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索 引 号:
640501027/2020-00019
文  号:
发布机构:
市乡村振兴局
责任部门:
市扶贫办
有 效 性:
有效
生成日期:
2020年02月09日
标  题:
中卫市扶贫开发办公室2020年部门预算

中卫市扶贫开发办公室2020年部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算三公经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

2020年部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

 中卫市扶贫开发办公室是市政府工作部门,主要职责是:

(一)拟订全市扶贫开发工作的政策、规划和计划,负责全市扶贫开发的综合协调和监督管理。

(二)协调组织开展脱贫攻坚项目库建设,拟订市本级配套扶贫资金年度分配方案,会同有关部门(单位)指导和监督检查扶贫资金的管理使用工作。

(三)负责专项扶贫工作,组织实施全市贫困村提升工程和易地扶贫搬迁,协调指导搬迁安置区产业发展和社会管理,统筹协调全市精准脱贫能力培训提升工作。

(四)协调指导全市行业扶贫和社会扶贫工作,负责闽宁对口扶贫协作和中央、自治区、市级单位定点帮扶工作。负责全市干部帮扶工作。

(五)统筹推进专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫,组织开展扶贫开发调查研究,协调解决扶贫开发工作中的重要问题。

(六)负责推进全市扶贫开发信息化建设,承担贫困状况的信息统计、动态监测和调整等工作。组织开展扶贫开发考核评估工作。

(七)完成市委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中卫市扶贫开发办公室是市人民政府的工作部门,全额预算事业编制21名,后勤服务事业编制1名,现有人员19名,退休10人。从预算构成看,中卫市扶贫开发办公室属于市本级部门预算单位,无二级预算单位。

 


一、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

1653.41

一、本年支出

1653.41

1653.41


(一)一般公共预算财政拨款收入

1653.41

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

33.44

33.44




(九)卫生健康支出

16.08

16.08




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出

1579.25

1579.25




(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

24.64

24.64




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出




二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

1653.41 

支出总计

1653.41

1653.41


注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。


二、财政拨款收入总表

财政拨款收入预算总表

单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

市本级财力安排支出

自治区专项转移支付安排支出

自治区一般性转移支付安排支出

小计

市本级财力安排支出

自治区专项转移支付安排支出

自治区一般性转移支付安排支出

合计

1653.41

1653.41

1653.41







2080501

行政单位离退休

11.99

11.99

11.99







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.45

21.45

21.45







2101101

行政单位医疗

10.72

10.72

10.72







2101103

公务员医疗补助

5.36

5.36

5.36







2130501

行政运行

239.25

239.25

239.25







2130599

其他扶贫支出

1340

1340

1340







2210201

住房公积金

24.64

24.64

24.64







 

三、财政拨款支出总表

财政拨款支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

市本级财力安排支出

自治区专项转移支付安排支出

自治区一般性转移支付安排支出

小计

市本级财力安排支出

自治区专项转移支付安排支出

自治区一般性转移支付安排支出

合计

1653.41

1653.41

1653.41







2080501

行政单位离退休

11.99

11.99

11.99







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.45

21.45

21.45







2101101

行政单位医疗

10.72

10.72

10.72







2101103

公务员医疗补助

5.36

5.36

5.36







2130501

行政运行

239.25

239.25

239.25







2130599

其他扶贫支出

1340

1340

1340







2210201

住房公积金

24.64

24.64

24.64







 

四、一般公共预算支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

 

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

合计

4670.42

1653.41

313.41

1340

-3017.01

-65%

2080501

行政单位离退休

11.57

11.99

11.99


0.42

4%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.4

21.45

21.45


0.05

0%

2101101

行政单位医疗

10.04

10.72

10.72


0.68

7%

2101103

公务员医疗补助

4.79

5.36

5.36


0.57

12%

2130501

行政运行

240.95

239.25

239.25


-1.7

-1%

2130599

其他扶贫支出

4301.5

1340


1340

-2961.5

-69%

2210201

住房公积金

24.17

24.64

24.64


0.47

2%

2011308

  招商引资

3.00




-3

-100%

2019999

  其他一般公共服务支出

18.00




-18

-100%

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

10.58




-10.58

-100%

2080801

  死亡抚恤

20.71




-20.71

-100%

2101102

  事业单位医疗

0.23




-0.23

-100%

2130505

  生产发展

3.48




-3.48

-100%

 

五、一般公共预算基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

313.41

282.16

31.23

301

一、工资福利支出

272.77

272.77


30101

基本工资

74.96

74.96


30102

津贴补贴

72.32

72.32


30103

奖金

44.65

44.65


30106

伙食补助费

2.93

2.93


30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

21.45

21.45


30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费

10.72

10.72


30111

公务员医疗补助缴费

5.36

5.36


30112

其他社会保障缴费

1.34

1.34


30113

住房公积金

24.64

24.64


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

14.4

14.4


302

二、商品和服务支出

31.25


31.25

30201

办公费

5


5

30202

印刷费

0.3


0.3

30203

咨询费




30204

手续费

0.05


0.05

30205

水费




30206

电费




30207

邮电费

0.8


0.8

30208

取暖费

1.19


1.19

30209

物业管理费




30211

差旅费

5


5

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费

0.3


0.3

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

1.3


1.3

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

15.66


15.66

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

1.65


1.65

303

三、对个人和家庭的补助

9.39

9.39


30301

离休费




30302

退休费

3.6

3.6


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

3.4

3.4


30306

救济费




30307

医疗费补助

2.39

2.39


30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出

0

0

0

31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出





六、一般公共预算三公经费支出表

一般公共预算财政拨款三公经费支出表

单位:万元

2019年预算数

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1





1

0.09





0.09

0.3





0.3









































































 

七、政府性基金预算支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

 

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费








































































八、部门收支总表

部门收支预算总表

   单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1653.41

一、行政支出

1653.41

    (1)一般公共预算财政拨款收入

1653.41

            其中:财政拨款支出

1653.41

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出


          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入




本年收入合计

1653.41

本年支出合计

1653.41

十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

1653.41

支出总计

1653.41

 

九、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

1653.41

1653.41

1653.41































































































































十、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

合计

1653.41








2080501

行政单位离退休

11.99








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.45








2101101

行政单位医疗

10.72








2101103

公务员医疗补助

5.36








2130501

行政运行

239.25








2130599

其他扶贫支出

1340








2210201

住房公积金

24.64

















































中卫市扶贫开发办公室2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收入预算1653.41万元,其中:本年收入1653.41万元,包括一般公共预算拨款1653.41万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算1653.41万元,包括:农林水支出1579.25万元、社会保障和就业支出33.44万元、卫生健康支出16.08万元、住房保障支出24.64万元。

二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出313.41万元,其中:本年收入安排支出313.41万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)减少55.33万元,下降15%,主要原因为本年较上年减少人员2人。

人员经费282.16万元,主要包括:基本工资74.96万元、津贴补贴72.32万元、奖金44.65万元、伙食补助费2.93万元、社会保障缴费38.87万元、其他工资福利支出14.4万元、生活补助3.4万元、退休费3.6万元、医疗费补助2.39万元,住房公积金24.64万元;

公用经费31.25万元,主要包括:办公费5万元、印刷费0.3万元、手续费0.05万元、邮电费0.8万元、取暖费1.19万元、差旅费5万元、公务接待费0.3万元、工会经费1.3万元、其他交通费15.66万元、其他商品和服务支出1.65万元。

(二)项目支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款项目支出1340万元,其中:本年收入安排支出1340万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:其他扶贫支出(科目2130599)2020年预算1340万元,比2019年决算数减少2964.98万元,降低68.87%。主要用于在校大学生资助、扶贫普查验收工作经费。

三、关于2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.3万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.3万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0.7万元,其中:其中:因公出国(境)费、公务用车购置费、公务用车运行费无增减变化;公务接待费减少0.7万元,主要原因是严格按照《党政机关国内公务接待管理规定》,遵守厉行节约,简化接待程序,就餐基本实行便餐制度,大大节约了经费。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

(一)基本支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。人员经费0万元,其他对个人和家庭的补助支出;公用经费0 万元。

(二)项目支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。

五、关于2020年收支预算情况的总体说明

2020年收入总预算1653.41万元,其中:本年收入1653.41万元,上年结转结余0万元;支出总预算1653.41万元,其中:本年支出1653.41万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1653.41万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出1653.41万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,机关运行经费财政拨款预算31.25万元,比2019年预算减少2.77万元,下降8.14%。主要原因是:较上年人员减少2人,日常公用经费减少。

(二)政府采购情况

2020年,政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日,占用使用国有资产总体情况为房屋126平方米,价值6.3万元;土地80271平方米,价值3.61万元;车辆1辆,价值2.71万元;办公家具价值38.05万元;其他资产价值0.28万元。

国有资产分布情况为:

本级部门房屋126平方米,价值6.3万元;土地80271平方米,价值3.61万元;车辆1辆,价值2.71万元;办公家具价值38.05万元;其他资产价值0.28万元。

所属单位房屋 0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

本单位财政拨款主要用于保障人员支出,无重点项目,暂末开展预算绩效工作。根据相关文件,我单位将探索推进绩效工作,在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督,加大源头管控力度,提高财政资金使用效率。

(五)其他需说明的事项

无 

 

名 词 解 释

 

1.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入:指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长:指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例按以往的统计方法与统计范围来算,取得了一定程度的增长。

4.上级补助收入:指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础,以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金:指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.地方政府债券:指经国务院批准同意,以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体,按照财政部规定方式组织发行的债券,主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券,新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券;置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

7.预算稳定调节基金:指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金,视预算平衡情况,在安排下年度预算时调入并安排使用,或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口,基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

8.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

9.社会保险基金预算:指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

10.国有资本经营预算:指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。

11.RDReserch and Development的缩写,指统计年度内全社会实际用于基础研究、应用研究、试验发展经费支出。RD投入强度是指全社会研究与试验发展(RD)经费投入与国内生产总值(GDP)之比。

12.四保一促:保工资、保运转、保民生、保偿债、促发展。

13.项目支出预算:指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目,并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

14.财政事权与支出责任划分:指处理好政府间财政关系最重要的制度安排。建立政府间财政事权与支出责任相适应的制度,就是要根据各级政府谁该干什么事决定谁掏钱,再通过收入划分、转移支付,让相匹配,让办事与花钱、权利与责任相统一。

15.预算联网监督:指依托国家电子政务网,在收集分析政府预算数据基础上建立的信息管理系统,依法加强对政府预决算审查监督、推动预决算公开透明。

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