2019年度中卫市医疗保障局部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中卫市医疗保障局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行医疗保障法律法规、政策规定，研究拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障发展规划、政策、标准并组织实施。
（二）贯彻执行国家医疗保障基金监督管理办法和自治区实施办法，拟订全市具体实施办法，监督管理全市医疗保障基金，建立健全全市医疗保障基金安全防控机制，推进全市医疗保障基金支付方式改革。
（三）贯彻落实自治区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和全市调剂平衡机制，组织实施统筹城镇职工和城乡居民医疗保障待遇标准。推进全市长期护理保险制度改革。组织拟定全市离休干部医疗保障待遇政策并监督实施。
（四）彻执行自治区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。
（五）贯彻执行国家和自治区药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，组织拟订三级乙等及以下医疗机构基本医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付、医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立以市场为主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
（六）贯彻执行国家和自治区药品、医用耗材的招标采购政策，拟订全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，完善全市药品、医用耗材招标采购平台建设。
（七）拟定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
（八）负责全市医疗保障经办管理工作和公共服务体系、信息化建设。组织实施全市异地就医管理和费用结算。建立健全全市医疗保障关系转移接续制度。
（九）完成市委、市政府交办的其他任务。
（十）职能转变。医保局进一步完善城镇职工基本医疗保险制度、城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，推进建立覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控。推进全市医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
（十一）与市卫生健康委员会的有关职责分工。卫生健康委员会、医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、机构设置
中卫市医疗保障局是全额财政拨款的行政单位，独立编制机构数1个，单位内设3个科室和1个下属事业单位（中卫市医疗保障服务中心），核定编制20名。现有在职在编人员18名，其中行政编制8名，事业编制10名。聘用人员2名，“三支一扶”2名，公益性岗位8名。
从预算单位构成看，中卫市医疗保障局2019年部门决算只包括本单位决算，纳入中卫市医疗保障局部门决算编报范围的单位共一个，无二级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
公开部门：中卫市医疗保障局 金额单位：元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 210780301.50 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 100000.00 00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | |
六、其他收入 | 7 | 14062.92 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 154752.50 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 208243761.84 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 183684.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 210794364.42 | 本年支出合计 | 51 | 208682198.34 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 53 | 2112166.08 |
总计 | 27 | 210794364.42 | 总计 | 54 | 210794364.42 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表
公开02表
公开部门：中卫市医疗保障局 金额单位：元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 210794364.42 | 210780301.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14062.92 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 100000.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 100000.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 100000.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 154752.50 | 154752.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 154752.50 | 154752.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154752.50 | 154752.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 210355927.92 | 210341865.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14062.92 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1703984.00 | 1703984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 1690029.00 | 1690029.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 13955.00 | 13955.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 187638700.00 | 187638700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 187638700.00 | 187638700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21013 | 医疗救助 | 15200000.00 | 15200000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101301 | 城乡医疗救助 | 15200000.00 | 15200000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 5813243.92 | 5799181.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14062.92 | ||
2101501 | 行政运行 | 2613243.92 | 2599181.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14062.92 | ||
2101502 | 一般行政管理事务 | 200000.00 | 200000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101504 | 信息化建设 | 3000000.00 | 3000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 183684.00 | 183684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 183684.00 | 183684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 183684.00 | 183684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表
支出决算表
公开03表
公开部门：中卫市医疗保障局 金额单位：元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 208682198.34 | 3144798.34 | 205537400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 100000.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 100000.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 100000.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 154752.50 | 154752.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 154752.50 | 154752.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154752.50 | 154752.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 208243761.84 | 2706361.84 | 205537400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1703984.00 | 103984.00 | 1600000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 1690029.00 | 90029.00 | 1600000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 13955.00 | 13955.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 187638700.00 | 0.00 | 187638700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 187638700.00 | 0.00 | 187638700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21013 | 医疗救助 | 14850000.00 | 0.00 | 14850000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101301 | 城乡医疗救助 | 14850000.00 | 0.00 | 14850000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 4051077.84 | 2602377.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101501 | 行政运行 | 2602377.84 | 2602377.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101502 | 一般行政管理事务 | 200000.00 | 0.00 | 200000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101504 | 信息化建设 | 1248700.00 | 0.00 | 1248700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 183684.00 | 183684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 183684.00 | 183684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 183684.00 | 183684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门：中卫市医疗保障局 金额单位：元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 210780301.50 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 100000.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 154752.50 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 208240565.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 183684.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 24 | 210780301.50 | 本年支出合计 | 52 | 208679001.50 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 2101300.00 | 0.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 54 | 0.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | 0.00 | 0.00 | ||
总计 | 28 | 210780301.50 | 总计 | 56 | 210780301.50 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
公开部门：中卫市医疗保障局 金额单位：元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 208679001.50 | 3141601.50 | 205537400.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 100000.00 | 100000.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 100000.00 | 100000.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 100000.00 | 100000.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 154752.50 | 154752.50 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 154752.50 | 154752.50 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154752.50 | 154752.50 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 208240565.00 | 2703165.00 | 205537400.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1703984.00 | 103984.00 | 1600000.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 1690029.00 | 90029.00 | 1600000.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 13955.00 | 13955.00 | 0.00 | ||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 187638700.00 | 0.00 | 187638700.00 | ||
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 187638700.00 | 0.00 | 187638700.00 | ||
21013 | 医疗救助 | 14850000.00 | 0.00 | 14850000.00 | ||
2101301 | 城乡医疗救助 | 14850000.00 | 0.00 | 14850000.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 4047881.00 | 2599181.00 | 1448700.00 | ||
2101501 | 行政运行 | 2599181.00 | 2599181.00 | 0.00 | ||
2101502 | 一般行政管理事务 | 200000.00 | 0.00 | 200000.00 | ||
2101504 | 信息化建设 | 1248700.00 | 0.00 | 1248700.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 183684.00 | 183684.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 183684.00 | 183684.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 183684.00 | 183684.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门：中卫市医疗保障局 金额单位：元
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2090276.50 | 302 | 商品和服务支出 | 1051325.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 550402.00 | 30201 | 办公费 | 275876.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 34010.00 | 30202 | 印刷费 | 22970.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 745490.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 669.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 316454.00 | 30205 | 水费 | 6200.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 154752.5 | 30206 | 电费 | 14800.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 480590.37 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 90029.00 | 30208 | 取暖费 | 49206.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13955.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 60568.51 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 185184.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 13851.80 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 2030.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 95966.80 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 10000.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12684.93 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5728.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 183.59 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计：2090276.50 | 公用经费合计：1051325.00 | |||||||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
公开部门：中卫市医疗保障局 金额单位：元
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
23987.93 | 0.00 | 23987.93 | 0.00 | 21957.93 | 2030.00 | 23987.93 | 0.00 | 23987.93 | 0.00 | 21957.93 | 2030.00 |
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
公开部门：中卫市医疗保障局 金额单位：元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计210794364.42元，支出总计208682198.34元。因我单位是2019年新成立单位，无2018年决算数，故无法与上年数据进行比较分析。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计210794364.42元，其中：财政拨款收入210780301.50元，占99.99%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入14062.92元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计208682198.34元，其中：基本支出3144798.34元，占1.51%；项目支出205537400.00元，占98.49%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计210780301.50元，支出总计208679001.50元，年末财政拨款结转2101300.00元。因我单位是2019年新成立单位，无2018年决算数，故无法与上年数据进行比较分析。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出208679001.50元，占本年支出合计的99.99%。因我单位是2019年新成立单位，无2018年决算数，故无法与上年数据进行比较分析。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出208679001.50元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出100000.00元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出154752.50元，占0.07%；医疗卫生与计划生育支出208240565.00元，占99.79%；住房保障（类）支出183684.00元，占0.09%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为208679001.50元，支出决算为208679001.50元，完成年初预算的100.00%，其中：
1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为100000.00元，支出决算为100000.00元，完成年初预算的100.00%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为154752.50元，支出决算为154752.50元，完成年初预算的100.00%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1690029.00元，支出决算为1690029.00元，完成年初预算的100.00%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13955.00元，支出决算为13955.00元，完成年初预算的100.00%。
5.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为187638700.00元，支出决算为187638700.00元。
6.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为14850000.00元，支出决算为14850000.00元，完成年初预算的100.00%。
7.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2599181.00元，支出决算为2599181.00元，完成年初预算的100.00%。
8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为200000.00元，支出决算为200000.00元，完成年初预算的100.00%。
9.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为1248700.00元，支出决算为1248700.00元，完成年初预算的100.00%。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为183684.00元，支出决算为183684.00元，完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3141601.50元，其中：人员经费2090276.50元，公用经费1051325.00元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出2090276.50元。
2.商品和服务支出1051325.00元。
3.对个人和家庭的补助0.00元。
4.其他资本性支出0.00元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为23987.93元，支出决算为23987.93元，完成年初预算的100.00%。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0.00%；公务用车购置及运行费支出占91.54%；公务接待费支出占8.46%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为21957.93元，支出决算为21957.93元，完成年初预算的100.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出21957.93元，主要用于公务车维修、燃油费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费。年初预算为2030.00元，支出决算为2030.00元，完成年初预算的100.00%。其中： 国内接待费支出2030.00元，主要用于接待市外来我市交流考察工作人员伙食费。国（境）外接待费支出0.00元。全年国内公务接待批次8个，国内公务接待人次67人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年度本部门机关运行经费年初预算为1051325.00元，支出决算为1051325.00元，完成年初预算的100.00%。
（二）政府采购情况说明。
2019年度本部门政府采购预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%，正常采购为定点办公耗材，金额为4.00万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2019年12月31日，我单位房屋面积159.78平方米，归中卫市人力资源和社会保障局统一管理，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金188887400.00元，占一般公共预算项目支出总额的90.51%。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2019年度中卫市本级城乡居民医疗补助资金转移支付绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年度中卫市本级城乡居民医疗补助资金转移支付绩效自评得分为95分。项目全年预算数为17674万元，执行数为18707万元，完成预算的105.84%。
主要产出和效果：一是数量指标。2019年，城乡居民基本医疗保险参保人数为327615人，完成年度指标值的333472人的98.24%；各级财政实际补助标准合计为520元，完成年度指标值的98.11%；参保居民个人实际缴费标准为265.00元，完成年度指标值的126.13%。二是质量指标。2019年，以常住人口基数计算的基本医保综合参保率为95.27%，完成年度指标值91.5%的104.12%；参保人员政策范围内住院费用报销比例为74%，完成年度指标值的72%的102.78%；参保人员住院费用实际报销比例为65%，完成年度指标值的65%的100%。三是时效指标。2019年，中卫市本级城乡居民基本医疗保险当年各级财政资金到位18707万元，到位率位100%，完成年度指标的100%。四是成本指标。2019年，中卫市本级城乡居民基本医疗保险各级财政补助资金预算数17674万元，决算数18707万元，预算执行率为105.84%。五是社会效益。2019年11月，中卫市本级加大医保政策宣传力度，印制城乡居民基本医疗保险政策宣传册30多万份，通过乡镇民生服务中心、村（社区）和协议医疗机构、村卫生室向城乡居民进行发放，参保群众政策知晓率达95%，完成年度指标值的100%。六是可持续影响。建立稳定可持续的筹资机制，实现城乡居民医保制度可持续发展。稳定住院保障水平，政策范围内住院费用支付比例保持在75％左右，保障城乡居民公平享有基本医保待遇。
发现的问题及原因：
（1）发现的问题。一是2019年中卫市本级城乡居民基本医疗保险参保人数未完成年度指标值的原因是2019年城乡居民基本医疗保险个人缴费标准的提高，致使部分身体强壮的年轻人放弃了缴费。二是2019年中卫市本级城乡居民各级财政实际补助标准合计未能完成年度指标值的原因是自治区财政补助与个人缴费比值超过国家标准（≤2.52），为了达到财政补助与个人缴费比值≤2.52，财政补助标准没有按预算的530.00元给予补助，而是按每人每年520.00元给予了补助。
（2）下一步改进措施。2020年，我们将通过乡镇、村社区加大政策宣传力度，积极引导城乡居民参保缴费，力争应保尽保。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
9.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
15.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。
19.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
20.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
21.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
22.其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产、以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
23.医疗卫生与计划生育支出：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转，完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
24.医疗救助：指国家和社会针对那些因为贫困而没有经济能力进行治病的公民实施专门的帮助和支持。它通常是在政府有关部门的主导下，社会广泛参与，通过医疗机构针对贫困人口的患病者实施的恢复其健康、维持其基本生存能力的救治行为。
第五部分 附件
无。
附件下载：
扫一扫在手机上查看当前页面
宁公网安备64050202000082号
