第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　1、部门职责 

　　中卫市规划管理局(中卫市地震局)主要职责：负责全市空间规划(多规合一)的编制、整合、统筹、协调和标准制定工作；负责相关部门专项规划的审核工作；负责城市发展战略规划的研究和编制工作；负责全市空间规划测绘管理和工程勘察与设计行业管理；负责空间规划信息平台的建设、管理和维护工作；负责防震减灾及地震监测预报工作。 

　　依据卫编委发【2016】51号文件关于理顺中卫市空间规划（多规合一）编制管理体制机制有关事项的通知： 

　　一、改革空间规划(多规合一)体制机制 

　　(一)整合空间规划(多规合一)编制事权 

　　将市发改委承担的国民经济和社会发展规划、市国土资源局承担的土地利用总体规划、市环保局承担的环境保护规划及环境功能区划、市林业生态建设局承担的林业及生态建设规划、市交通运输局承担的交通运输总体规划、市水务局承担的水利及水资源规划等规划编制职责予以整合，形成空间规划“7+1”模式，赋予市规划管理局(地震局)在空间规划改革工作方面牵头抓总、统筹协调及总体规划编制、标准制定、各部门专项规划审核认定等职责。 

　　(二)建立上下衔接对应的规划管理体系 

　　设立“中卫市规划委员会办公室”，办公室设在市规划管理局(地震局)，作为市规划委员会的办事机构，具体负责市规委会日常事务工作。 

　　市规划委员会办公室主要职责：负责起草规委会章程、操作规程等工作；负责市规委会及专家审查工作会议的准备和组织工作；负责检查监督各项规划执行情况，协调推进全市空间规划(多规合一)衔接、融合，协调解决规划建设工作中的有关事项；负责组织开展空间规划(多规合一)全局性、长远性问题的调查研究；负责组织编制市规委会确定的规划项目；负责拟订年度规划编审计划及经费预算；完成市规委会交办的其他工作。 

　　二、科学配置空间规划(多规合一)机构编制资源 

　　 (一)内设机构。体制机制和工作职责调整后，市规划管理局(地震局)设置办公室、法规监察科、空间规划科、城乡规划科、信息管理科、防震减灾科(挂应急救援科牌子)6个正科级内设机构，其主要职责如下： 

　　1、办公室：负责协调和督办机关日常工作；负责机关文电、会务、宣传、人事、保密、财务、信访、信息化建设、国有资产管理、对外交流和后勤保障等工作；负责人大建议、政协提案的办理工作；负责党建、党风廉政建设、精神文明建设、社会治安综合治理等工作。 

　　2、法规监察科：负责拟订市空间规划(多规合一)管理的政策措施并组织实施；负责行政复议、行政应诉工作和空间规划(多规合一)执行情况的检查工作；负责各项建设工程的测绘定线结果的监督检查和建设工程竣工规划的核实工作；负责空间规划的监察工作；负责县(区)空间规划(多规合一)检查工作；负责全市工程建设抗震设防工作的监督检查。 

　　3、空间规划科：负责全市国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡总体规划、环境保护规划及环境功能区划、林业及生态建设规划、交通运输总体规划和水利及水资源规划的编制、整合和统筹协调工作；负责组织城市发展战略规划的 

　　4、城乡规划科：负责全市城市和村镇规划管理工作；负责城市规划区内建设用地的审核工作，核发《建设用地规划许可证》；负责审查报批建设项目总平面规划设计、单体和整体效果设计方案，核发《建设工程规划许可证》；负责城市规划的测绘管理工作；负责沙坡头区建制镇、集镇规划的评审工作，核发《乡村建设规划许可证》；负责指导、协调全市美丽乡村建设工作。 

　　5、信息管理科：负责管理全市统一的空间规划(多规合一)信息平台和空间规划数据库，实现部门之间空间规划(多规合一)信息资源互联互通、共享共用；负责建立地下空间综合信息管理系统共享平台，对城市地下空间信息实施集中统一管理；负责规划档案的收集、整理、保管等管理工作。 

　　6、防震减灾科(应急救援科)：负责组织编制、实施全市防震减灾规划，拟订全市地震监测方案、地震应急预案与综合防御措施；负责全市地震信息的收集、反馈、传递管理和地震分析预报、震情通报等工作；负责全市地震灾害预测、地震灾害损失评估和灾情速报等管理工作；负责全市地震监测台网和通讯网络系统的管理、维护；负责全市地震监测预报和破坏性地震应急工作的监督检查；指导县(区)防震减灾工作；承担市城区内的抗震设防审批工作；负责地震应急演练工作，建立健全全市震灾预防应急工作体系；承担市防震减灾领导小组办公室的日常工作。          

　　三、所属事业单位 

　　为加强我市空间规划(多规合一)技术力量支撑，将市规划管理局(地震局)所属正科级事业单位“中卫市规划信息技术中心”更名为“中卫市空间规划设计中心”，负责空间规划(多规合一)规划设计等工作。

　　二、部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，中卫市规划管理局部门预算包括中卫市规划管理局本级预算（含所属事业单位预算）。

第二部分 2016年度部门决算表（详细见附表） 

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明 

　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明 

　　2016年度收入总计70,912,810.15元，支出总计70,895,944.77元。与2015年相比，收入增加54,596,305.14元，增加了334.61%，支出增加了54,430,974.80元，比上年增加330.59%。

　　二、关于2016年度收入决算情况说明

　　本年收入合计70,912,810.15元，其中：财政拨款收入62,855,471.20元，占88.64%；其他收入8,057,338.95元，占11.36%。

　　三、关于2016年度支出决算情况说明

　　本年支出合计70,895,944.77元，其中：基本支出3,290,424.77元，占4.64%；项目支出67,605,520.00元，占95.36%。

　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2016 年度财政拨款收入总决算62,855,471.20元。与2015年相比，财政拨款收入增加50,021,243.20元，增加389.75%。财政拨款支出总决算62,855,471.20元。与2015年相比，财政拨款支出增加49,821,243.20元，增加382.23%。

　　五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出62,855,471.20元，占本年支出合计的88.65%。与2015年相比，财政拨款支出增加49,821,243.20元，增加382.23%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出62,855,471.20元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出365,501元，占0.58%；医疗卫生与计划生育支出183,300元，占0.03%；城乡社区支出61,037,270.20元，占97.10%；国土海洋气象等支出1,100,000元，占1.75%。住房保障支出169,400元，占0.27%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为3,436,200元，支出决算为62,855,471.20元，完成年初预算的1829.21%。决算数大于预算数的主要原因是：一是2016年新增了基建项目,二是支付了部分以前年度已完工项目的欠款。

　　六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,220,971.20元，其中：人员经费2,926,670.72元，公用经费294,300.48元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出2,198,429.72元，较2016年度年初预算数增加189,029元，增长9.4%，主要原因是调标增资，补发了2016未休年休假报酬、发放了民族团结奖、补发了政府效能奖、单位长聘人员缴纳的社保费缴费基数上调；较2015年决算数增加137,580.3元，增长6.68%。

　　2.商品和服务支出7,284,950.48元，较2016年度年初预算数增加6,886,050.48元，增长1726.26%，主要原因是发放车补导致支出增加、年度中间追加了规划编制费、地震活断层探测服务费、测量费、专项工作经费、农村环境整治奖励金等；较2015年决算数增加2,149,072.9元，增长41.84%。

　　3.对个人和家庭的补助728,241元，较2016年度年初预算数减少299,659元，降低29.15%，主要原因是退休人员工资年初在社保基金预算，但在执行过程中1-6月退休人员工资仍在对个人和家庭的补助中核算；较2015年决算数减少40,710元，降低5.3%。

　　4.其他资本性支出473,650元，2016年度年初未安排预算；较2015年决算数减少14,900元，降低3%。

　　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2,100元，支出决算为107,736.54元，其中：因公出国（境）费支出决算为43619.11元，公务接待费支出决算为38,689元，2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：年初的三公经费预算数仅在机关运行经费中预测(不包含本年度中间追加的专项工作经费中用于三公经费上的支出及年度中间追加的因公出国出境费)。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少68,416.46元，下降38.84%，其中：公务用车运行维护费支出决算减少79,081.57元，下降75.67%；公务接待费支出决算减少32,954元，下降46%。下降原因是：2016年5月进行了公车改革、后期未发生公车运行费、因此公车费用大幅下降。公务接待费支出减少主要原因在于厉行节约，严格控制三公经费。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算43,619.11元，占40.48%；公务用车购置及运行费支出决算25,428.43元，占23.6%；公务接待费支出决算38,689元，占35.91%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出43,619.11元。2016年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数1人,开支内容包括：出国人员交通费用、培训费用、生活费用等。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出25,428.43元。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费支出25,428.43元，主要用于2016年1-5月发生的公务车辆维修维护费、加油费、停车费等。

　　3.公务接待费支出38,689元。2016年国内公务接待批次49个，国内公务接待人次442人。

　　八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明:2016年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

2016年，本部门机关运行经费支出294,300.48元，比2015年增加100,072.90元，增长51.52%。主要原因是发放了车补。 

　　（二）政府采购情况说明 

　　2016年，本部门政府采购预算117,250,000.00元，支出决算总额114,925,637.11元，完成年初预算的98.02%。资金用于货物、工程、服务等采购。

　　（三）国有资产占有使用情况说明 

　　截至2016年12月31日，本部门房屋面积1258.11平方米，无公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况：本部门尚未开展此项工作。

第四部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：中卫市规划管理局2016年度部门决算信息公开表