目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行医疗保障法律法规、政策规定，研究拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障发展规划、政策、标准并组织实施。

（二）贯彻执行国家医疗保障基金监督管理办法和自治区实施办法，拟订全市具体实施办法，监督管理全市医疗保障基金，建立健全全市医疗保障基金安全防控机制，推进全市医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻落实自治区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和全市调剂平衡机制，组织实施统筹城镇职工和城乡居民医疗保障待遇标准。推进全市长期护理保险制度改革。组织拟定全市离休干部医疗保障待遇政策并监督实施。

（四）贯彻执行自治区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（五）贯彻执行国家和自治区药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，组织拟订三级乙等及以下医疗机构基本医疗保险服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付、医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立以市场为主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻执行国家和自治区药品、医用耗材的招标采购政策，拟订全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，完善全市药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）拟定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全市医疗保障经办管理工作和公共服务体系、信息化建设。组织实施全市异地就医管理和费用结算。建立健全全市医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。医保局进一步完善城镇职工基本医疗保险制度、城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，推进建立覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控。推进全市医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）与市卫生健康委员会的有关职责分工。卫生健康委员会、医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门预算单位构成

中卫市医疗保障局是全额财政拨款的行政单位，其中，行政编制8名，事业编制12名。独立编制机构数1个，单位内设3个科室和1个下属事业单位（中卫市医疗保障服务中心），核定编制20名。现有工作人员32名，其中行政编制8名，事业编制11名，聘用人员2名，“三支一扶”2名，公益性岗位9名。

从预算单位构成看，中卫市医疗保障局2021年部门预算只包括本单位预算，纳入中卫市医疗保障局部门预算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位：万元

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

    单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

  单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

    单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表    

                                                               单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

  单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

  单位：万元

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

                                               单位：万元

部门项目支出预算绩效目标表

                                     单位：万元

部门项目支出预算绩效目标表

                                                   单位：万元

2021年部门预算——预算情况说明

一、关于市医保局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收入预算2109.79万元，其中：本年收入2109.79万元，包括一般公共预算拨款2109.79万元，无政府性基金预算拨款。财政拨款支出预算2109.79万元，包括：社会保障和就业支出25.52万元、卫生健康支出2053.88万元、住房保障支出30.39万元。

二、关于市医保局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出349.79万元，其中：本年收入安排支出349.79万元。比2020年执行数（决算数）减少28.00万元，下降7.41%,主要原因是2020年新增了一名事业编人员，2020年下半年追加了预算。

人员经费324.89万元，主要包括：基本工资91.70万元、津贴补贴55.93万元、奖金71.80万元、社会保障缴费45.90万元、绩效工资28.75万元、其他工资福利支出0.42万元、住房公积金30.39万元。

公用经费24.90万元，主要包括：其他工资福利支出9.31万元、办公费5.00万元、取暖费1.19万元、差旅费5.00万元、公务接待费1.00万元、工会经费1.30万元、公务用车运行维护费1.40万元、其他交通费0.70万元。

（二）项目支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款项目支出1760.00万元，其中：本年收入安排支出1760.00万元。包括：

1、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2021年预算1650万元，比2020年执行数（决算数）增加39.00万元，增长2.42%，主要原因是2021年个人缴费增加，医疗救助资金资助参保缴费人员标准也有所提升，相应预算增加。主要用于城乡居民医疗救助及政府兜底财政补助资金与城乡困难群众医疗保险缴费补助；

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算100.00万元，比2020年执行数（决算数）增加100.00万元，增长100%，主要原因是2020年未使用此笔资金，2021年预算有此笔资金，故增长率较高。主要用于支付离休干部医疗费；

3、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）2021年预算10.00万元，比2020年执行数（决算数）增加5.00万元，增长100%，主要原因是2021年新增了一名事业编制人员，预算数相应增加。主要用于城镇职工、职工大额医疗、生育保险，公务员医疗补助工作的正常开展，保证医疗保障待遇医药服务价格招标采购的正常开展，确保医保基金安全。

三、关于市医保局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数为2.40万元，其中：公务用车运行费1.40万元，公务接待费1.00万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年无增减变化。

四、关于市医保局2021年政府性基金预算拨款情况说明

2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于市医保局2021年收支预算情况的总体说明

2021年收入总预算2109.79万元，其中：本年收入2109.79万元；支出总预算2109.79万元，其中：本年支出2109.79万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2109.79万元，占本年收入100%；事业预算收入0万元，占本年收入0%；上级补助预算收入0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占本年收入0%；经营预算收入0万元，占本年收入0 %；债务预算收入0万元，占本年收入0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占本年收入0%；投资预算收益0万元，占本年收入0 %；其他预算收入0万元，占本年收入0%。

本年支出包括：行政支出2109.79万元，占本年支出100%；事业支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%；投资支出0万元，占本年支出0%；债务还本支出0万元，占本年支出0%；其他支出0万元，占本年支出0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，市医保局机关运行经费财政拨款预算24.90万元，比2020年预算增加0.99万元，增长4.14%。主要原因是我局新招录一名事业人员。

（二）政府采购情况

2021年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，市医保局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值0万元；办公家具价值6.54万元；其他资产价值19.42万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值0万元；办公家具价值6.54万元；其他资产价值19.42万元。

（四）预算绩效情况

2021年，我局共有绩效评价项目三个，一是城乡居民医疗保险市财政补助资金1650.00万元，二是医保经办及医疗保障工作经费10.00万元，三是离休干部医疗保障资金100.00万元。

（五）其他需说明的事项

无。

2021年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费， 指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于业务的机动车辆，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

10.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

11.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

12.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

13.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

14.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。