具价值97.58万元；其他资产价值2146.24万元。
（四）预算绩效情况
我单位高度重视项目绩效评价工作，克服预算绩效管理工作不完善、专业人才缺乏等困难，不断健全绩效评价工作机制，在绩效管理的组织实施、制度体系等方面不断探索，逐步建立起适合本单位的绩效评价体系。同时，项目绩效目标的合理性、项目资金使用合规性、项目管理制度规范性等。并将绩效评价结果作为编制以后年度项目预算的重要依据。
按照要求2021年我单位将对预防性体检、卫生检测费停止行政事业性收服务项目开展预算绩效评价工作。
（五）其他需说明的事项
无。
名 词 解 释
1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。
6.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。
7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
9.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。
10.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。
11.职业病：是指企业、事业单位和个体经济组织(统称用人单位)的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。
12.慢性病：是指一些疾病的总称，并不是指一种病。比如慢性病有糖尿病，肿瘤，肺气肿，高血压，心脏病，精神病，气管炎，痛风，神经系统疾病，偏头痛，哮喘，慢性肝炎，肾脏感染等。
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