目  录

第一部分  部门概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中卫市人民政府办公室概况

一、单位职责

（一）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、政府办公室发布的公文。办理各级各部门发送市政府的公文。

（三）研究市政府各部门和县（区）政府请示市政府的事项，进行协调并提出审核意见，报市政府领导同志审批。根据领导同志的指示，对政府部门间有争议的事项提出处理意见，报政府领导同志决定。

（四）根据市政府的工作重点和政府领导同志要求，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

（五）负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，并向自治区政府报送重要信息。

（六）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志要求。

（七）督促检查市政府各部门和县（区）政府对市政府决定事项及政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向政府领导同志报告。

（八）负责人大代表建议、意见和政协提案的组织办理、督促检查工作。

（九）负责组织协调、指导推进、监督检查全市政务公开工作。承担市长信箱相关工作。

（十）统筹推进全市政府职能转变及“放管服”改革工作。

（十一）贯彻落实自治区中长期对外工作规划，研究外事工作、对外交流合作及其他涉外领域重要问题，综合研判全市对外工作形势，督促落实市委重大外事决策部署。

（十二）综合归口管理全市重要外事工作和涉外活动。提出外事工作有关建议。指导各地各部门（单位）的外事工作，会同有关部门（单位）处理涉及外国人管理工作的重要事项，配合处置涉外案（事）件。

（十三）负责牵头组织接待来访国宾、党宾、重要外宾。统筹安排市领导外事活动。负责因公出国管理有关事宜并监督检查，承办邀请外国相应人员来访有关事宜。审核报请市委、市政府和自治区党委、政府审批的外事事项。

（十四）会同有关部门（单位）开展经贸、文化等对外交流与合作。协调做好民间组织参与国际非政府组织活动相关工作。配合做好境外非政府组织在卫活动的管理与服务工作。

（十五）完成市委和市政府及政府领导交办的其他任务。

二、机构设置

中卫市人民政府办公室为全额财政拨款的行政单位，独立编制机构数1个，核定编制48名，控制性编制15名。现有在编在职人员39人，其中：行政编制28人，工勤编制4人，事业编制人员7人。控编人员15人，聘用人员4人，离休干部1人，退休干部21人，遗属5人。经费形式为全额预算，执行政府会计制度。

按照部门决算编报要求，从预算单位构成看，中卫市人民政府办公室部门决算包括本单位本级决算，无二级预算单位。纳入中卫市人民政府办公室2019年部门决算编报的科室、单位包括：

9个内设科室：研究室、秘书一科、秘书二科、秘书三科、文电信息科、综合科（法制科）、行政事务科、督查科、外事工作科。

1个事业单位：政务公开服务中心

第二部分  2019年度部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2019年度中卫市人民政府办公室决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计12,074,127.79元，支出总计12,409,115.60元。与上年相比，收入总计增加1,884,182.39万元，增长18.49%，主要原因是2019年度追加网站监测费、网络服务费、电子大屏安装费、集中文印输出系统采购经费、全市脱贫攻坚现场会议费、全市春节慰问困难群众活动经费等，导致收入增加。与上年相比，支出总计增加1,721,230.20元，增长16.10%，主要原因是2019年增加4个项目，导致2019年支出金额大于上年。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计12,074,127.79元，其中：财政拨款收入12,072,621.33元，占99.99%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1,506.46元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计12,409,115.60元，其中：基本支出

8,296,156.58元，占66.86%；项目支出4,112,959.02元，占33.14%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占 0 %；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计12,072,621.33元，支出总计12,409,080.20元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,882,675.93万元，增长18.48%，主要原因是2019年度财政追加网站监测费、网络服务费、电子大屏安装费、集中文印输出系统采购经费、全市脱贫攻坚现场会议费、全市春节慰问困难群众活动经费等，导致收入增加。与上年相比，财政拨款支出总计增加1,721,194.80元，增长16.10%，主要原因是2019年增加4个项目，导致2019年财政拨款支出金额大于上年。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出12,409,080.20元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,721,194.80元，增长16.10%，主要原因是2019年增加4个项目，导致2019年财政拨款支出金额大于上年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出12,409,080.20元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10,468,639.96元，占84.36%；公共安全（类）支出95070.08元，占0.77 %；社会保障和就业（类）支出928,782.16元，占7.49%；卫生健康（类）支出378,900.00元，占3.05%；住房保障（类）支出537,688.00元，占4.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   10,311,200.00元，支出决算为12,409,080.20元，完成年初预算的120.35%，其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为6,069,300.00元，支出决算为6,450,751.02元，完成年初预算的106.28%，决算数大于预算数的主要原因是2019年人员工资上调，清算补发干部职工2015-2019年住房补贴。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2,200,000.00元，支出决算为3,967,888.94元，完成年初预算的180.36%，决算数大于预算数的主要原因是2019年增加4个项目，导致2019年财政拨款支出金额大于上年。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0元，支出决算为50,000.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未计划招商引资预算，年度中间追加招商引资经费。

4.公共安全（类）司法（款）法制建设（项）。年初预算为500,000.00元，支出决算为95,070.08元，完成年初预算的19.01%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革将法制办人员划拨市司法局，法律顾问、行政复议委员会工作经费同时划拨给市司法局，导致决算数小于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为269,500.00元，支出决算为307,874.00元，完成年初预算的114.24%，决算数大于预算数的主要原因是2019年度清算补发离退休人员住房补贴。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为   558,400.00元，支出决算为558,400.00元，完成年初预算的100%，决算数和预算数一致。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为0元，支出决算为62,508.16元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是2019年清算补缴2014-2019年退休人员职业年金致。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为223,400.00元，支出决算为223,400.00元，完成年初预算的100%，决算数和预算数一致。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为155,500.00元，支出决算为155,500.00元，完成年初预算的100%，决算数和预算数一致。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为335,100.00元，支出决算为537,688.00元，完成年初预算的160.46%，决算数大于预算数的主要原因2019年单位人员工资调增，车补、房补、各类奖金纳入住房公积金缴纳范围。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出8,296,121.18元，其中：人员经费7,648,582.18元，公用经费647,539.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出7,226,668.20元，较年初预算数增加590,868.2元，增长8.90%，主要原因是2019年人员工资上调，清算补发干部职工2015-2019年住房补贴；较上年决算数增加18,927.32元，增长0.26%。

2.商品和服务支出612,249.00元，较年初预算数减少100,351.00 元，下降14.08%，主要原因是机构改革将法制办人员划拨市司法局，人员减少，公务交通补贴减少，且贯彻落实中央过“紧日子”要求，压减经费支出；较上年决算数减少92,495.52元，下降13.12%。

3.对个人和家庭的补助421,913.98元，较年初预算数增加64,913.98元，增长18.18%，主要原因是2019年度清算补发离退休人员住房补贴；较上年决算数减少62,276.02元，下降12.86%。

4.其他资本性支出35,290.00元，较年初预算数增加35,290.00元，增长0%，主要原因是年初没有做预算；较上年决算数增加19,980.00元，增长130.50%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,000.00元，支出决算为107,146.28元，完成年初预算的1071.46%。与上年相比，增加58625.98元，增长120.83%，决算数大于年初预算数的主要原因一是年初未计划因公出国经费，年度中间领导出国参加宁夏文化旅游推荐会产生费用；二是以前年度将ETC充值款挂账，未及时下账，本年将以前年度挂账充值ETC费用在本年下账。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占31.20%；公务用车购置及运行费支出占68.52%；公务接待费支出占0.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为33,431.50元，完成年初预算的0%；比上年增加33,431.50元，增长100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未计划因公出国经费，年度中间领导出国参加宁夏文化旅游推荐会产生费用。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数1人。开支内容包括：市级领导赴韩国、日本参加宁夏文化旅游推荐会的差旅费。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为73,414.78元，完成年初预算的0%；比上年增加27860.48元，增长61.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是以前年度将ETC充值款挂账，未及时下账，本年将以前年度ETC充值挂账款在本年下账。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出73,414.78元，主要用于公务车维修、燃油、过路过桥等费用。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费。年初预算为10,000.00元，支出决算为300.00元，完成年初预算的3%；比上年减少2666元，下降89.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央八项规定，严格控制接待标准、批次和陪同人数，节约开支。其中： 国内接待费支出300.00元，主要用于上级部门来卫检查和调研工作用餐。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次6人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为712,600.00元，支出决算为647,539.00元，完成年初预算的90.87%；比上年减少137,761.00元，下降17.54%。决算数小于预算数的主要原因法制办人员年初已做预算，因机构改革，将法制办人员划拨市司法局，人员减少，公务交通补贴减少。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算100,000.00元，支出决算总额874,000.00元，完成年初预算的874%。其中：政府采购货物预算100,000.00元，支出决算总额874,000.00元，完成年初预算的874%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本单位使用中卫市机关服务中心房屋面积1523平方米，共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、应急保障用车1辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金2,065,053.08元，占一般公共预算项目支出总额的51.21%。2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。没有委托第三方机构开展绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。本单位项目为常规性预算项目，无重点项目，未开展重点项目绩效评价。根据相关文件，我单位将探索推进绩效工作，在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效率。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

其他有关公开资料（无）