目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

中卫市人民政府办公室

2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、政府办公室发布的公文。办理各级各部门发送市政府的公文。

（三）研究市政府各部门和县（区）政府请示市政府的事项，进行协调并提出审核意见，报市政府领导同志审批。根据领导同志的指示，对政府部门间有争议的事项提出处理意见，报政府领导同志决定。

（四）根据市政府的工作重点和政府领导同志要求，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

（五）负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，并向自治区政府报送重要信息。

（六）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志要求。

（七）督促检查市政府各部门和县（区）政府对市政府决定事项及政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向政府领导同志报告。

（八）负责人大代表建议、意见和政协提案的组织办理、督促检查工作。

（九）负责组织协调、指导推进、监督检查全市政务公开工作。承担市长信箱相关工作。

（十）统筹推进全市政府职能转变及“放管服”改革工作。

（十一）贯彻落实自治区中长期对外工作规划，研究外事工作、对外交流合作及其他涉外领域重要问题，综合研判全市对外工作形势，督促落实市委重大外事决策部署。

（十二）综合归口管理全市重要外事工作和涉外活动。提出外事工作有关建议。指导各地各部门（单位）的外事工作，会同有关部门（单位）处理涉及外国人管理工作的重要事项，配合处置涉外案（事）件。

（十三）负责牵头组织接待来访国宾、党宾、重要外宾。统筹安排市领导外事活动。负责因公出国管理有关事宜并监督检查，承办邀请外国相应人员来访有关事宜。审核报请市委、市政府和自治区党委、政府审批的外事事项。

（十四）会同有关部门（单位）开展经贸、文化等对外交流与合作。协调做好民间组织参与国际非政府组织活动相关工作。配合做好境外非政府组织在卫活动的管理与服务工作。

（十五）完成市委和市政府及政府领导交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中卫市人民政府办公室为全额财政拨款的行政单位，市委编办核定编制57名，现有在编在职人员51人，其中：行政编制30人，工勤编制4人，事业编制人员9人，控编人员8人。单位自聘人员4人，离休1人，退休21人，遗属6人。

从预算单位构成看，中卫市人民政府办公室2021年部门预算包括：中卫市人民政府办公室本级预算，无二级预算单位。纳入中卫市人民政府办公室2021年部门预算编报范围的单位1个。

中卫市人民政府办公室

2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                  单位：万元

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                      单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

                                                单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

                                                         单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

                                               单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                   单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

                                 单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

                                     单位：万元

九、部门项目支出预算绩效目标表

中卫市人民政府办公室

2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市人民政府办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市人民政府办公室2021年财政拨款收入预算1252.53万元，其中：本年收入1252.53万元，包括一般公共预算拨款1252.53万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1252.53万元，包括：一般公共服务支出1027.90万元、社会保障和就业支出96.95万元、卫生健康支出52.00万元、住房保障支出75.68万元。比2020年预算数增加128.46万元，增长11.43%，主要原因：一是本年人员增加、住房公积金基数调整等，导致各项费用增加；二是本年政务公开培训预算经费增加。

二、关于中卫市人民政府办公室2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市人民政府办公室2021年一般公共预算财政拨款基本支出993.09万元，其中：本年收入安排支出993.09万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少29.21万元，下降2.86%。主要原因是上年补缴调出人员职业年金，本年无此项预算。

人员经费909.94万元，主要包括：基本工资215.17万元、津贴补贴205.17万元、奖金146.94万元（年终一次性奖金17.94万元、民族团结奖25.8万元、效能考核奖103.2万元）、社会保障缴费108.41万元（养老保险59.69万元、行政单位医疗32.83万元、公务员医疗补助14.2万元、工伤保险1.42万元、失业保险0.27万元）、伙食补助费5.11万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出106.4万元（控编人员工资72万元、应休未休年休假34.4万元）、离休费13.46万元、退休费23.8万元、抚恤金0万元、生活补助4.83万元、医疗费补助4.97万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金75.68万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少40.96万元，下降4.31%。主要原因是上年补缴调出人员职业年金，本年无此项预算。

公用经费83.15万元，主要包括：办公费8万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费9万元、福利费0万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费40.15万元、其他商品和服务支出19万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。比2020年执行数（决算数）增加11.75万元，增长16.46%。主要原因是人员变动，公用经费及公务交通补贴增加。

（二）项目支出情况说明

中卫市人民政府办公室2021年一般公共预算财政拨款项目支出259.44万元，其中：本年收入安排支出259.44万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算259.44万元，比2020年执行数（决算数）增加75.05万元，增长40.7%。主要用于来宁挂职干部补助、外出公务、印刷、办公耗材费用等支出、开展政务公开工作专题培训班、创办《政府公报》、为行政中心各部门（单位）提供互联网服务、电子政务办公平台、政府网站和政务新媒体监测等。增长的主要原因是上年受疫情影响，部分培训、会议等项目取消，支出相应减少，本年延续上年项目，与上年预算数一致。

三、关于中卫市人民政府办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市人民政府办公室2021年“三公”经费财政拨款预算数为7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费7万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年预算数减少0.3万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因是本单位暂不能确定因公出国(境)的情况，此项预算无；公务用车购置费减少0万元，主要原因是本单位未计划购置公务用车；公务用车运行费增加0.5万元，主要原因是本年新调拨车辆需增加保险费、保养维修费；公务接待费减少0.8万元，主要原因是按照以前年度支出情况，优化财政支出结构，严格压缩一般性支出，树立过紧日子的精神。

四、关于中卫市人民政府办公室2021年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市人民政府办公室2021年无政府性基金预算拨款收支。

五、关于中卫市人民政府办公室2021年收支预算情况的总体说明

中卫市人民政府办公室2021年收入总预算 1252.53万元，其中：本年收入1252.53万元，上年结转结余0万元；支出总预算1252.53万元，其中：本年支出1252.53万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1252.53万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1252.53万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出 0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，中卫市人民政府办公室本级1个行政单位的机关运行经费，财政拨款预算83.15万元，比2020年预算增加11.04万元，增长15.31%。主要原因是：本年人员增加及职务职级晋升，公用经费和公务交通补贴相应增加。

（二）政府采购情况

2021年，中卫市人民政府办公室政府采购预算10万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，中卫市人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值37.46万元；办公家具价值211.85万元；其他资产价值1119.89万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值37.46万元；办公家具价值211.85万元；其他资产价值1119.89万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2021年中卫市人民政府办公室重点项目绩效评价6个，安排经费259.44万元，根据国家及财政预算绩效目标管理的相关规定，中卫市人民政府办公室在编制2021年度项目预算过程中，组织人员对政府网站和政务新媒体监测、行政中心互联网电路服务、电子政务办公平台维护、《政府公报》创办、政务公开培训及工作运行项目进行前期评审，并出具绩效目标申报表，从产出指标、 效益指标、满意度指标等方面进行评价，能够达到项目的预期目标。依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照部门支出绩效评价指标体系要求，列出了支出绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，分别对6个项目进行绩效评价，为下一步做好项目绩效跟踪管理、切实提高财政资金使用效益奠定了基础。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项 。

中卫市人民政府办公室

2021年部门预算——名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长：指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例，按以往的统计方法与统计范围来算，取得了一定程度的增长。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

7.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

8.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

9.国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

10.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

11.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

12.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

17.政府购买服务预算：指预算部门根据事业发展计划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容，并经过规定程序批准的购买计划。

18.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

19.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。