第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　1.宣传、贯彻执行国务院办公厅、中国地方志指导小组及自治区地方志编审委员会关于地方志编修工作的规定、规划和条例。

　　2.代表同级人民政府，具体承办地方志工作的组织、指导、督促、检查、考核和地方志人员的培训工作。

　　3.拟定中卫市地方志工作规划，制订志书编纂方案和地方志成果应用方案，收集整理地情资料，编写市级地方志书、编辑出版地方综合年鉴、概况、地情丛书等。

　　4.负责审订入志内容、志书体例，议定并解决地方志编纂中出现的问题，组织和处理地方志编纂中的技术手段问题。

　　5.组织整理中卫旧志资料，点校出版旧志书。

　　6.指导市级各类专业志、部门志的编纂、审定、验收、出版工作。

　　7.组织指导市辖县志书的编纂工作，组织对地方志的三级审查验收并负责向上级地方志工作机构报送样书，向下级人民政府提出审查结论和可否出版的意见。

　　8.负责本行政区域内各级地方志和地情资料文献的日常收集、整理、保存，并向社会开展地情咨询服务。

　　9.组织开展方志理论研究、总结推广和交流编纂出版地方志、年鉴典型经验，推荐报评优秀成果。

　　10.承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。

　　二、部门预算单位构成及人员情况

　　中卫市地方志编纂委员会办公室为市人民政府办公室所属正科级事业单位，核定编制4名，实有在职人员4名，经费形式为全额预算，实行事业单位会计制度。

　　本年度安排预算78.51万元，其中: 人员基本支出56.45万元，主要包括人员基本工资25.06万元、奖金11.61万元（年终奖1.21万元、民族团结奖2.4万元、政府效能奖4.8万元、年休假3.2万元）、社会保障缴费支出11.47万元（养老保险5.25万元、职业年金2.1万元、行政单位医疗2.1万元，公务员医疗补助1.75万元、工伤生育保险0.27万元）、其他行政事业单位离退休2.4万元、住房公积金3.15万元、采暖费2.09万元、其他人员经费0.67万元；公用经费7.06万元；主要包括办公费0.71万元、邮电费0.08万元、差旅费0.5万元、公务接待费0.5万元、劳务费0.8万元、工会经费0.29万元、其他商品和服务支出0.32万元、公车补贴3.78万元、党建经费0.08万元；项目支出15万元，主要用于编辑出版中卫市地情书。

　　从预算单位构成看，本部门预算包括本级预算。无纳入本部门2018年部门预算编制的二级预算单位。

第二部分 2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算表

　　二、财政拨款收入预算表

　　三、财政拨款支出预算表

　　四、一般公共预算支出表

　　五、一般公共预算基本支出表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出表

　　七、政府性基金预算支出表

第三部分 2018年部门预算情况说明

　　一、 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　2018年财政拨款收支总预算78.51万元。收入预算包括：一般公共预算拨款78.51万元，政府性基金预算拨款0 万元。支出预算包括：一般公共服务支出61.76万元、社会保障和就业支出9.75万元、医疗卫生支出3.85万元、住房保障支出 3.15万元。

　　二、2018年财政拨款收入预算情况说明

　　2018年收入预算78.51万元,全部为财政拨款收入。比2017年增加1.5万元，增长2.42%，主要原因是公用经费由每人0.5万元增加到每人1万元，新增党建经费0.14万元，政府效能奖由每人0.8万元增加到每人1.2万元。

　　三、2018年财政拨款支出预算情况说明

　　2018年支出预算78.51万元，其中：

　　1、基本支出预算63.51万元，占全年经费支出预算的80.89%，具体项目为：其他档案事务支出46.76万元,占全年经费支出预算的59.56%；社会保障与就业支出9.75万元,占全年经费支出预算的12.42%；医疗卫生支出3.85万元；占全年经费支出预算的4.9%；住房保障支出3.15万元，占全年经费支出预算的4.01%。与2017年相比增加1.5万元，增长1.95%，主要原因是公用经费由每人0.5万元增加到每人1万元，新增党建经费0.14万元，政府效能奖由每人0.8万元增加到每人1.2万元。

　　2、项目支出预算15万元，占全年经费支出预算的19.11%，与2017年预算数一致。主要用于编辑出版中卫年鉴等地情书。

　　四、2018年一般公共预算支出情况说明

　　（一）基本支出情况说明

　　2018年一般公共预算拨款基本支出63.51万元，比2017年预算数增加1.5万元，增长2.42%。其中：

　　1、人员经费56.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。与2017年相比增加0.22万元，增长0.39%，主要原因是政府效能奖由每人0.8万元增加到每人1.2万元。

　　2、公用经费7.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。与2017年相比增加1.28万元，增长22.15%，主要原因是公用经费由每人0.5万元增加到每人1万元，新增党建经费0.14万元。

　　（二）项目支出情况说明

　　2018年一般公共预算拨款项目支出15万元，按政府收支科目为一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。2018年财政拨款预算数为15万元，与2017年预算数一致。主要用于编辑出版中卫年鉴等地情书。

　　五、2018年“三公”经费预算情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.5万元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加0.3万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因我单位暂不能确定因公出国(境)的情况，此项预算无，公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因我单位无车辆，未列预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因我单位无车辆，未列预算；公务接待费增加0.3万元，主要原因接待的批次及人数无法准确测定，本年预算根据以前年度测算确定。

　　六、2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

　　人员经费0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　（二）项目支出情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款项目支出 0万元，比2017年执行数据增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。主要是本单位无政府性基金预算拨款。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府买服务情况

　　2018年，政府购买服务预算安排项目资金 0万元，主要是本单位无政府购买服务。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，政府采购预算0万元。

　　（三）机关运行经费安排情况

　　2018年预算安排机关运行经费7.06万元，其中：综合定额3.2万元，主要包括办公费0.71万元、邮电费0.08万元、差旅费0.5万元、公务接待费0.5万元、劳务费0.8万元、工会经费0.29万元、其他商品和服务支出0.32万元；单项定额3.78万元，主要是发放公车补贴；党建经费0.08万元。

　　（四）预算绩效情况

　　2018年本单位未计划绩效评价的重点项目。

　　（五）其他需说明的事项

　　无