目    录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中卫市应急管理局概况

一、职责

（一）负责应急管理工作，指导县（区）和有关部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订全市应急管理和安全生产等政策措施，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。监督实施相关标准。

（三）指导应急预案体系建设，组织落实事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）协调推进应急管理信息系统建设，配合做好信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委和政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥市级各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻卫解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责森林和草原（地）火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调消防应急救援力量建设，指导县（区）及社会应急救援力量建设。

（八）指导协调消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、自治区和市救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市直有关部门和县（区）政府（管委会）安全生产工作，组织开展安全生产考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属国有企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责监督煤矿安全生产工作，查处煤矿违法违规行为，参与煤矿事故的查处。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理方面的交流合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十五）拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。承担市安全生产委员会的日常工作。

（十七）完成市委和政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。应急局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故。

二、机构设置

中卫市应急管理局核定行政编制9名，后勤事业编1名，行政单位会计制度。下属事业单位1个，即中卫市安全生产监测与应急救援指挥中心，属财政全额拨款的事业单位核定事业编制17名。市应急局内设5个职能机构，即办公室（法制科）、应急协调科、综合监督与救灾保障科（行政审批科）、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科。

按照部门决算编报要求，从预算单位构成看，中卫市应急管理局部门决算包括本单位本级决算，纳入部门决算编报范围的单位共1个，因应急中心财务不独立，遂无二级预算单位。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分 2019年度市应急管理局决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计15796468.04元，支出总计10946453.63元。与上年相比，收入增加10845060.17元，增加219%，支出增加6302840.76元，增加135.7%。主要原因是2019年机构改革，我单位新增中卫市危险化学品企业风险预警与防控平台暨应急管理“一张图”项目和中卫市抗洪抢险应急物资及设备购置项目，项目资金分别为6000000元、2000000元，致使本年收入支出较去年激增。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计15796468.04元，其中：财政拨款收入15796468.04元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计10946453.63元，其中：基本支出3626468.04元，占33.13%；项目支出7319985.59元，占66.87%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计15796468.04元，支出总计10946453.63元。与上年相比，收入增加10845060.17元，增加219%，支出增加6302840.76元，增加135.7%。主要原因是2019年机构改革，我单位新增中卫市危险化学品企业风险预警与防控平台暨应急管理“一张图”项目和中卫市抗洪抢险应急物资及设备购置项目，项目资金分别为6000000元、2000000元，致使本年收入支出较去年激增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出10946453.63元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6302840.76元，增加135.7%，主要原因是2019年机构改革，我单位新增中卫市危险化学品企业风险预警与防控平台暨应急管理“一张图”项目和中卫市抗洪抢险应急物资及设备购置项目，项目资金分别为6000000元、2000000元，致使本年收入支出较去年激增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出10946453.63元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2804.5元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出390849.07元，占3.57%，医疗卫生与计划生育（类）支出193201.4元，占1.76%，住房保障(类）支出260784，占2.38%，灾害防治及应急管理（类）支出10098814.66元，占92.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8119200元，支出决算为10946453.63元，完成年初预算的134.8%，其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0元，支出决算为2804.5元，决算数大于预算数的主要原因是招商引资年初未安排预算，为当年追加指标。

2.社会保障和就业类（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为24500元，支出决算为50000元，完成年初预算的204%，决算数大于预算数的主要原因是我单位2019年度新增一位退休人员。

3.社会保障和就业类（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为   324300元，支出决算为281849.2元，完成年初预算的86%，决算数小于预算数的主要原因是在支出退休人员的养老保险时，与在职人员一起支出，占用了部分在职人员养老保险指标。

4.社会保障和就业类（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为58999.87元，决算数大于预算数的主要原因是该项经费年初未安排预算，用于做实和清缴退休人员的职业年金。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为129700元，支出决算为126820.56元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员调整，之时缴费基数的变化从而引得该项支出与与预算有差额。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为33700元，支出决算为32193.76元，完成年初预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员调整，之时缴费基数的变化从而引得该项支出与与预算有差额。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为31200元，支出决算为34187.08元，完成年初预算的109%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员调整，之时缴费基数的变化从而引得该项支出与与预算有差额。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为198800元，支出决算为260784元，完成年初预算的131%，决算数大于预算数的主要原因是本年度将政府效能目标考核奖、未休年休假补贴、民族团结奖、年终一次性奖金、住房补贴等纳入公积金缴费基数，故决算数大于预算数。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2837000元，支出决算为2781633.57元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，精简经费支出等。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1580000元，支出决算为739608.09元，完成年初预算的45%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，精简经费支出等。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为1800000元，支出决算为450850元，完成年初预算的25%，决算数小于预算数的主要原因是该项预算所对应的项目2019年未完成验收工作，致使留存部分资金结余使用。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为200000元，支出决算为126723元，完成年初预算的63%，决算数小于预算数的主要原因是该项支出包括资本性支出，2019年未自主采购应急器材，致使资金结余。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为960000元，支出决算为6000000元，完成年初预算的625%，决算数大于预算数的主要原因是：2019年我单位新增中卫市危险化学品企业风险预警与防控平台暨应急管理“一张图”项目，该项目资金支出6000000元，为中央追加专项资金，不在年初预算内。年初预算960000元因相关项目未完成，全额结转至下年待项目完成使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3626468.04元，其中：人员经费3471384.97元，公用经费155083.07元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3626468.04元，较年初预算增加631968.04元，增长21.10%，主要原因是机构改革人员增加；较上年决算数增加535265.97元，增长17.32%。

2.商品和服务支出147483.07元，较年初预算数减少103016.93元，下降41.12%，主要原因是厉行节约；较上年决算数减少1307784.73元，下降90%。

3.对个人和家庭的补助50000元，较年初预算数增加25500元，增长104.08%，主要原因是2019年增加一位退休人员；较上年决算数增加41000元，增长455%。

4.其他资本性支出7600元，较年初预算数减少42400元，减少85%，主要原因是本年度资本性支出主要是购买了2套办公桌椅，2个书柜，未做其他资本性支出；较上年决算数减少80543元，下降91%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为10000元，支出决算为26617元，完成年初预算的266%。与上年相比，增加4491元，增长20%，决算数大于年初预算数的主要原因是尽管本年度严格按照有关部门接待要求，控制陪同人数，但2019年度接待国务院安委办危险化学品专家组，因此接待批次和人数较上年度增加，接待次数不减，致使公务接待费用超出年初预算。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本年度无此项费用开支。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本单位无公务车辆，无此项费用开支。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于：无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为1000元，支出决算为26617元，完成年初预算的266%；比上年增加4491元，增长20%。决算大于年初预算数的主要原因是尽管本年度严格按照有关部门接待要求，控制陪同人数，但2019年度接待国务院安委办危险化学品专家组，因此接待批次和人数较上年度增加，接待次数不减，致使公务接待费用超出年初预算。其中： 国内接待费支出22617元，主要用于上级部门来卫调研和检查工作招待费。国（境）外接待费支出0元，。全年国内公务接待批次12个，国内公务接待人次230人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为165600元，支出决算为147483.07元，完成年初预算的89%；比上年减少163967.29元，下降52.65%。决算数小于预算数的主要原因我单位严格按照相关部门要求，厉行节约，精简经费支出。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，我单位本年度的采购项目为中卫市危险化学品企业风险预警与防控平台暨应急管理“一张图”项目，安排专项资金支出600万，政府采购中标价3675568.00元， 剩余2226932元。我局已安排剩余资金全部用于中卫市危险化学品企业风险预警与防控平台暨应急管理“一张图”项目子平台二期中卫市应急管理指挥系统建设。目前，中卫市危险化学品企业风险预警与防控平台暨应急管理“一张图”项目子平台二期中卫市应急管理指挥系统正在设计中，经评审后，全面推进建设。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，我单位使用中卫市机关事务管理局房屋面积335.48平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

根据区人民政府、区财政厅、市人民政府和市财政局项目绩效评价相关工作要求，我局精心组织，积极实施，对照要求将部分项目列入绩效评价，由于首次实施，目前处于探索推进状态。将在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效率。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购制度：是指各级政府及其所属机构为了开展日常活动或向公众提供公共服务的需要，以公开招投标为主要方式，运用财政资金在国内外市场采购依法制定的集中采购目录以内的或采购限额标准以上的货物、工程或服务的行为。

6.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

7.应急管理体制：应急管理体制是指为保障公共安全，有效预防和应对突发事件，避免、减少和减缓突发事件造成的危害，消除其对社会产生的负面影响，而建立起来的以政府为核心，其他社会组织和公众共同参与的有机体系。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援支出（项）：指预算单位用于安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

第五部分 附件

一、其他有关公开资料

无。