目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

中卫市应急管理局2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）负责应急管理工作，指导县（区）和有关部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订全市应急管理和安全生产等政策措施，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。监督实施相关标准。

（三）指导应急预案体系建设，组织落实事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）协调推进应急管理信息系统建设，配合做好信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委和市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥市级各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻卫解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责森林和草原（地）火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调消防应急救援力量建设，指导县（区）及社会应急救援力量建设。

（八）指导协调消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、自治区和市救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市直有关部门和县（区）政府（管委会）安全生产工作，组织开展安全生产考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属国有企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责监督煤矿安全生产工作，查处煤矿违法违规行为，参与煤矿事故的查处。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理方面的交流合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十五）拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。承担市安全生产委员会的日常工作。

（十七）完成市委和市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。应急局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故。

二、部门预算单位构成

中卫市应急管理局纳入部门预算的单位 1 个：中卫市应急管理局本级预算。

市应急管理局2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位：万元

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

    单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

  单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

  单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

  单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

  单位：万元

九、部门项目支出预算绩效目标表  

中卫市应急管理局2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市应急管理局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市应急管理局2021年财政拨款收入预算1092.71万元，其中：本年收入1092.71万元，包括一般公共预算拨款1092.71万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。财政拨款支出预算1092.71万元，包括：社会保障和就业支出42.08万元、卫生健康指出28.19万元、灾害防治及应急管理支出1022.44万元。

二、关于中卫市应急管理局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市应急管理局2021年一般公共预算财政拨款基本支出1092.71万元，其中：本年收入安排支出1092.71万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2020年执行数（决算数）增加237.06万元，增长27.71%。

人员经费492.78万元，主要包括：基本工资122.14万元、津贴补贴118.99万元、奖金90.49万元、社会保障缴费65.20万元、伙食补助费2.72万元、绩效工资32.65万元、其他工资福利支出9.36万元、离休费0.00万元、退休费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金44.90万元、提租补贴0.00万元、购房补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元。

公用经费35.93万元，主要包括：办公费14.66万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费1.5万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费15.77万元、其他商品和服务支出4.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元。

（二）项目支出情况说明

市应急管理局2021年一般公共预算财政拨款项目支出564.00万元，其中：本年收入安排支出564.00万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括：灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事物（款）一般行政管理事务（项）2021年预算40万元，比2020年执行数（决算数）减少33.96万元，减少45.92%。主要用于承担市安委会办公室工作，组织召开全市安全生产工作会议，表彰先进个人及先进集体，安全生产培训、教育、考试、宣贯等，组织开展安全生产月系列活动，其他工作运行支出；减少原因是厉行节约，缩减运行经费。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事物（款）安全监管（项）2021年预算100万元，比2020年执行数（决算数）增加31.51万元，增长46.00%。主要用于委托具有安全生产技术和管理能力的行业协会或安全中介机构，对本身不具备安全生产监管能力或管理能力较弱的企业提供安全生产技术、管理、咨询、指导培训与服务，实施安全生产第三方监管等；增长原因是根据机构职能改革，监管压力增大，随之监管费用相继增加。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事物（款）应急救援（项）2021年预算50万元，比2020年执行数（决算数）增加50万元，增长100%，主要原因是用于应急能力提升及队伍建设，应急培训，社会救援力量、物资、装备补助及租用补偿，应急物资及设备的维护、保养等支出，应急预案的编制、修订、完善、演练，应急管理设备、设施更新和信息化建设等支出等。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事物（款）应急管理（项）2021年预算118万元，比2020年执行数（决算数）增加118万元，增长100%，主要原因是用于组织召开全市应急委员会、减灾防灾救灾委员会会议，应急管理和减灾防灾救灾宣传及宣教基地（专栏）建设、安全生产和应急管理标准化建设，培训、专家指导服务、验收评估、奖励等支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事物（款）事业运行（项）2021年预算96万元，比2020年执行数（决算数）增加96万元，增长100%。主要原因是确保中卫市高危行业（危险化学品）企业风险预警与防控平台等相关信息系统正常运行费用。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事物（款）灾害风险防治（项）2021年预算150万元，比2020年执行数（决算数）增加145.72万元，主要原因是根据全国自然灾害风险普查试点工作安排，保障试点工作任务顺利完成。

灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算10万元，比2020年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。

三、关于市应急管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市应急管理局2021年“三公”经费财政拨款预算数为1.50万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费1.50万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少）0.00万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00万元，公务用车购置费增加（减少）0.00万元，公务用车运行费增加（减少）0.00万元，公务接待费增加（减少）0.00万元，2021年我局将严格按照《党政机关国内公务接待管理规定》，遵守厉行节约，简化接待程序，就餐基本实行便餐制度，节约经费开支。

四、关于市应急管理局2021年政府性基金预算拨款情况说明

市应急管理局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于市应急管理局2021年收支预算情况的总体说明

市应急管理局2021年收入总预算1092.71万元，其中：本年收入1092.71万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算1092.71万元，其中：本年支出1092.71万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1092.71万元，占100%；事业预算收入0.00万元，占0%；上级补助预算收入0.00万元，占0%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0%；经营预算收入0.00万元，占0%；债务预算收入0.00万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0%；投资预算收益0.00万元，占0%；其他预算收入0.00万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1092.71万元，占100%；事业支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%；投资支出0.00万元，占0%；债务还本支出0.00万元，占0%；其他支出0.00万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，市应急管理局本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算35.93万元，比2020年预算增加10.77万元，增长42%。主要原因是：机构改革后，市地震局划入我单位，新增6人，纳入本级预算，从而导致机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2021年，市应急管理局政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，市应急管理局使用中卫市机关事务管理局房屋面积335.48平方米，土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值4.33万元；其他资产价值93.53万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值4.33万元；其他资产价值93.53万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2021年市应急管理局重点项目绩效评价：

1.自然灾害风险普查试点工作，根据国家层面安排部署，由应急管理部牵头，按照“全国一盘棋”的原则，一体计划，一体申报，一体实施，中卫市两县一区作为试点范围内地区，2021年将全面开展试点工作。

2.城市安全发展工作，按照自治区统一部署，到2020年，全市城市安全发展取得明显进展，中心城区建设成为与全面建成小康社会目标相适应的安全发展城市；到2035年，全市城市安全发展体系全面完善，安全文明程度显著提升，建成与基本实现社会主义现代化相适应的安全发展城市。

（五）其他需说明的事项

无。

市应急管理局2021年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购制度：是指各级政府及其所属机构为了开展日常活动或向公众提供公共服务的需要，以公开招投标为主要方式，运用财政资金在国内外市场采购依法制定的集中采购目录以内的或采购限额标准以上的货物、工程或服务的行为。

6.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

7.应急管理体制：应急管理体制是指为保障公共安全，有效预防和应对突发事件，避免、减少和减缓突发事件造成的危害，消除其对社会产生的负面影响，而建立起来的以政府为核心，其他社会组织和公众共同参与的有机体系。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援支出（项）：指预算单位用于安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

9.安全生产标准化：指通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人（人员）、机（机械）、料（材料）、法（工法）、环（环境）、测（测量）处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。