一、机构设置、工作职责

（一）机构设置

中卫市地方志编纂委员会办公室隶属于中卫市人民政府办公室，属参照公务员法管理的正科级事业单位，独立编制机构数为1个，财政补助事业单位1个。核定编制4名，年末实有人员8名，其中在职4名，退休4名，遗属1名。经费形式为全额预算，实行事业单位会计制度。

（二）主要工作职能和业务范围

1. 宣传、贯彻执行国家、自治区有关法律、法规、规章和政策。

2. 负责组织、指导、督促、检查地方志工作和培训地方志工作人员。

3. 制定中卫市地方志工作规划、编纂方案、地方志成果应用方案，组织编纂市级地方志书、综合年鉴、地方史等地情书。

4. 负责审订入志内容、志书体例，并组织解决编纂中出现的业务问题。

5. 组织整理旧志，开展方志理论研究，总结推广和交流编纂出版志、鉴、史典型经验，推荐、报评优秀成果。

6. 负责本行政区域内各级地方志、鉴、史和地情资料文献的征集、收集、分类、整理、保存工作；推动方志馆建设；负责地方志的信息化建设工作，开展社会地情咨询服务。

7. 指导各县（区）志、鉴、史及镇、村志的编纂工作，指导部门（行业）志、鉴、史的编纂工作。组织对地方志、鉴、史的审查验收、备案工作。

8. 承担市地方志编纂委员会的日常工作。

9. 承办市政府及政府办公室交办的其他工作。

二、2016年决算表（详细见附表）

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年决算情况说明

（一）关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计790,850.20元，支出总计767,002.20元，年末结转和结余23,848.00元。与2015年相比，收入减少8955.8元，减少11.2%，支出减少32803.8元，下降4.1%。

（二）关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计790,850.20元，全部为财政拨款收入。

（三）关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计767,002.2元，其中：基本支出640,850.20元，占83.55%；项目支出126,152.00元，占16.45%。

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总决算790,850.20元。与2015年相比，财政拨款收入减少8,955.8元，下降11.2%。财政拨款支出总决算767,002.2元，年末结转和结余23,848.00元。与2015年相比，财政拨款支出减少32803.8元，下降4.1%。

（五）关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出767,002.2元，年末结转和结余23,848.00元，与2015年相比，财政拨款支出减少32803.8元，下降4.1%。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出767,002.2元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出577,788.20元，占75.33%；社会保障和就业（类）支出125,214.00元，占16.32%；住房保障（类）支出28,500.00元，占3.72%；医疗卫生与计划生育支出35,500.00元，占4.63%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为729,000.00元，支出决算为767,002.20元，完成年初预算的105.22%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资上涨,医疗、住房保障增加导致支出增加。

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出640,850.20元，其中：人员经费595,591.20元，公用经费45,259.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出396,197.20元，较2016年度年初预算数增加43,500.00元，增长12.33%，主要原因是正常调资；较2015年决算数增加95,900.20元，增长31.94%。

2. 商品和服务支出45,259.00元，较2016年度年初预算数增加24,210.00元，增长121.05%，主要原因是发放车补导致支出增加；较2015年决算数增加32,536.00元，增长255.73%。

3. 对个人和家庭的补助199,394.00元，较2016年度年初预算数减少95,100.00元，减少 31.07%，主要原因是退休人员下半年工资由人社局发放。较2015年决算数减少47,392.00元，降低19.2%。

（七）关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2,039.00元，支出决算为2,039.00元，完成预算的100%，全部为公务接待费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少833.00元，下降29%，下降原因是：厉行节约，严格控制公务接待费。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算0元，公务接待费支出决算2,039.00元，占100%，主要用于接待餐费支出。2016年国内公务接待批次2个，国内公务接待人次50人。

（八）关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，使用政府性基金安排的支出0元。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出45,259.00元，比2015年增加24,210.00元，增长115.02%。主要原因是：发放车补。

2. 政府采购情况说明

2016年，本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2016年资产总额43,309.12元，其中：其他固定资产43,309.12元。

4. 预算绩效管理工作开展情况

本部门尚未开展此项工作。

附件：中卫市地方志编纂委员会办公室2016年决算信息公开表