根据自治区党委办公厅、区人民政府办公厅《印发<关于深入推进全区预决算公开工作的意见>的通知》（宁党办〔2016〕54号）及自治区财政厅、中卫市财政局相关要求和部署，依据《中华人民共和国预算法》，现将中卫市林业技术推广服务中心2016年部门决算公示如下：

一、部门机构设置及工作职责

（一）机构设置

市林技中心隶属中卫市林业生态建设局，为纳入2016年度部门决算汇编范围的独立核算的事业单位；执行事业单位会计制度，属于二级预算单位，核定事业编制48名。2016年，实有在职人员47名，其中：管理人员3名，专业技术人员21名，其他管理人员23人。退休人员8名。

（二）工作职责

1、负责林业技术推广服务工作；

2、负责林业推广项目实施监督管理、林业技术开发试验示范区管理及林业技术培训；

3、开展林果产业规划设计和果木优良品种繁育工作；

4、负责城市园林绿化养护管理工作。

二、收入支出决算情况说明

2016年，全年总收入680.56万元；比2015年减少812.93万元，下降54.43%。其中：一般公共预算财政拨款收入598.67万元，占总收入87.97%，比2015年减少124.82万元，下降17.25%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占总收入0%，比2015年减少770万元，减少100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入0%，和上年一致；其他收入81.90万元，占总收入12.03%，比2015年增加81.90万元，增加100%。

2016年，全年总支出673.66万元，比2015年减少1152.29元，下降63.11%。其中：一般公共预算财政拨款支出591.76万元，占总支出87.84%，比2015年减少464.19万元，下降43.96%；政府性基金预算财政拨款支出0万元，占总支出0%，比2015年减少770万元，减少100%；财政专户管理资金支出0万元，占总支出0%，和上年一致；其他资金支出0万元，占总支出0%，比2015年减少0万元，下降0%。

三、运行经费支出情况说明及增减变化原因

2016年，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出为97.10万元，比2015年增加82.41万元，上升560.79%。增加的主要原因是其他收入（公益性岗位补贴）81.90万元，用于支付公益性岗位人员的劳务费。

四、“三公”经费支出情况说明及增减变化原因

2016年，使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费为0.19万元。其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次0人次；公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.19万元，公务车辆数1辆；公务接待费0万元，国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人次，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人次。

2016年，一般公共预算财政拨款“三公”经费比2015年减少0.60万元，下降75.82%。其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因是严格执行中央有关规定，压减不必要的出国（境）考察培训；公务用车购置费为0，无增减；公务用车运行费减少0.60万元，主要原因是加强车辆管理、厉行节约，减少不必要的维修维护费用，降低使用成本，加之仅有的一辆公务车待报废，没有使用；公务接待费减少0万元，主要原因是严格执行中央“八项”规定和国内公务接待标准，减少了不必要的公务接待支出。

五、政府采购情况

2016年，用于政府采购资金共0万元。其中：货物类采购0万元；工程类采购0万元；服务类采购0万元。

六、国有资产占用情况

截止到2016年12月31日，共有各类车辆12辆，其中：一般公务用车1 辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车11辆。

单位价值200万元以上大型设备0套。

附件：中卫市林业技术推广服务中心2016年部门决算信息公开表