目    录  

　　第一部分 单位概况 

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明 

　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

　　二、关于2016年度收入决算情况说明

　　三、关于2016年度支出决算情况说明

　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　（五）名词解释。

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能  

　　1、依照《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，保证宪法、法律、行政法规和人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域内的遵守和执行。 

　　2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议。 

　　3、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。 

　　4、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作。联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。 

　　5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。 

　　6、依法人民地方国家机关工作人员。 

　　7、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。 

　　8、依法制定、解释、修改和废止地方性法规。 

　　9、决定授予地方的荣誉称号。

　　二、部门决算单位构成

　　从部门预算单位构成看，中卫市人大常委会办公室部门预算包括中卫市人大常委会办公室本级预算。

　　第二部分 2016年度部门决算表（详细见附表） 

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明 

　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明 

　　2016年度收入总计2387764元，支出总计2387764元。与2015年相比，收入增加198264元，增长8.3%，支出增加198264元，增长8.3%。

　　二、关于2016年度收入决算情况说明 

　　本年收入本年收入合计2387764元，其中：财政拨款收入2387764元，占100%；其他收入0元，占0%。

　　三、关于2016年度支出决算情况说明 

　　本年支出合计2387764元，其中：基本支出1116564元，占47%；项目支出1271200元，占53%。

　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2016 年度财政拨款收入总决算2387764元。与2015年相比，财政拨款收入增加198264元，增长8.3%。财政拨款支出总决算2387764元。与2015年相比，财政拨款支出增加198264元，增长8.3%。

　　五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出2387764元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加198264元，增长8.3%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出2387764元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：节能环保（类）支出360000元，占15%；农林水（类）支出1888364元，占79%；住房保障（类）支出70800元，占3.2%；医疗卫生与计划生育支出68600元，占2.8%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为1016500元，支出决算为2387764元，完成年初预算的235%。

　　六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目） 

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1116564元，其中：人员经费1053289.24元，公用经费63274.76元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出1218927.24元，较2016年度年初预算数增加165638元，增长16%，主要原因是正常调资；较2015年决算数增加995072元，增长5.85%。

　　2.商品和服务支出964584.76元，较2015年决算数增加140355元，增长15%。

　　3.对个人和家庭的补助194362元，较2015年决算数增加81520元，增长42%。

　　4.其他资本性支出9890，2016年度年初未安排预算；较2015年决算数增加2691元，增长27.2%。

　　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为21011.77元，支出决算为21011.77元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21011.77元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的02%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制三公经费。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加3286.77元，增长18.54%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加3286.77元，增长18.54%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算21011.77元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出21011.77元。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费支出21011.77元，主要用于公务车辆维修维护费、加油费、停车费等。2016年，本级和所属单位购置财政拨款开支的公务用车0辆，公务用车保有量为1辆。

　　3.公务接待费支出0元。 

　　八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，使用政府性基金安排的支出0元。

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

　　2016年，本部门机关运行经费支出0元。

　　（二）政府采购情况说明 

　　2016年，本部门无政府采购

　　（三）国有资产占有使用情况说明 

　　截至2016年12月31日，本部门房屋面积2271平方米，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　本部门尚未开展此项工作   

　　第四部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

　　取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

　　七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　附件：中卫市治沙林场（原中卫市种苗试验场）2016年部门决算信息公开表