目录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

    一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

    二、关于2016年度收入决算情况说明

    三、关于2016年度支出决算情况说明

    四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）名词解释。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

严厉打击各类涉林盗伐、滥伐破坏森林资源违法犯罪活动；保护野生动植物资源安全；落实各项森林防火任务。

二、部门决算单位构

市森林公安分局是全额拨款的正科级行政单位，纳入2016年本部门决算汇编范围的独立核算二级单位1个，编制机构数为1个，执行行政单位会计制度。核定行政编制6名，实有在职人员6名

第二部分 2016年度部门决算表（详细见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1629401.00元，支出总计1629401.00元。与2015年相比，收入增加587501.82元，增加56.39%，支出增加587501.82元，增加 56.39%。

 二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1629401.00元，其中：财政拨款收入1629401.00元，占100%；其他收入0元，占0%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1629401.00元，其中：基本支出1274209.00元，占78.2%；项目支出355192.00元，占21.8%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总决算1629401.00元。与2015年相比，财政拨款收入增加587501.82元，增加56.39%。财政拨款支出总决算1629401.00元。与2015年相比，财政拨款支出增加587501.82元，增加56.39%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出1629401.00元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加587501.82元，增加56.39%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出1629401.00元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出***元，占***%；科学技术（类）支出***元，占***%；社会保障和就业（类）支出27192.00元，占1.67%；农林水（类）支出1480809.00元，占90.88%；住房保障（类）支出61500.00元，占3.77%；医疗卫生与计划生育支出59900元，占3.68%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为977800.00元，支出决算为1629401.00元，完成年初预算的166.64%。决算数大于预算数的主要原因是：一是其中工资福利支出增加25.7994 万元；二是商品和服务支出增加29.0193万元；三是对个人和家庭的补助增加3.5816万元。资本性支出增加0.35万元。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1274209.00元，其中：人员经费1092286.00元，公用经费181923.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出959014.00元，较2016年度年初预算数增加370914.00元，增长38.68%，主要原因是正常调资，森林公安警衔工资上涨幅度大；较2015年决算数增加257993.32元，增长26.91%。

2.商品和服务支出178423.00元，较2016年度年初预算数增加91723.00元，增长51.41%，主要原因是发放车补导致支出增加；较2015年决算数增加93000.86元，增长52.12%。

3.对个人和家庭的补助133272元，较2016年度年初预算数增加11072.00元，增长8.31%，主要原因是2016年发放住房补贴。较2015年决算数增加35815.64元，增加26.87%。

4.其他资本性支出3500，2016年度年初未安排预算；较2015年决算数增加3500元，增加100%。主要是用经费购置会议桌一张。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1010.00元，支出决算为7464.00元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6454.00元，完成预算的***%；公务接待费支出决算为1010元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制三公经费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少42068.8元，下降84.93%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）***元，下降（增长）***%；公务用车购置及运行费支出决算减少43078.80元，下降86.97%；；公务接待费支出决算增加1010.00元，增长 %。下降（增长）原因是：燃油费在森林防火费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6454元，占86.47%；公务接待费支出决算1010.00元，占13.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：出国人员交通费用、培训费用、生活费用等。

2.公务用车购置及运行维护费支出6454元。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费支出6454元，主要用于公务车辆维修维护费、加油费、停车费等。2016年，本级和所属单位购置财政拨款开支的公务用车5辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出1010.00元。其中：国内接待费支出1010.00元，主要用于接待餐费支出。2016年国内公务接待批次2个，国内公务接待人次16人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，使用政府性基金安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出181923.00元，比2015年增加96500.86元，增长53.04%。主要原因是：发放车补。

（二）政府采购情况说明

2016年，本部门政府采购预算***元，支出决算总额***元，完成年初预算的***%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积***平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车*辆、一般公务用车2辆，其中一辆为区森林防火办调拨车辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本单位尚未开展此项工作

第四部分

名词解释：

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

 

取得的收入。

 

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

 

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

          附件：中卫市森林公安分局2016年度部门决算信息公开表