第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项；

　　（二）协助市政府领导组织起草或审核以市政府、政府办公室发文的公文；

　　（三）研究市政府各部门和县人民政府、沙坡头区工作办公室请示的事项，提出审核意见报市政府领导审批；

　　（四）根据市政府领导的指示，对部门间有争议的事项提出处理意见，报市政府领导决定；

　　（五）负责市政府与自治区有关部门及市委、人大、政协、军分区、驻卫部队的工作联系；

　　（六）督促检查政府各部门、县人民政府、沙坡头区工作办公室对政府决定事项及市政府领导指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导报告；

　　（七）负责人大代表议案、建议、意见和政协提案的组织办理、督促检查工作；

　　（八）组织开展应急预案体系建设，协助市政府领导做好需由市政府组织处理的突发事件和重大事故的应急处理工作；

　　（九）根据市政府工作重点和市政府领导的指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

　　（十）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示，协助处理有关问题。

　　（十一）收集、反馈室内外重要政务信息，负责市政府系统办公自动化建设工作；

　　（十二）做好政府法制、外事侨务、金融服务方面的有关工作；

　　（十三）承办市人民政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成及人员情况

　　从预算单位构成看，本部门预算属于本级预算。在编在职人员34人，工勤编制4人，事业编制人员5人，控编人员14人，聘用人员5人，离休干部1人。

第二部分 2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算表

　　二、财政拨款收入预算表

　　三、财政拨款支出预算表

　　四、一般公共预算支出表

　　五、一般公共预算基本支出表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出表

　　七、政府性基金预算支出表

第三部分 2018年部门预算情况说明

　　一、 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　2018年财政拨款收支总预算949.87万元。收入预算包括：一般公共预算拨款949.87万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出777.57万元、社会保障和就业支出100.87万元、住房保障支出33.77万元、医疗卫生与计划生育支出37.66万元。

　　二、 2018年一般公共预算支出情况说明

　　（一）基本支出情况说明

　　2018年一般公共预算拨款基本支出760.57万元，比2017年执行数据增加104.34万元，增长15.9%。其中：

　　人员经费721.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费 39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　（二）项目支出情况说明

　　2018年一般公共预算拨款项目支出189.3万元，是一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算189.3万元，比2017年执行数据减少138.7万元，下降42 %。主要用于政府专项工作经费。

　　三、 2018年“三公”经费预算情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数为8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费7万元，公务接待费1万元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加7.16万元，其中：公务用车运行费增加7万元，主要原因是2017年预算未下公务车运行维护费；公务接待费增加0.16万元，主要原因2018年度增加新设立科室，分别是：政务公开办公室和法制服务中心，事业编制人员增加12名，现已调入5人，另外根据往年发生额进行调整。

　　四、 2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

　　人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　（二）项目支出情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府买服务情况

　　2018年，政府购买服务预算安排项目资金0万元。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，政府采购预算0万元。

　　（三）预算绩效情况

　　无。

　　（四）其他需说明的事项

　　无。