目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中卫市地方志编审委员会办公室概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、自治区、市有关地方志工作方面的法律、法规、规章和方针政策，拟订市地方志工作规划、编审方案、地方志成果应用方案并组织实施。

2.负责组织编审市级地方志书、综合年鉴、地方史等地情书。

3.负责组织、指导、督促、检查地方志工作和人员培训工作。

4.负责审订入志内容、志书体例，组织解决编审中出现的业务问题。

5.组织整理旧志，开展方志理论研究，总结推广和交流编审出版志、鉴、史典型经验，推荐、报评优秀成果。

6.负责全市各级地方志、鉴、史和地情资料文献的征集、收集、分类、整理、保存工作；推动方志馆建设；负责地方志的信息化建设工作，开展社会地情咨询服务。

7.指导各县（区）和市直部门（行业）志、鉴、史及镇、村志的编审工作，组织对地方志、鉴、史的审查验收、备案工作。

8.承担市地方志编审委员会的日常工作。

9.承办市人民政府办公室交办的其他工作。

二、机构设置

中卫市地方志编审委员会办公室为市人民政府办公室所属正科级事业单位。

按照部门决算编报要求，从预算单位构成看，中卫市地方志编审委员会办公室本级决算只包括本机关决算（无二级单位），纳入中卫市地方志编审委员会办公室2018年部门决算编制的科室1个。核定编制4名，实有在职人员4名，遗属1名，经费形式为全额预算，实行事业单位会计制度。

第二部分  2018年度部门决算表（见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计807164.00元，支出总计767093.62元。与上年相比，收入增加32,655.00元，增长4.22%；支出减少28,263.38元，下降3.55%，主要原因是退休人员2017年预发住房补贴9000元未发放，《中卫年鉴》书籍印刷尚未交货，印刷费未能支付。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计807164.00元，其中：财政拨款收入807164.00元，占100%；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入  0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入0元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计767093.62元，其中：基本支出   651164.00元，占84.89%；项目支出115929.62元，占15.11%；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计807164.00元，支出总计767093.62元。与上年相比，财政拨款收入增加32,655.00元，增长4.22%；财政拨款支出减少28,263.38元，下降3.55%，主要原因是退休人员2017年预发住房补贴9000元未发放，《中卫年鉴》书籍印刷尚未交货，印刷费未能支付。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出767093.62元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少28,263.38元，下降3.55%，主要原因是退休人员2017年预发住房补贴9000元未发放，《中卫年鉴》书籍印刷尚未交货，印刷费未能支付。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出767093.62元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出619493.62元，占80.76%；社会保障和就业（类）支出76500.00元，占9.97%；医疗卫生与计划生育（类）支出38500.00元，占5.02%；住房保障（类）支出32600.00元，占4.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为785100.00元，支出决算为767093.62元，完成年初预算的97.71%，其中：

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务（项）。年初预算为614900.00元，支出决算为619493.62元，完成年初预算的86.70%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资及公用经费上调。 

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为52500.00元，支出决算为52500.00元，完成年初预算的 100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）职业年金缴费（项）。年初预算为21000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是财政将职业年金收回，待退休后统一缴纳。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为24000.00元，支出决算为24000.00元，完成年初预算的100%。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21000.00元，支出决算为21000.00元，完成年初预算的100%。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17500.00元，支出决算为17500.00元，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为32600.00元，支出决算为32600.00元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出651164.00元，其中：人员经费580001.89元，公用经费71162.11元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出549189.89元，较年初预算数增加15389.89元，增长2.88%，主要原因是工资上调整；较上年决算数增加89127.89元，增长19.37%。

2.商品和服务支出69662.11元，较年初预算数减少937.89元，下降1.33%，主要原因是用公用经费弥补遗属补助、缴纳医疗保险差额部分；较上年决算数增加15262.11元，增长28.06%。

3.对个人和家庭的补助30812.00元，较年初预算数增加112元，增长0.36%，主要原因是遗属采暖费上调，用公用经费发放；较上年决算数减少72835.00元，下降70.27%。

4.其他资本性支出1500.00元，较年初预算数增加1500.00元，增长100%，主要原因是购置办公设备等；较上年决算数减少1900.00元，下降55.88%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为5000元，支出决算为1469.00元，完成年初预算的29.38%。与上年相比，减少488元，下降24.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为5000元，支出决算为1469元，完成年初预算的29.38%；比上年减少488元，下降24.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行内控,节约开支。其中：国内接待费支出1469元，主要用于被接待方餐费支出。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次3个，国内公务接待人次30人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位政府性基金无相关收入，政府性基金安排的无相关支出,故本表无数据。    

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为70600.00元，支出决算为71162.11元，完成年初预算的99.21%；比上年增加13362.11元，增长23.12%。决算数大于预算数的主要原因是公用经费由每人0.5万元增加到每人0.8万元，新增党建经费0.08万元。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算   元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。因本部门项目经费为工作经费，未开展绩效自评。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

因年初未设定绩效目标，因此未开展绩效评价。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映其他用于档案事务方面的支出。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、三公”经费：是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件：2018年度市志办部门决算表