中卫市卫生健康委员会（本级）2021年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
九、部门项目支出预算绩效目标表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
（一）贯彻实施国民健康政策，执行国家卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。起草相关地方性法规、政府规章草案，拟订全市卫生健康和中医药事业发展规划、年度计划、有关标准、技术规范和相关政策并监督实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导县（区）卫生健康规划编制和实施。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（三）组织实施全市疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织贯彻国家和自治区爱国卫生政策。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
（七）拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员准入和资格标准，组织落实医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）组织实施全市中医药事业发展规划、政策，提出鼓励社会资本举办中医医疗、保健、科研机构的政策建议。
（九）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展和完善计划生育政策的建议。
（十）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
（十一）负责卫生健康宣传促进工作。组织实施卫生健康对外交流合作工作。
（十二）指导市计划生育协会的业务工作。
（十三）完成市委和市政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，2021年部门预算包括：中卫市卫生健康委员会本级预算。
2021年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
一、本年收入 | 1669.191 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 1669.191 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 66.63 | 66.63 | |||
（九）卫生健康支出 | 1568.771 | 1568.771 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探工业信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 33.79 | 33.79 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
…… | |||||
本年收入小计 | 1669.191 | 本年支出小计 | 1669.191 | 1669.191 | |
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 1669.191 | 支出总计 | 1669.191 | ||
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
2080501 | 行政单位离退休 | 61.38 | 39.81 | 39.81 | -21.57 | -35.14 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.31 | 26.82 | 26.82 | 4.51 | 20.21 | |
2100101 | 行政运行 | 293.72 | 304.461 | 304.461 | 10.741 | 3.66 | |
2100102 | 一般行政管理事务 | 20.2 | 20.00 | -0.2 | -0.99 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 10.00 | 165.00 | 155.00 | 1550 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 175.42 | 650.00 | 474.58 | 270.54 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 12.71 | 12.40 | -0.31 | -2.44 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 7.00 | 78.50 | 71.5 | 1021.43 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1151.78 | 300.00 | -851.78 | -73.95 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 6.00 | 6.00 | 0 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 12.42 | 14.75 | 14.75 | 2.33 | 18.76 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.50 | 12.66 | 12.66 | 1.16 | 10.09 | |
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 5.00 | 5.00 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 28.05 | 33.79 | 33.79 | 5.74 | 20.46 | |
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 432.291 | 397.941 | 34.35 | |
301 | 一、工资福利支出 | 351.131 | 351.131 | |
30101 | 基本工资 | 99.56 | 99.56 | |
30102 | 津贴补贴 | 89.31 | 89.31 | |
30103 | 奖金 | 64.611 | 64.611 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.82 | 26.82 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.75 | 14.75 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.38 | 6.38 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.71 | 0.71 | |
30113 | 住房公积金 | 33.79 | 33.79 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 15.2 | 15.2 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 34.35 | 34.35 | |
30201 | 办公费 | 1.25 | 1.25 | |
30202 | 印刷费 | 1.50 | 1.50 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 0.30 | 0.30 | |
30206 | 电费 | 1.50 | 1.50 | |
30207 | 邮电费 | 0.482 | 0.482 | |
30208 | 取暖费 | 3.25 | 3.25 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 3.00 | 3.00 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | 0.30 | 0.30 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 1.00 | 1.00 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 1.368 | 1.368 | |
30229 | 福利费 |
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 18.40 | 18.40 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 46.81 | 46.81 | |
30301 | 离休费 | 12.81 | 12.81 | |
30302 | 退休费 | 27.00 | 27.00 | |
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 0.72 | 0.72 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 6.28 | 6.28 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位：万元
2020年预算数 | 2020年执行数（决算数） | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||
1.00 | 1.00 | 0.11 | 0.11 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 176.90 | -176.90 | -100 | |||
注：我单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出预算。
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1669.191 | 一、行政支出 | 1669.191 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 1669.191 | 其中：财政拨款支出 | 1669.191 |
本级安排 | 1669.191 | 一般公共预算财政拨款支出 | 1669.191 |
上级转移支付 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
自治区本级安排 | 本级横向转拨财政款 | ||
上级转移支付 | 非本级财政拨款 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
教育收费 | 一般公共预算财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
五、经营预算收入 | 本级横向转拨财政款 | ||
六、债务预算收入 | 非本级财政拨款 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 三、经营支出 | ||
（1）本级横向转拨财政款 | 四、上缴上级支出 | ||
（2）非本级财政拨款 | 五、对附属单位补助支出 | ||
八、投资预算收益 | 六、投资支出 | ||
九、其他预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 1669.191 | 本年支出合计 | 1669.191 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 1669.191 | 支出总计 | 1669.191 |
七、部门收入预算表
部门收入预算表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
1669.191 | 1669.191 | 1669.191 | |||||||||||||
八、部门支出预算表
部门支出预算表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
1669.191 | 1669.191 | |||||||
九、部门项目支出预算绩效目标表
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | |||||
( 2021 年度) | |||||
项目名称 | 村医生活补助 | ||||
主管部门及代码 | 中卫市卫生健康委员会 | 实施单位 | 中卫市卫生健康委员会及下属基层医疗机构 | ||
项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 2021年 | ||
项目资金 | 年度资金总额： | 8万元 | |||
其中：财政拨款 | 8万元 | ||||
其他资金 | |||||
年度总体目标 | 目标1：保障我市11名在岗乡村医生生活补贴资金，落实和完善乡村医生补偿、养老政策，建立乡村医生生活补助正常调增机制。 目标2：逐步提高乡村医生待遇水平，稳定乡村医生队伍，全面提升村级医疗卫生服务水平，保障医疗体系建设。 | ||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 村医人数 | 11人 | |
质量指标（必填） | 发放对象覆盖率 | ≥90% | |||
时效指标（必填） | 资金发放及时率 | 及时到位 | |||
成本指标（必填硬性指标） | 按照每人每月500元、800元、1000元生活补助标准发放 | 8万元 | |||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | ||||
社会效益指标（必填） | 乡村医生补偿、养老政策 | 落实和完善 | |||
可持续影响指标（必填） | 乡村医生待遇水平，稳定乡村医生队伍 | 稳定乡村医生队伍 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 村医满意度 | ≥95% | ||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | ||||||
( 2021 年度) | ||||||
项目名称 | 健康教育促进行动工作经费 | |||||
主管部门及代码 | 中卫市卫生健康委员会 | 实施单位 | 中卫市卫生健康委员会 | |||
项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 2021年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 20万元 | ||||
其中：财政拨款 | 20万元 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 开展健康宣传、落实干预措施、开展健康饮食、全民素质健身活动、城乡环境整治行动，使工作居民健康素养水平达到16%以上。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 人均期望寿命 | ≥75岁 | ||
质量指标（必填） | 个人卫生支出占卫生总费用的比重 | ≥28% | ||||
时效指标（必填） | 资金拨付时间 | 2021年 | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 相关活动开展成本 | 20万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | |||||
社会效益指标（必填） | 全民健身中心、体育休闲基地、自行车骑行道与健身步道建设 | 加快建设 | ||||
可持续影响指标（必填） | 城乡一体的全民健身公共服务体系 | 逐步建成 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 促进健康行为群众满意度 | ≧90% | |||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | |||||
( 2021 年度) | |||||
项目名称 | 基本公共卫生服务市级补助资金 | ||||
主管部门及代码 | 中卫市卫生健康委员会 | 实施单位 | 中卫市卫生健康委员会及下属基层医疗机构 | ||
项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 2021年 | ||
项目资金 | 年度资金总额： | 75.5万元 | |||
其中：财政拨款 | 75.5万元 | ||||
其他资金 | |||||
年度总体目标 | 1、到2021年，我市沙坡头区城乡居民健康档案规范化电子建档率达到80%以上；65岁以上老年人健康管理率达到70%以上；儿童健康管理率达到90%以上；高血压、糖尿病患者规范化管理率达到75%以上。 2、对重点疾病及危害因素进行有效监测，有效控制疾病流行；开展职业病监测，最大限度的保护放射工作人员。 | ||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | |
质量指标（必填） | 居民健康档案规范化电子建档率 | ≥78% | |||
时效指标（必填） | 工作完成时限 | 2021年 | |||
成本指标（必填硬性指标） | 每个独生子女保健费发放标准 | 50元/人/月 | |||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | ||||
社会效益指标（必填） | 公共卫生均等化水平 | 逐步提高 | |||
可持续影响指标（必填） | 基层基本公共卫生服务水平 | 持续提高 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 农村妇女对宫颈癌检查醒目服务满意度 | ≥95% | ||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | |||||
( 2021 年度) | |||||
项目名称 | 健在将要离岗村医生活补助 | ||||
主管部门及代码 | 中卫市卫生健康委员会 | 实施单位 | 中卫市卫生健康委员会及下属基层医疗机构 | ||
项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 2021年 | ||
项目资金 | 年度资金总额： | 4.4万元 | |||
其中：财政拨款 | 4.4万元 | ||||
其他资金 | |||||
年度总体目标 | 改革乡村医生服务模式，落实和完善乡村医生补偿、养老政策，保障7名离岗村医生活需求。 | ||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 村医人数 | 7人 | |
质量指标（必填） | 发放对象覆盖率 | ≥100% | |||
时效指标（必填） | 资金发放到位率 | 全部及时到位 | |||
成本指标（必填硬性指标） | 每月发放标准为核定工龄乘以15元发放 | 4.4万元 | |||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | ||||
社会效益指标（必填） | 乡村医生补偿、养老政策，离岗村医生活需求 | 落实、完善、保障 | |||
可持续影响指标（必填） | 乡村医生服务模式 | 深化改革 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 离岗村医满意度 | ≥95% | ||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | |||||
( 2021 年度) | |||||
项目名称 | 公立医院改革补助资金 | ||||
主管部门及代码 | 中卫市卫生健康委员会 | 实施单位 | 中卫市卫生健康委员会及直属公立医院 | ||
项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 2021年 | ||
项目资金 | 年度资金总额： | 500万元 | |||
其中：财政拨款 | 500万元 | ||||
其他资金 | |||||
年度总体目标 | 目标1：进一步加强公立医院综合改革工作，继续深化公立医院综合改革，加快推进县域紧密医共体试点和现代医院管理制度改革试点。 目标2：加快健全完善现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，切实提高医疗卫生服务质量。 | ||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例） | ≥31% | |
质量指标（必填） | 城市公立医院医疗服务收入占比 | 比上年提高 | |||
时效指标（必填） | 任务完成率 | ≥90% | |||
成本指标（必填硬性指标） | 本年度公立医院改革支出 | 500万元 | |||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | ||||
社会效益指标（必填） | 基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例 | 较上年提高或高于上年全国平均值 | |||
可持续影响指标（必填） | 实现收支平衡的公立医院数量 | 较上年提高 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 公立医院门诊患者、住院患者满意度 | ≥90% | ||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | ||||||
( 2021 年度) | ||||||
项目名称 | 儿童青少年近视防控经费 | |||||
主管部门及代码 | 中卫市卫生健康委员会 | 实施单位 | 中卫市卫生健康委员会 | |||
项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 2021年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 15万元 | ||||
其中：财政拨款 | 15万元 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 到2023年，力争实现全市儿童青少年总体近视率在2018年的基础上每年降低0.5个百分点以上，近视高发的城区学校每年降低1.0个百分点以上。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 筛查数量 | 60000人 | ||
质量指标（必填） | 筛查覆盖率 | ≥90% | ||||
时效指标（必填） | 筛查建档率 | ≥90% | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 筛查费用 | 15万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | |||||
社会效益指标（必填） | 社会影响力 | 逐步提升 | ||||
可持续影响指标（必填） | 青少年视力健康整体水平 | 持续显著提升 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 筛查群体满意度 | ≥90% | |||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | ||||||
( 2021 年度) | ||||||
项目名称 | 重大公共卫生疫情防控应急补助资金 | |||||
主管部门及代码 | 中卫市卫生健康委员会 | 实施单位 | 中卫市卫生健康委员会及直属医疗机构 | |||
项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 2021年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 300万元 | ||||
其中：财政拨款 | 300万元 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 实现对重点传染病的哨点监测，完成监测点核心设备配置，提高监测点实验室检验检测肯人员能力，为重点传染病防控提供技术支持。全力保证患者救治、医务补助、防护诊疗等所需费用，保证疫情防控工作有序开展，为坚决打好疫情防控阻击战提供有力保障。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 完成病毒性传染病、细菌性传染病、病媒生物监测任务的监测点比例 | ≥85% | ||
质量指标（必填） | 市县疾控机构、接种单位冷链设备配备达标率 | ≥90% | ||||
时效指标（必填） | 突发紧急事件、信息报送 | 及时 | ||||
成本指标（必填硬性指标） | ||||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | |||||
社会效益指标（必填） | 国家卫生应急队伍应对突发事件能力 | 基本达到国家标准 | ||||
可持续影响指标（必填） | 强化人群分类管、流动验码款、区域分机管、等级动态调工作机制 | 落实分区分级防控 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 社区群众疫情防控预防群众满意度 | ≥90% | |||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | ||||||
( 2021 年度) | ||||||
项目名称 | 健康中卫专项建设资金 | |||||
主管部门及代码 | 中卫市卫生健康委员会 | 实施单位 | 中卫市卫生健康委员会及下属医疗机构 | |||
项目属性 | 新增项目 | 项目期 | 2021年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 300万元 | ||||
其中：财政拨款 | 300万元 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 到2030年，促进全民健康的制度体系更加完善，健康领域发展更加协调，健康生活方式得到普及，健康服务质量和健康保障水平不断提高，健康产业发展繁荣，基本实现健康公平，主要健康指标达到自治区先进水平。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 完善公共体育场馆到2030年达到 | 10个 | ||
质量指标（必填） | 国家学生体质健康标准达标优秀率 | ≥25% | ||||
时效指标（必填） | 农村无害化卫生厕所建设到2030年覆盖率 | ≥95% | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 本年度健康中卫建设投入 | 300万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | |||||
社会效益指标（必填） | 完善全民医保体系 | 到2030年体系成熟定型 | ||||
可持续影响指标（必填） | 健康服务质量和健康保障水平 | 不断提高 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 居民健康知识普及满意度 | 持续提升 | |||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | ||||||
( 2021 年度) | ||||||
项目名称 | 流动人口计划生育服务管理经费 | |||||
主管部门及代码 | 中卫市卫生健康委员会 | 实施单位 | 中卫市卫生健康委员会 | |||
项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 2021年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 6万元 | ||||
其中：财政拨款 | 6万元 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 保障计划生育流动人口管理工作顺利开展。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 流动人口享受服务本地居住时间 | ≥98% | ||
质量指标（必填） | 符合条件申报对象覆盖率 | 100% | ||||
时效指标（必填） | 奖励和扶助资金到位率 | 100% | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 独生子女保健费发放标准 | 50元每人每月 | ||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | |||||
社会效益指标（必填） | 社会稳定水平 | 社会和谐稳定 | ||||
可持续影响指标（必填） | 计划生育家庭自我发展能力 | 不断增强 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 公众或群众对服务满意度 | ≥95% | |||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | ||||||
( 2021 年度) | ||||||
项目名称 | 基本公共卫生服务工作经费 | |||||
主管部门及代码 | 中卫市卫生健康委员会 | 实施单位 | 中卫市卫生健康委员会 | |||
项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 2021年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 3万元 | ||||
其中：财政拨款 | 3万元 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 保障基本公共卫生服务项目日常管理、督导评估、业务培训、技术指导等工作顺利开展。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 县级基本公共服务绩效评价覆盖基层医疗卫生机构（乡镇卫生院、社区卫生服务站） | ≥100% | ||
质量指标（必填） | 辖区基层医疗卫生机构基本公共卫生服务项目任务完成率 | ≥95% | ||||
时效指标（必填） | 资金配套支付时间 | 2021年 | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 工作经费支出 | 3万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | |||||
社会效益指标（必填） | 居民对基本公共卫生服务项目的知晓率 | ≥80% | ||||
可持续影响指标（必填） | 基层基本公共卫生服务水平 | 持续提高 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 居民对基本公共卫生服务项目的满意度 | ≥85% | |||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | ||||||
( 2021 年度) | ||||||
项目名称 | 老年人养老服务执法经费 | |||||
主管部门及代码 | 中卫市卫生健康委员会 | 实施单位 | 中卫市卫生健康委员会 | |||
项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 2021年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 5万元 | ||||
其中：财政拨款 | 5万元 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 保障老年人调查研究、老年维权、学术交流、老龄工作宣传等工作的开展，丰富老年人的精神文化生活，使其获得更好的健康生活方式。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 城镇职工好和城乡居民基本养老保险参保率 | ≥90% | ||
质量指标（必填） | 基本医疗保险参保率稳定率 | ≥95% | ||||
时效指标（必填） | 老龄事业发展整体水平达到全面建成小康社会的新要求 | 2021年 | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 工作经费补助标准 | 5万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | |||||
社会效益指标（必填） | 养老服务市场活力、养老服务体系影响力 | 规范引导 | ||||
可持续影响指标（必填） | 加强老年人体育健身工作，鼓励发展多种类型的老年人体育组织 | 持续提升 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 老年人对养老服务满意度 | ≥95% | |||
2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于中卫市卫生健康委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
2021年财政拨款收入预算1669.191万元，其中：本年收入1669.191万元，包括一般公共预算拨款1669.191万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1669.191万元，包括：社会保障和就业支出66.63万元、卫生健康支出1568.771万元、住房保障支出33.79万元。
二、关于中卫市卫生健康委员会2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出432.291万元，其中：本年收入安排支出432.291万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少19.97万元，下降4.42%。
人员经费397.941万元，主要包括：基本工资99.56万元、津贴补贴89.31万元、奖金64.611万元、社会保障缴费54.94万元、其他工资福利支出15.20万元、离休费12.81万元、退休费27万元、抚恤金、生活补助0.72万元、住房公积金33.79万元。与2020年决算数421.255万元，减少23.314万元，下降5.53%，主要原因是2020年追加结算以前年度的住房补贴。
公用经费34.35万元，主要包括：办公费1.25万元、印刷费1.5万元、水费0.30万元、电费1.50万元、邮电费0.482万元、取暖费3.25万元、差旅费3万元、公务接待费0.30万元、劳务费1万元、工会经费1.368万元、其他交通费18.4万元、其他商品和服务支出2万元。与2020年决算数31万元，增加3.35万元，增长10.81%，主要原因是2020年厉行节约，压减支出。
（二）项目支出情况说明
中卫市卫生健康委员会2021年一般公共预算财政拨款项目支出1236.90万元，其中：本年收入安排支出1236.90万元，上年结转结余资金安排支出0万元。2020年项目支出1574.65万元，2021年预算数比2020年决算数减少337.75万元，下降21.45%，主要原因一是2020年收到疫情防控中央转移支付资金，2021年无此项目预算安排；二是2021年公立医院项目预算及基本公共卫生服务经费市级配套资金全部由委机关代做；三是2021年预算增加了健康中卫创建工作经费。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算20.00万元，比2020年执行数（决算数）减少0.20万元，下降0.99%。主要用于开展健康教育工作。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2021年预算165.00万元，比2020年执行数（决算数）增加155万元，增长1550%。主要用于开展儿童青少年近视筛查防控工作以及健康中卫创建工作。
卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2021年预算650万元，比2020年执行数（决算数）增加了474.58万元，增长270.54%。主要用于公立医院基本建设、设备购置、学科发展和人才培养等工作开展。
卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2021年预算12.40万元，比2020年执行数（决算数）减少0.31万元，下降2.44%。主要用于发放社区卫生服务中心在岗及离岗村医生活补助。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2021年预算78.50万元，比2020年执行数（决算数）增加71.50万元，增长1021.43%。主要用于开展基本公共卫生服务工作。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2021年预算300.00万元，比2020年执行数（决算数）减少851.78万元，下降73.95%。主要用于新型冠状病毒疫情防控工作。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2021年预算6.00万元，与2020年执行数（决算数）持平。主要用于流动人口计划生育服务管理支出。
卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2021年预算5.00万元，与2020年执行数（决算数）持平。主要用于老龄化问题的调查研究、老年维权、学术交流、组织老年人开展教育、体育、文化娱乐和老龄工作宣传等“敬老月”社会养老服务工作。
三、关于中卫市卫生健康委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.30万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.30万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少0.70万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，公务用车购置费减少0万元，公务用车运行费减少0万元，公务接待费减少0.70万元，主要原因厉行节约，缩减开支，减少公务接待支出。
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
中卫市卫生健康委员会2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于2021年收支预算情况的总体说明
中卫市2021年收入总预算1669.191万元，其中：本年收入1669.191万元，上年结转结余0万元；支出总预算1669.191万元，其中：本年支出1669.191万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入1669.191万元，占100%；事业预算收入0万元；上级补助预算收入0万元；附属单位上缴预算收入0万元；经营预算收入0万元；债务预算收入0万元；非同级财政拨款预算收入0万元；投资预算收益0万元；其他预算收入0万元。
本年支出包括：行政支出1669.191万元，占100%；事业支出0万元；经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元；投资支出0万元；债务还本支出0万元；其他支出0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算34.35万元，比2020年预算增加0.12万元，增长0.35%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
2021年，中卫市卫生健康委员会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，我单位占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值9.50万元；办公家具价值39.66万元；其他资产价值615.35万元。
（四）预算绩效情况
我单位高度重视项目绩效评价工作，克服预算绩效管理工作不完善、专业人才缺乏等困难，不断健全绩效评价工作机制，在绩效管理的组织实施、制度体系等方面不断探索，逐步建立起适合本部门的绩效评价体系。同时，加强绩效评价项目选取的针对性，影响性，充分利用各种方式方法，广泛宣传预算绩效管理政策，大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围，扩大预算绩效管理的社会影响，使社会公众都来了解支持预算绩效管理工作。
2021年我单位将对公立医院改革项目开展预算绩效评价工作。
（五）其他需说明的事项
无。
2021年部门预算——名词解释
1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。
5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
8.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。
9.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。
10.地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。
11.基本公共卫生：针对社区或者社会的医疗措施，它有别于在医院进行的，针对个人的医疗措施。比如:疫苗接种，健康宣教，卫生监督，疾病预防和疾病控制，各种流行病学手段等等，当然并不是完全针对传染病而言的。
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