目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）社区预防。社区卫生诊断，传染病疫情报告和检测，预防接种、结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。

（二）社区保健。妇女保健、儿童保健、老年保健等。

（三）社区医疗。一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

（四）社区康复。残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。

（五）社区健康教育。卫生知识普及，个体和群众的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

（六）社区计划生育。计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

二、部门预算单位构成

我单位为纳入2019年度部门决算编报的独立核算事业单位，执行政府会计制度，属于二级预算单位。

一、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

二、财政拨款收入总表

财政拨款收入预算总表

单位：万元

三、财政拨款支出总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

四、一般公共预算支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

五、一般公共预算基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

六、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

          单位：万元

七、政府性基金预算支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

八、部门收支总表

部门收支预算总表

单位：万元

九、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

十、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心

（原中卫市城市社区卫生服务管理中心）

2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收入预算763.89万元，其中：本年收入763.89万元，包括一般公共预算拨款763.89万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算763.89万元，包括：社会保障和就业支出59.51万元、卫生健康支出648.28万元、住房保障支出56.10万元。

二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出754.64万元，其中：本年收入安排支出754.64万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）减少303.01万元，下降28.65%。

人员经费684.14万元，主要包括：基本工资231.77万元、津贴补贴67.70万元、奖金73.80万元、社会保障缴费93.82万元、绩效工资114.12万元、其他工资福利支出36.80万元、退休费8.62万元、医疗费1.41万元、住房公积金56.10万元。

公用经费70.50万元，主要包括：办公费10万元、印刷费5万元、水费3万元、电费3万元、邮电费2万元、取暖费9万元、物业管理费5万元、差旅费3万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出25.5万元。

（二）项目支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款项目支出9.25万元，其中：本年收入安排支出9.25万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2020年预算9.25万元，比2019年执行数（决算数）减少249.90万元，下降96.43%。主要用于社区服务站业务用房租金。

三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加5万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加5万元，公务接待费增加0万元，主要原因是本年度做了公务用车运行费预算。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

2020年我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2020年收支预算情况的总体说明

2020年收入总预算763.89万元，其中：本年收入763.89万元，上年结转结余0万元；支出总预算763.89万元，其中：本年支出763.89万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入763.89万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：事业支出763.89万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020年，政府采购预算10万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，我单位占用使用国有资产总体情况为房屋1127.65平方米，价值682.01万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值11.87万元；办公家具价值31.67万元；无形资产价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

我单位重视项目绩效评价工作，不断健全绩效评价工作机制，在绩效管理的组织实施、制度体系等方面不断探索，逐步建立起适合我单位的绩效评价体系。按照要求2020年我单位将对基本公共卫生服务项目开展预算绩效评价工作。

（五）其他需说明的事项

无。

名 词 解 释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

4.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

5.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

6.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费：是指公务用车及运行费，公务接待费，因公出国（境）费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。