目  录 

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明 

　　二、关于2016年度收入决算情况说明

　　三、关于2016年度支出决算情况说明

　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　（五）名词解释。

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能 

　　（一）、负责辖区内林地、林木资源的管理和保护工作； 

　　（二）、承担辖区内森林抚育、病虫鼠害防治和森林防火工作； 

　　（三）、承担中卫市南部山区沙（山）区野生动植物资源管理和保护工作； 

　　（四）、承担沙坡头区滨河沙漠湿地资源的管理和保护工作； 

　　（五）、承担中卫南部山区防风固沙林的营造和辖区内天然次生灌木林的生育、补播补植任务； 

　　（六）、承担辖区内天然林保护工程项目、封山育林项目工程等重点生态林业工程的组织和实施工作； 

　　（七）、承担南部山区主要风沙源的治理工作、探索、研究科学的风沙治理技术； 

　　（八）、承担市委、市政府赋予的其它林业生态重点工程建设任务； 

　　二、部门决算单位构成 

　　从预算单位构成看，中卫市香山林场隶属中卫市林业生态建设局。

　　第二部分 2016年度部门决算表（详细见附表）

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明 

　　2016年度收入总计3978388.4万元，支出总计3257229.17元。与2015年相比，收入减少2366850.6元，下降37.30%，支出减少3088009.83元，下降 48.67%。 

　　二、关于2016年度收入决算情况说明 

　　本年收入合计3978388.40元，其中：财政拨款收入3978388.40元，占100%；其他收入0元，占0%。 

　　三、关于2016年度支出决算情况说明 

　　本年支出合计3257229.17元，其中：基本支出1131588.40元，占34.74%；项目支出2125640.77元，占65.26%。

　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2016 年度财政拨款收入总决算3978388.40元。与2015年相比，财政拨款收入减少2366850.6元，下降37.30%。财政拨款支出总决算3257229.17元。与2015年相比，财政拨款支出减少3088009.83元，下降48.67%。

　　五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。 

　　2016年度财政拨款支出3257229.17元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少3088009.83元，下降48.67%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。 

　　2016年度财政拨款支出3257229.17元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出828520.40元，占25.44%；医疗保险支出68300元，占2.1%；住房保障（类）支出59700元，占1.82%；退休费179068元，占5.5%；项目支出2121640.77元，占65.14%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。 

　　2016年度财政拨款支出年初预算为978400元，支出决算为3257229.17元，完成年初预算的332.91%。决算数大于预算数的主要原因是：年中新增项目，拨付财政资金。

　　六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1131588.40元，其中：人员经费1111799.68元，公用经费19788.72元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出867749.68元，较2016年度年初预算数增加317049.68元，增长36.54%，主要原因是正常调资；较2015年决算数增加11814.6元，增长1.36%。

　　2.商品和服务支出88770.72元，较2016年度年初预算数增加66770.72元，增长75.22%，主要原因是车辆运行维护费开支较大；较2015年决算数增加23127.32元，增长26.05%。

　　3.对个人和家庭的补助179068元，较2016年度年初预算数减少226632元，减少79.01%，主要原因是退休人员工资在社保基金预算，较2015年决算数减少116103元，减少64.84%。

　　4.其他资本性支出0，2016年度年初未安排预算。

　　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为60175.72元，支出决算为60175.72元，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，2016年度年初未安排预算；公务用车运行费支出决算为60175.72元，2016年度年初未安排预算。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加34662.72元，增加135.86%，其中：因公出国（境）费支出决算0元，2015年未发生因公出国（境）费；公务用车运行费支出决算增加34622.72元，增加135.86%；；公务接待费支出决算0元。增加原因是：有2辆车为市财政局调剂的预报废车辆，产生了大量的车辆维护费用。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算60175.72元，占100%；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费支出0元。 

　　2、公务用车运行维护费支出60175.72元。 

　　其中：公务用车运行维护费支出60175.72元，主要用于公务车辆维修维护费、加油费、停车费等。2016年，本级和所属单位购置财政拨款开支的公务用车3辆。

　　3、公务接待费支出0元。 

　　八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2016年度无政府性基金预算财政拨款收入。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购情况说明 

　　2016年，本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元。

　　（二）国有资产占有使用情况说明 

　　截至2016年12月31日，本部门房屋面积163.80平方米，共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）预算绩效管理工作开展情况 

　　本部门尚未开展此项工作

　　第四部分 

　　名词解释： 

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

　　七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：中卫市香山林场2016年部门决算信息公开表