目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区、市有关地方志工作方面的法律、法规、规章和方针政策，拟订市地方志工作规划、编审方案、地方志成果应用方案并组织实施。

2.负责组织编审市级地方志书、综合年鉴、地方史等地情书。

3.负责组织、指导、督促、检查地方志工作和人员培训工作。

4.负责审订入志内容、志书体例，组织解决编审中出现的业务问题。

5.组织整理旧志，开展方志理论研究，总结推广和交流编审出版志、鉴、史典型经验，推荐、报评优秀成果。

6.负责全市各级地方志、鉴、史和地情资料文献的征集、收集、分类、整理、保存工作；推动方志馆建设；负责地方志的信息化建设工作，开展社会地情咨询服务。

7.指导各县（区）和市直部门（行业）志、鉴、史及镇、村志的编审工作，组织对地方志、鉴、史的审查验收、备案工作。

8.承担市地方志编审委员会的日常工作。

9.承办市人民政府办公室交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

中卫市地方志编审委员会办公室属参照公务员法管理的正科级事业单位，隶属于中卫市人民政府办公室。市编办核定编制4名，实有在职人员4名，遗属1名，经费形式为全额预算。

本年度安排预算165.58万元，其中人员基本支出63.52万元，主要包括人员工资28.82万元、奖金8.6万元（年终奖1.4万元、民族团结奖2.4万元、政府效能奖4.8万元）、社会保障缴费支出10.79万元（养老保险6.04万元、行政单位医疗2.42万元，公务员医疗补助2.03万元、工伤保险0.12万元、生育保险0.18万元）、其他行政事业单位离退休2.4万元、住房公积金3.63万元、遗属生活费1.68万元，采暖费2.4万元、住房补贴2万元，公休假补贴3.2万元；公用经费7.06万元；主要包括办公费0.7万元、差旅费0.4万元、维修（护）费0.1万元、公务接待费0.4万元、劳务费1.2万元、其他交通费0.1万元、其他商品和服务支出0.3万元、公车补贴3.78万元、党建经费0.08万元；项目支出95万元，主要用于编辑出版《中卫年鉴》，编修中卫市志工作。

从预算单位构成看，中卫市地方志编审委员会办公室2019年部门预算只包括本单位预算，纳入中卫市地方志编审委员会办公室2019年度部门预算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分 中卫市地方志编审委员会办公室预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入预算165.58万元，其中：本年收入    165.58万元，包括一般公共预算拨款165.58万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余4.31万元。支出预算169.89万元，包括：一般公共服务支出153.37万元、社会保障和就业支出8.44万元、卫生健康支出4.45万元、住房保障支出3.63万元。

二、关于2019年财政拨款收入预算情况说明

2019年收入预算165.58万元,全部为财政拨款收入。比2018年增加84.86万元，增长105.13%，主要原因是本年增加编修中卫市志项目。

三、关于2019年财政拨款支出预算情况说明

2019年支出预算165.58万元，其中：

基本支出预算70.58万元，占全年经费支出预算的42.63%，具体项目为：其他档案事务支出54.06万元,占全年经费支出预算的32.65%；社会保障与就业支出6.04万元,占全年经费支出预算的3.65%其他行政事业单位离退休支出2.4万元，占全年经费支出预算的1.45%；医疗卫生支出4.45万元；占全年经费支出预算的2.69%；住房保障支出3.63万元，占全年经费支出预算的2.19%。与2018年预算数相比增加4.86万元，增长7.39%，主要原因是2019年人员工资上调，各类费用随着增加。

项目支出预算95万元，占全年经费支出预算的57.37%，主要用于编辑出版《中卫年鉴》和编修中卫市志。比2018年预算数增加80万元，增长533%，主要原因是2019年新增编修中卫市志项目。

四、关于2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出71.48万元，其中：本年收入安排支出70.58万元，上年结转资金安排支出0.9万元。比2018年执行数（决算数）增加5.46万元，增长8.38 %。其中：

1.人员经费64.42万元，主要包括：基本工资16.78万元、津贴补贴16.44万元、奖金11万元、社会保障缴费9.97万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出3.2万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助1.68万元、医疗费0.82万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金3.63万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元，比2018年执行数（决算数）增加6.42万元，增长11.07%，主要原因是2019年人员工资上调，各类费用随着增加。

2.公用经费7.06万元，主要包括：办公费0.7万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.4万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.1万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.4万元、专用材料费0万元、劳务费1.2万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费3.78万元、其他商品和服务支出0.3万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。与2018年执行数（决算数）减少0.06万元，下降0.84%，主要原因是上年支出中含有以前年度结转资金。

（二）项目支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款项目支出95万元，其中：本年收入安排支出95万元，上年结转结余资金安排支出3.41万元。包括：一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2019年预算95万元，比2018年执行数（决算数）增加83.41万元，增长719.67%。主要用于编辑出版《中卫年鉴》，编修中卫市志工作。增长原因为2018年《中卫年鉴》尚未印刷完成，一部分印刷费未支付，结转下年支付。

五、关于2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1.4万元。2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加0.9万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因我单位暂不能确定因公出国(境)的情况，此项预算无；公务用车购置费增加0万元，主要原因未计划购置公务用车；公务用车运行费增加0万元，主要原因无公务车辆，未列预算；公务接待费增加0.9万元，主要原因是2019年启动编修中卫市志工作，需聘请专家讲课、认证等工作，因此公务接待费增长。

六、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

七、关于2019年收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算168.89万元，其中：本年收入165.58万元，上年结转结余4.31万元。支出总预算168.89万元，其中：本年支出168.89万元，年末结转结余0万元，比2018年执行数增加88.87万元，增长115.85%，主要原因是2018年年底增资、人员经费均随之增长，且本年增加编修中卫市志项目。

本年收入包括：财政拨款预算收入165.58万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出165.58万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算7.06万元，比2018年预算一致。其中：综合定额3.2万元，主要包括办公费0.7万元、差旅费0.4万元、维修（护）费0.1万元、公务接待费0.4万元、劳务费1.2万元、其他交通费0.1万元、其他商品和服务支出0.3万元；单项定额3.78万元，主要是发放公车补贴；党建经费0.08万元。

（二）政府采购情况

2019年，政府采购预算0.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元，主要用于购置办公设备；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋    56平方米（房屋属中卫市机关事务管理局），价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值2.02万元；其他资产价值5.15万元。国有资产分布情况为：通用设备4.69万元，占固定资产的65.41%，图书档案0.46万元，占固定资产的6.42%，家具、用具、装具及动植物2.02万元，占固定资产的28.17%

（四）预算绩效情况

本单位财政拨款主要用于保障人员支出，无重点项目，暂末开展预算绩效工作。根据相关文件，我单位将探索推进绩效工作，在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效率。

（五）其他需说明的事项

2018年，政府购买服务预算安排项目资金 0万元，主要是本单位无政府购买服务。

第四部分 名 词 解 释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

10.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

15.政府购买服务预算：指预算部门根据事业发展计划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容，并经过规定程序批准的购买计划。

16.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

17.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

18.同口径增长：指剔除政策性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例。

19.地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

20.预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

21.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

22.国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

23.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

24.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

25.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

26.R＆D：是Reserch and Development的缩写，指统计年度内全社会实际用于基础研究、应用研究、试验发展经费支出。R＆D投入强度是指全社会研究与试验发展（R＆D）经费投入与国内生产总值（GDP）之比。

27.政府和社会资本合作模式（简称为PPP模式）：指在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系。通常是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作，并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报，政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管，以保证公共利益最大化。

附件：中卫市地方志编审委员会办公室 2019年部门预算表