目    录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件 

第一部分 中卫市房屋产权交易管理中心部门概况

一、部门职责

中卫市房屋产权交易管理中心为管理类预算事业单位，隶属于中卫市住房和城乡建设局，编制机构数1个。主要工作：

（一）负责楼盘表管理和新建商品房的预售许可、商品房项目现售备案、购房资格审核与房源信息核验、商品房买卖合同网签备案、房屋交易报表、商品房预售资金监管等销售管理工作。

（二）负责存量房（二手房）购房资格审核与房源信息检验、转让合同网签、交易资金监管等转让管理工作。

（三）负责房屋价值确认和交易价格评估管理工作。

（四）负责房屋抵押、租赁和面积管理、房屋中介管理、产权档案管理及个人住房信息系统建设、产权服务窗口建设等工作。

（五）负责政策性住房产权与上市交易管理等工作。

二、机构设置

根据中卫市机构编制委员会《关于设立中卫市房屋产权交易管理中心的通知》卫编委发〔2016〕20号文件，设立市房屋产权交易管理中心，核定编制6名，经费形式为自收自支，属市住房和城乡建设局下属正科级事业单位。2017年1月，我中心在政务服务中心二楼按照工作职责设置7个服务窗口，受理房屋交易备案等业务。2018年2月，（卫编委发〔2018〕5号）核减2名编制，同年2月（卫编委发〔2018〕6号）将市房屋产权交易管理中心核定为财政全额预算单位。

2019年末实有在职人员5名，退休人员3名，工资由社保局发放。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计 777056.45元，支出总计 777056.45元。与上年相比，收入增加37589.45元，支出增加37889.45元，增长 5.08 %，主要原因是工资晋档、社保及调整及遗属补贴增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计 777056.45元，其中：财政拨款收入777056.45元，占 100  %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0  %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 0 元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计 777056.45 元，其中：基本支出777056.45 元，占 100 %；项目支出 0 元，占 0 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 777056.45元，支出总计 777056.45元。与上年相比，财政拨款收入增加37589.45元、支出总计增加 37889.45元，增长 5.08 %，主要原因是主要原因是工资晋档、社保及调整及遗属补贴增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 777056.45  元，占本年支出合计的 100  %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加  37889.45 元，增长  5.08 %，主要原因是主要原因是工资晋档及社保及调整。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 777056.45  元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 152995  元，占 19.69  %；卫生健康支出 38600  元，占 4.97  %；城乡社区支出 527640  元，占 67.90  %，住房保障支出 57821.45  元，占 7.44  %。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 777056.45  元，支出决算为 777056.45  元，完成年初预算的  100 %，其中：

1.社会保障和就业支出。

年初预算为152995元，支出决算为152995元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。

2.卫生健康支出。

年初预算为38600元，支出决算为38600元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。

3.城乡社区支出。

年初预算为527640元，支出决算为527640元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。

4.住房保障支出。

年初预算为57821.45元，支出决算为57821.45元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出777056.45元，其中：人员经费 702971.2元，公用经费 74085.25元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 614676.2元，较年初预算数无变化；较上年决算数减少 80246.8 元，下降  11.55 %，主要原因是因人员唐晓明去世，19年工资福利支出较18年下降。

2.商品和服务支出 74085.25元，较年初预算数无变化；较上年决算数增加  31769.25元，增长  75.08%。主要原因是办公费较2018年增加。

3.对个人和家庭的补助88295元，较年初预算数无变化；较上年决算数增加  85295 元，增长  2843.17 %。主要原因是增遗属补贴。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为  0 元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0  %。与上年相比，减少（增加）  0 元，下降（增长） 0  %。本单位未发生此项费用。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0  %；公务用车购置及运行费支出占 0  %；公务接待费支出占 0  %。本单位未发生此项费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元。

本单位无政府性基金

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为 74085.25元，支出决算为 74085.25  元，完成年初预算的 100 %；无变化。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算 74085.25元，支出决算总额 74085.25 元，完成年初预算的 100  %。其中：政府采购货物预算 74085.25 元，支出决算总额  74085.25 元，完成年初预算的  100% 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算  0 元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，无公务车辆及其他资产。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

未安排项目，无自评。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

未安排项目，无自评。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：反映单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、一般行政管理事务：反映行政单位的基本支出及未单独设置科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

5、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新建建设用地土地有偿使用费支出。

第五部分  附件

无