目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

    一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

    二、关于2016年度收入决算情况说明

    三、关于2016年度支出决算情况说明

    四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）名词解释。

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）负责44.79万亩辖区内林地、林木资源的管理和保护工作；

（二）承担辖区内森林抚育、病虫鼠害防治和森林防火工作；

（三）承担沙坡头区北部沙（山）区野生动植物资源管理和保护工作；

（四）承担沙坡头区滨河沙漠湿地资源的管理和保护工作；

（五）承担北部沙（山）区防风固沙林的营造和辖区内37.18万亩天然次生灌木林的封育、补播补植任务；

（六）承担辖区内16.5万亩的国家重点公益林森林生态效益补偿基金项目、11.4万亩天然林保护工程项目、4.9万亩的集体公益林项目以及三北防护林、退耕还林、封山育林项目工程等重点生态林业工程的组织和实施工作；

（七）承担城区北部主要风沙源的治理工作，探索、研究科学的风沙治理技术；

（八）承担市委、市政府赋予的其它林业生态重点工程建设任务。

二、部门决算单位构成

市西郊林场是差额拨款的正科级林业事业单位，纳入2016年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个，执行事业单位企业管理会计制度，属于二级预算单位。有在职职工69人，其中核定编制10人、自收自支59人；离退休76人；单位内聘人员10人。

第二部分 2016年度部门决算表（详细见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计7093543.00元，支出总计7093543.00元。与2015年相比，收入增加593081.00元，增加9.12%，支出增加593081.00元，增加 9.12%。

 二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计7093543.00元，其中：财政拨款收入6875701.00元，占96.93%；其他收入217842.00元，占3.07%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计7093543元，其中：基本支出2492501.00元，占35.14%；项目支出4383200.00元，占61.79%；经营支出217842.00元，占3.07%

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总决算6875701.00元。与2015年相比，财政拨款收入增加631801.00元，增加10.12%。财政拨款支出总决算6875701.00元。与2015年相比，财政拨款支出增加631801.00元，增加10.12%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出6875701.00元，占本年支出合计的96.93%。与2015年相比，财政拨款支出增加631801.00元，增加10.12%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出6875701.00元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出***元，占***%；科学技术（类）支出***元，占***%；节能环保（类）支出168000.00元，占24.43%；农林水（类）支出4878701.00元，占70.96%；住房保障（类）支出161100.00元，占2.34%；医疗卫生与计划生育支出155900.00元，占2.27%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为2291500.00元，支出决算为6875701.00元，完成年初预算的200%。决算数大于预算数的主要原因是：一是年初预算不包含中央财政项目资金数，二是正常调资支出增加

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2492501.00元，其中：人员经费2302722.00元，公用经费189779.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2112850.00元，较2016年度年初预算数增加266250.00元，增长12.60%，主要原因是正常调资；较2015年决算数增加448401.00元，增长21.22%。

2.商品和服务支出167279.00元，较2016年度年初预算数增加167279.00元，增长100%，主要原因是年初未安排预算；较2015年决算数减少21073.00元，减少11.19%。

3.对个人和家庭的补助支出189872.00元， 2016年度年初预算数增加444900.00元，增加57.3%，主要原因是年初预算数包含政府效能奖和民族团结和谐奖，但在执行中在工资福利支出中核算；较2015年决算数减少7577.00元，降低3.84%。

4.其他资本性支出22500，2016年度年初未安排预算；较2015年决算数增加7850.00元，增加34.89%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为16877.00元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的***%；公务用车购置及运行费支出决算为16877.00元，完成预算的***%；公务接待费支出决算为***元，完成预算的***%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制三公经费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1259.00元，下降6.94%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）***元，下降（增长）***%；公务用车购置及运行费支出决算减少1259元，下降（增长）6.94%；；公务接待费支出决算减少（增加）***元，下降（增长）***%。下降（增长）原因是：公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车维修费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出0元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出16877.00元。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费支出16877.00元，主要用于公务车辆维修维护费、停车费等。2016年，本级和所属单位购置财政拨款开支的公务用车0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要用于接待餐费支出。2016年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，使用政府性基金安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出0元，比2015年增加0元，增长0%。

（二）政府采购情况说明

2016年，本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的***%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积7660.6平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备***台（套），单价100万元以上专用设备***台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本单位尚未开展此项工作

第四部分

名词解释：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         附件：中卫市西郊林场2016年度部门决算信息公开表