目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

中卫市住房和城乡建设局（本级）

2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

（1）贯彻执行有关住房和城乡建设的方针、政策、法律、法规；拟定住房和城乡建设发展规划并组织实施。

（2）指导、监督住房和城乡建设行业的综合执法工作；落实住房和城乡建设行业企业资质标准。

（3）拟定住房保障规划及相关政策和措施，并指导、监督实施；会同有关部门做好保障性安居工程资金安排，并监督实施；

（4）负责规范、监管房地产市场秩序的工作。监督执行房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产评估与经济管理；

（5）执行工程建设实施阶段的工程建设全区统一定额和行业标准，执行建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度。

（6）指导城市市政公用设施建设工作。组织协调国家级、自治区级风景名胜区申报工作，负责世界自然遗产与文化双重遗产的审核申报工作。

二、部门预算单位构成

从部门预算单位构成看，中卫市住房和城乡建设局部门预算包括中卫市住房和城乡建设局本级预算。

现对本级预算单位构成及人员情况做以下说明：中卫市住房和城乡建设局，编制机构数1个，核定全额预算行政编制17名、聘用编制2名，设局长1名，副局长3名；科级领导职数8名,副科级领导职数1名，市人力资源和社会保障局核准我局所属市城市管理信息指挥中心岗位4名。

中卫市住房和城乡建设局（本级）

2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                                                                         单位：万元

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                                                                                 单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

                                                                                                                        单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

                                                                                                                                 单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

                                                                                                        单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                    单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

                                                                                                                                 单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

                                                                                                                                 单位：万元

九、部门项目支出预算绩效目标表

中卫市住房和城乡建设局（本级）

2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市住房和城乡建设局（本级）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市住房和城乡建设局（本级）2021年财政拨款收入预算1705.86万元，其中：本年收入1705.86万元，包括一般公共预算拨款605.86万元，政府性基金预算拨款1100.00万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1705.86万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，社会保障和就业支出29.14万元、卫生健康支出21.75万元、城乡社区支出1455.62万元、住房保障支出199.35万元。

二、关于中卫市住房和城乡建设局（本级）2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市住房和城乡建设局（本级）2021年一般公共预算财政拨款基本支出415.86万元，其中：本年收入安排支出415.86万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少7.32万元，下降1.76%。

人员经费379.04万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资92.76万元、津贴补贴107.51万元、奖金70.72万元、伙食补助费9.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.14万元、职工基本医疗保险缴费14.38万元、公务员医疗补助缴费6.23万元、其他社会保障缴费0.74万元、其他工资福利支出9.00万元、住房公积金34.35万元、对个人和家庭的补助7.81万元。

公用经费36.82万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费11.50万元、水费2.50万元、邮电费1.80万元、取暖费1.39万元、差旅费1.00万元、其他交通费18.63万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市住房和城乡建设局（本级）2021年一般公共预算财政拨款项目支出190.00万元，其中：本年收入安排支出190.00万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2021年预算25.00万元，比2020年执行数（决算数）减少15062.25万元，下降60249%。主要用于化解历年工程欠款、沙坡头大道南侧道路排水防涝建设项目、2019年城镇保障性安居工程项目绩效评价中介服务费用、应理集团注册资本金、案件鉴定费、应理集团历年实施涉水工程欠款、新墩南路延伸段道路及新河街道路工程等项目；住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）2021年预算165.00万元，比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，无增减。主要用于启源物业公租房租金收入补贴。

三、关于中卫市住房和城乡建设局（本级）2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市住房和城乡建设局（本级）2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少） 0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于中卫市住房和城乡建设局（本级）2021年政府性基金预算拨款情况说明

有政府性基金预算财政拨款单位：中卫市住房和城乡建设局（本级）

（一）基本支出情况说明

中卫市住房和城乡建设局（本级）2021年政府性基金预算财政拨款无基本支出。

（二）项目支出情况说明

中卫市住房和城乡建设局（本级）2021年政府性基金预算财政拨款项目支出1100.00万元，其中：本年收入安排支出1100.00万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2021年预算1100.00万元，比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于应理集团生活垃圾设施维护及运行费用。

五、关于中卫市住房和城乡建设局（本级）2021年收支预算情况的总体说明

中卫市住房和城乡建设局（本级）2021年收入总预算1705.86万元，其中：本年收入1705.86万元，上年结转结余0万元；支出总预算1705.86万元，其中：本年支出1705.86万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1705.86万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1705.86万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，中卫市住房和城乡建设局（本级）1个行政单位机关运行经费财政拨款预算36.82万元，比2020年预算增加3.22万元，增长8.74%。主要原因是：2020年10月份新增1人。

（二）政府采购情况

2021年，中卫市住房和城乡建设局（本级）政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，中卫市住房和城乡建设局（本级）占用使用国有资产总体情况为房屋1274.08平方米，价值183.40万元；土地19060平方米，价值12174.65万元；车辆2辆，价值54.00万元；办公家具价值50.85万元；其他资产价值47505.82万元。

（四）预算绩效情况

2020年及2021年中卫市住房和城乡建设局（本级）绩效评价如下：2020年度，自治区住建厅下达我市2020年城镇老旧小区改造提升项目19个片区3554户109栋楼27.24万平方米。我市实际改造19个片区3583户109栋楼27.91万平方米。

截止2020年12月底，我市2020年度批复改造的19个片区均已完工，并进行竣工验收备案。实际完成与自治区下达目标任务相比，改造小区开工目标完成率、改造户数、改造栋数、改造面积均到达100%。

2021年预计收取垃圾处理费1100.00万元，按照要求实行收支双线。划拨的1100.00万资金用于支付生活垃圾设施维护及运行费用，提高居民生活环境水平，改善生态环境。预计征收公共租赁住房租金2680.00万元，按照比例划拔补贴收入165.00万元。保证公共租赁住房租金全额上缴财政局收入汇缴专户。划拔的165.00万元资金用于支付公共租赁住房小区物管员基本工资；保安、保洁、维修工等劳务工劳务费用；公共设施的维修及绿化养护费用。改善了小区人居环境，服务质量不断提高，得到住户一致好评。

（五）其他需说明的事项

中卫市住房和城乡建设局（本级）单位无其他需说明的事项

中卫市住房和城乡建设局（本级）

2021年部门预算——名词解释

一、一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

二、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

四、项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

五、公共租赁住房：指反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

六、城市建设支出：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

七、行政单位医疗：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、事业单位医疗：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。