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索 引 号:
640501027/2021-00009
文  号:
发布机构:
市乡村振兴局
责任部门:
市扶贫办
有 效 性:
有效
生成日期:
2021年02月25日
标  题:
中卫市扶贫开发办公室2021年部门预算

中卫市扶贫开发办公室2021年部门预算

目   录


第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


中卫市扶贫办2021年部门预算——单位概况


一、主要职能

中卫市扶贫开发办公室是市政府工作部门,主要职责是:

(一)拟订全市扶贫开发工作的政策、规划和计划,负责全市扶贫开发的综合协调和监督管理。

(二)协调组织开展脱贫攻坚项目库建设,拟订市本级配套扶贫资金年度分配方案,会同有关部门(单位)指导和监督检查扶贫资金的管理使用工作。

(三)负责专项扶贫工作,组织实施全市贫困村提升工程和易地扶贫搬迁,协调指导搬迁安置区产业发展和社会管理,统筹协调全市精准脱贫能力培训提升工作。

(四)协调指导全市行业扶贫和社会扶贫工作,负责闽宁对口扶贫协作和中央、自治区、市级单位定点帮扶工作。负责全市干部帮扶工作。

(五)统筹推进专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫,组织开展扶贫开发调查研究,协调解决扶贫开发工作中的重要问题。

(六)负责推进全市扶贫开发信息化建设,承担贫困状况的信息统计、动态监测和调整等工作。组织开展扶贫开发考核评估工作。

(七)完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中卫市扶贫开发办公室是市人民政府的工作部门,全额预算事业编制21名,现有人员17名,退休12人。从预算构成看,中卫市扶贫开发办公室属于市本级部门预算单位,无二级预算单位。


市扶贫办2021年部门预算——预算表


一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、本年收入


一、本年支出

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

(一)一般公共预算财政拨款收入

467.02  

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

35.94  

35.94  




(九)卫生健康支出

18.2  

18.2  




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出

382.03  

382.03  




(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探工业信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

30.85  

30.85  




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十其他支出






……




本年收入小计

467.02

本年支出小计

467.02

467.02


二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

467.02  

支出总计

467.02

  

一般公共预算财政拨款支出预算

一般公共预算财政拨款支出预算

    单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

  

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

合计

1766.3

467.02

367.02

100

-1299.28

-73.56  

2080501

行政单位离退休

20.84

12.86

12.86


-7.98  

-38.29

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.39

23.08

23.08


3.69

19.03  

2101101

行政单位医疗

10.67

12.7

12.7


2.03

19.03

2101103

公务员医疗补助

4.9

5.5

5.5


0.60

12.24  

2130501

行政运行

262.97

282.03

282.03


19.06

7.45  

2130599

其他扶贫支出

1424

100


100  

-1324.00

-92.98  

2210201

住房公积金

23.53

30.85

30.85


7.32

31.1  

  

一般公共预算财政拨款基本支出预算

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  单位:万元

经济分类科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

367.02

331.7

35.32

301

一、工资福利支出

317.4

317.4


30101

基本工资

81.01

81.01


30102

津贴补贴

96.97

96.97


30103

奖金

63.75

63.75


30106

伙食补助费

2.69

2.69


30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

23.08

23.08


30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费

12.7

12.7


30111

公务员医疗补助缴费

5.5

5.5


30112

其他社会保障缴费

0.55

0.55


30113

住房公积金

30.85

30.85


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

0.3

0.3


302

二、商品和服务支出

35.32


35.32

30201

办公费

4.5


4.5

30202

印刷费

0.15


0.15

30203

咨询费




30204

手续费

0.05


0.05

30205

水费




30206

电费




30207

邮电费

0.8


0.8

30208

取暖费

1.25


1.25

30209

物业管理费




30211

差旅费

3.4


3.4

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费

0.2


0.2

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

1.3


1.3

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

18.87


18.87

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

4.8


4.8

303

三、对个人和家庭的补助

14.3

14.3


30301

离休费




30302

退休费

12.86

12.86


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

1.44

1.44


30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30311

代缴社会保险费




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




  

、一般公共预财政拨款三公经费支出预算

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算

  单位:万元

2020年预算数

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护

  0.3





  0.3

  0





  0

  0.2





  0.2









































































  

、政府性基金预算财政拨款支出预算

政府性基金预算财政拨款支出预算表

  单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

  

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

增减额

增减%

















































  

、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

467.02

一、行政支出

467.02

    (1)一般公共预算财政拨款收入

467.02

      其中:财政拨款支出

467.02

                 本级安排

467.02

                  一般公共预算财政拨款支出  

467.02

                 上级转移支付


                   政府性基金预算财政拨款支出


    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


            非同级财政拨款支出


    本级安排


                   本级横向转拨财政款


                 上级转移支付


                   非本级财政拨款


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


      其中:财政拨款支出


     教育收费


                  一般公共预算财政拨款支出  


三、上级补助预算收入


                   政府性基金预算财政拨款支出


四、附属单位上缴预算收入


            非同级财政拨款支出


五、经营预算收入


                   本级横向转拨财政款


六、债务预算收入


                   非本级财政拨款


七、非同级财政拨款预算收入


三、经营支出


   (1)本级横向转拨财政款


四、上缴上级支出


   (2)非本级财政拨款


五、对附属单位补助支出


八、投资预算收益


六、投资支出


九、其他预算收入


七、债务还本支出




八、其他支出


本年收入合计

467.02

本年支出合计

467.02





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

467.02

支出总计

467.02

  

、部门收入预算

部门收入预算

  单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

467.02

467.02

467.02

0





























































































































  


、部门支出预算

部门支出预算

  单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

467.02

467.02




















































































































  


九、部门项目支出预算绩效目标表


部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

脱贫攻坚表彰、扶贫系统干部能力提升培训及宣传调研工作经费

主管部门及代码

中卫市扶贫开发办公室

实施单位

中卫市扶贫开发办公室

项目属性

延续性项目

项目期

2021

项目资金
(万元)

年度资金总额:

100万元

其中:财政拨款

100万元

其他资金


年度总体目标

1.扶贫宣传调研工作经费,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,开展扶贫工作大调研大走访活动,完成理论研究、典型案例发掘、新闻宣传等工作,全面总结宣传打赢脱贫攻坚战的历史成就,充分展示我市脱贫攻坚历程、非凡成就和宝贵经验。2.对市、县党政干部、扶贫系统干部、重点乡镇扶贫专干、贫困村干部及扶贫开发驻村工作队队员、各类业务骨干进行精准脱贫政策知识和业务能力拓展培训。3.表彰先进,树立典型,激发贫困群众内生动力,激励广大党员干部担当作为,总结全市脱贫攻坚工作。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

开展全市扶贫行业部门业务骨干培训

≥50

工作经费支出率

≥95%

开展典型案例发掘收集工作,印制宣传手册

≥500

质量指标(必填)

培训班人员合格率

≥95%

时效指标(必填)

培训完成时限

202111月底

成本指标(必填硬性指标)

脱贫攻坚表彰、扶贫系统干部能力提升培训及宣传调研工作经费

100万元

效益指标

经济效益指标(选填)



社会效益指标(必填)

表彰先进,树立典型,激发贫困群众内生动力,激励广大党员干部担当作为。

进一步提升

可持续影响指标(必填)

开展扶贫工作大调研大走访活动,完成理论研究、典型案例发掘、新闻宣传等工作,全面总结宣传打赢脱贫攻坚战的历史成就

长期开展

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

培训人员满意度

≥95%


市扶贫办2021年部门预算—部门预算情况说明


一、关于市扶贫办2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

市扶贫办2021年财政拨款收入预算467.02万元,其中:本年收入467.02万元,包括一般公共预算拨款467.02万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算467.02万元,包括:农林水支出382.03万元、社会保障和就业支出35.94万元、卫生健康支出18.2万元、住房保障支出30.85万元。

二、关于市扶贫办2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

市扶贫办2021年一般公共预算财政拨款基本支出367.02万元,其中:本年收入安排支出367.02万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数342.3增加24.72万元,增长7.2%,主要原因是人员工资增长及人员增加。

人员经费331.7万元,主要包括:基本工资81.01万元、津贴补贴96.97万元、奖金63.75万元、伙食补助费2.69万元、社会保障缴费41.83万元、其他工资福利支出0.3万元、生活补助1.44万元、退休费12.86万元、,住房公积金30.85万元;

公用经费35.32万元,主要包括:办公费4.5万元、印刷费0.15万元、手续费0.05万元、邮电费0.8万元、取暖费1.25万元、差旅费3.4万元、公务接待费0.2万元、工会经费1.3万元、其他交通费18.87万元、其他商品和服务支出4.8万元。

(二)项目支出情况说明

市扶贫办2021年一般公共预算财政拨款项目支出100万元,其中:本年收入安排支出100万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:其他扶贫支出(科目2130599)2021年预算100万元,主要用于脱贫攻坚表彰、扶贫系统干部能力提升培训及宣传调研工作经费,比2020年决算数减少1324万元,降低92.98%, 主要原因是本单位较上年减少贫困家庭在校大学生补助资金项目。

三、关于市扶贫办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市扶贫办2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.2万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少0.1万元,其中:因公出国(境)费、公务用车购置费、公务用车运行费无增减变化;公务接待费减少0.1万元,主要原因是严格按照《党政机关国内公务接待管理规定》,遵守厉行节约,简化接待程序,就餐基本实行便餐制度,大大节约了经费。

四、关于市扶贫办2021年政府性基金预算拨款情况说明

市扶贫办2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于市扶贫办2021年收支预算情况的总体说明

市扶贫办2021年收入总预算467.02万元,其中:本年收入467.02万元,上年结转结余0万元;支出总预算467.02万元,其中:本年支出467.02万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入467.02万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出467.02万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,机关运行经费财政拨款预算35.32万元,比2020年预算增加4.07万元,增长13.02%。主要原因是:较上年人员增加1人及职务职级晋升,公用经费和公务交通补贴相应增加。

(二)政府采购情况

2021年,市扶贫办政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,占用使用国有资产总体情况为房屋126平方米,价值6.3万元;土地80271平方米,价值3.61万元;车辆1辆,价值2.71万元;办公家具价值38.05万元;其他资产价值0.28万元。

国有资产分布情况为:

本级部门房屋126平方米,价值6.3万元;土地80271平方米,价值3.61万元;车辆1辆,价值2.71万元;办公家具价值38.05万元;其他资产价值0.28万元。

所属单位房屋 0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2021年市扶贫办有1个项目,已进行了预算绩效目标的申报,根据相关文件,我单位将探索推进绩效工作,在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督,加大源头管控力度,提高财政资金使用效率。

(五)其他需说明的事项


市扶贫办2021年部门预算——名词解释


1.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入:指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长:指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例,按以往的统计方法与统计范围来算,取得了一定程度的增长。

4.上级补助收入:指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础,以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金:指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.地方政府债券:指经国务院批准同意,以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体,按照财政部规定方式组织发行的债券,主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券,新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券;置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

7.预算稳定调节基金:指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金,视预算平衡情况,在安排下年度预算时调入并安排使用,或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口,基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

8.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

9.社会保险基金预算:指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

10.国有资本经营预算:指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。

11.R&D:是Reserch and Development的缩写,指统计年度内全社会实际用于基础研究、应用研究、试验发展经费支出。R&D投入强度是指全社会研究与试验发展(R&D)经费投入与国内生产总值(GDP)之比。

12.四保一促:指保工资、保运转、保民生、保偿债、促发展。

13.项目支出预算:指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目,并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

14.财政事权与支出责任划分:指处理好政府间财政关系最重要的制度安排。建立政府间财政事权与支出责任相适应的制度,就是要根据各级政府“谁该干什么事”决定“谁掏钱”,再通过收入划分、转移支付,让“钱”与“事”相匹配,让办事与花钱、权利与责任相统一。

15.预算联网监督:指依托国家电子政务网,在收集分析政府预算数据基础上建立的信息管理系统,依法加强对政府预决算审查监督、推动预决算公开透明。

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