目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

2019年部门预算——单位概况

一、单位情况

（一）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。

（二）协助市政府领导组织起草或审核以市政府、政府办公室发布的公文；办理自治区及各厅局，县区发送市政府的公文。

（三）研究市政府部门和县（区）政府（管委会）请示事项并提出审核意见，报市政府领导审批。

（四）根据市政府领导指示，对部门间有争议的事项提出处理意见，报市政府领导决定。

（五）负责市政府督查工作，督查检查政府部门和县（区）政府（管委会）贯彻落实市政府决定事项及市政府领导批示，及时向市政府领导报告。

（六）负责市政府值班和应急管理工作，协助市政府领导组织处理突发事件及应急处置工作。

（七）根据市政府工作重点和市政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

（八）负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务并向自治区报送重要信息；

（九）负责人大代表议案、建议、意见和政协提案的组织办理、督促检查工作。

（十）负责推进、指导、协调、监督全市政务公开工作。负责指导监督全市各级政府门户网站、政务微博、问政中卫、政务微信、移动客户端等各类政务公开平台和载体建设工作。

（十一）做好政府法制、外事侨务、信访督办、行政复议方面的有关工作。

（十二）负责市政府与自治区厅局及市委、人大、政协、军分区、驻卫部队的工作联系。

（十三）承办市政府和市政府领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中卫市人民政府办公室为全额财政拨款的行政单位，从预算单位构成看，本部门预算属于本级预算，独立编制机构数1个，单位内设9个职能科室。核定编制44名，控制性编制15名。现有在编在职人员41人，其中：行政编制30人，工勤编制4人，事业编制人员7人。控编人员15人，聘用人员5人，离休干部1人，退休干部22人，遗属5人。

本年度安排预算1031.12万元，其中人员基本支出689.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费71.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。项目支出270万元，主要包括政府专项工作经费、政务公开培训经费、《政府公报》创办费、法律顾问室工作经费和行政复议委员会工作经费。

从预算单位构成看，中卫市人民政府办公室2019年部门预算只包括本单位预算，纳入中卫市人民政府办公室2019年度部门预算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

中卫市人民政府办公室预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入预算1031.12万元，其中：本年收入    1031.12万元，包括一般公共预算拨款1031.12万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算1079.84万元，包括：一般公共服务支出925.65万元、社会保障和就业支出82.79万元、卫生健康支出37.79万元、住房保障支出33.51万元。

二、关于2019年财政拨款收入预算情况说明

2019年收入预算1031.12万元,全部为财政拨款收入。比2018年增加81.25万元，增长7.88%，主要原因是项目预算增加。

三、关于2019年财政拨款支出预算情况说明

2019年支出预算1031.12万元，其中：基本支出预算761.12万元，占全年经费支出预算的73.81%，具体项目为：一般公共服务支出606.93万元,占全年经费支出预算的58.86%；社会保障与就业支出82.79万元,占全年经费支出预算的8.03%；卫生健康支出37.89万元，占全年经费支出预算的3.67%；住房保障支出33.51万元，占全年经费支出预算的3.25%。与2018年预算数相比增加0.55万元，增长0.07%，主要原因是2019年人员工资增资。

项目支出预算270万元，占全年经费支出预算的26.19%，主要有政府专项工作经费200万元，《政府公报》创办费10万元、政务公开培训费10万元 ，法律顾问室工作经费和行政复议委员会工作经费50万元。比2018年预算数增加80.7万元，增长29.89%，主要原因是2019年新增《政府公报》创办费、政务公开培训费，政府工作经费增加。

四、关于2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出761.12万元，其中：本年收入安排支出761.12万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加80.12万元，增长10.52%。其中：

1.人员经费689.86万元，主要包括：基本工资259.22万元、津贴补贴152.84万元、奖金93.26万元、社会保障缴费92.15万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出29.6万元、离休费13.15万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助8.75万元、医疗费4.38万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金33.51万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元，比2018年执行数（决算数）增加79.33万元，增长11.5%，主要原因是2019年人员工资上调，各类费用随着增加。

2.公用经费71.26万元，主要包括：办公费7万元、印刷费3万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费6万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费15万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费33.52万元、其他商品和服务支出5.74万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。与2018年执行数（决算数）增加0.79万元，增长1.11%，主要原因是人员职务晋升公务交通补贴增长。

（二）项目支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款项目支出318.72万元，其中：本年收入安排支出270万元，上年结转结余资金安排支出48.72万元。包括：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）220万元，一般公共服务（类）司法（款）法制建设（项）50万元，比2018年执行数（决算数）增加42.41万元，增长15.71%。主要用于政府开展专项活动工作经费。

五、关于2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1万元。2019年“三公”经费财政拨款预算与2018年一致，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因我单位暂不能确定因公出国(境)的情况，此项预算无；公务用车购置费增加0万元，主要原因未计划购置公务用车；公务用车运行费增加0万元，主要原因无公务车辆，未列预算；公务接待费增加0万元。

六、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

七、关于2019年收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算1079.84万元，其中：本年收入1031.12万元，上年结转结余48.72万元。支出总预算1079.84万元，其中：本年支出1079.842万元，年末结转结余0万元，比2018年执行数增加11.05万元，增长1.02%，主要原因是2018年年底增资、人员经费均随之增长，且本年增加《政府公报》创办费和政务公开培训经费。

本年收入包括：财政拨款预算收入1031.12万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1079.84万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算71.26万元，比2018年增加0.75万元。其中：综合定额37万元，主要包括办公费7万元、印刷费3万元、邮电费6万元、差旅费15万元、公务接待费1万元、其他商品和服务支出5万元；单项定额33.52万元，主要是发放公车补贴；党建经费0.74万元。

（二）政府采购情况

2019年，政府采购预算10万元，其中：政府采购货物预算10万元，主要用于购置办公设备；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋    1933.9平方米，其中：本单位使用中卫市机关事务管理局1456平方米，本单位产权477.9平方米，价值91.45万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值213.83万元；其他资产价值790.06万元。国有资产分布情况为：土地、房屋及构筑物169.83万元，占固定资产的14.47%，通用设备778.53万元，占固定资产的66.33%，专用设备2.47万元，占固定资产的0.21%，图书档案9.07万元，占固定资产的0.77%，家具、用具、装具及动植物213.83万元，占固定资产的18.22%。

（四）预算绩效情况

本单位财政拨款主要用于保障人员支出和日常业务活动支出，暂末开展预算绩效工作。根据相关文件，我单位将探索推进绩效工作，在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效率。

（五）其他需说明的事项

2019年，政府购买服务预算安排项目资金 0万元，主要是本单位无政府购买服务。

名 词 解 释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

10.政府购买服务预算：指预算部门根据事业发展计划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容，并经过规定程序批准的购买计划。

11.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

12.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

13.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

14.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

15.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

附件：中卫市人民政府办公室2019年部门预算报表