目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

共青团中卫市委员会2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）领导全市共青团工作。

（二）负责市青联、市少工委日常工作；领导和指导全市青少年社会团体工作。

（三）承担市委、市政府和有关方面委托的青少年工作事务，参加民主管理和民主监督；参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

（四）组织全市青团员青年在建立和完善社会主义市场经济体制的进程中发挥先锋模范作用，完成市委、市政府和自治区团委的以青少年为主体的各项工作任务。

（五）宣传、协调和监督有关青少年法律法规和政策的贯彻实施，维护青少年的合法权益；承担市未成年人保护委员会日常工作。

（六）调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，为市委、市政府决策提供依据。

（七）负责全市团的组织建设，协调党组织管理、选拔和培训团干部工作。

（八）指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、树立、表彰并推荐优秀青年。

（九）负责全市各级团组织搞好青少年事业发展工作，募集青少年事业发展经费。承担实施全市“希望工程”的有关工作。

二、部门预算单位构成

共青团中卫市委员会为全额财政拨款的行政单位，独立编制机构数为1个，独立核算机构数为1个。无增减变动。

从预算单位构成看，共青团中卫市委员会2021年部门预算只包括本单位预算，纳入共青团中卫市委员会2021年度部门预算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

共青团中卫市委员会2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                                                                                        单位：万元

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                                                                                                 单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

                                                                                                                                   单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

                                                                                                                                                  单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

                                                                                                                                      单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                                                                                                单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

                                                                                                                                             单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

                                                                                                                                                  单位：万元

九、部门项目支出预算绩效目标表

共青团中卫市委员会2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于共青团中卫市委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

共青团中卫市委员会2021年财政拨款收入预算125.26万元，其中：本年收入125.26万元，包括一般公共预算拨款 125.26万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算 125.26万元，包括：一般公共服务支出103.26万元，社会保障和就业支出7.01万元、卫生健康支出5.53万元，住房保障支出9.46万元。

二、关于共青团中卫市委员会2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

共青团中卫市委员会2021年一般公共预算财政拨款基本支出106.26万元，其中：本年收入安排支出106.26万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加7.75万元，增长7.9 %，主要原因是调入副处级干部2名，调出正处级干部1名，工资、津贴、奖金、取暖费等相应增加。

人员经费96.25万元，主要包括：基本工资23.81万元、津贴补贴30.12万元、奖金19.98万元、社会保障缴费12.74万元、其他工资福利支出0.14万元、住房公积金9.46万元。

公用经费10.01万元，主要包括：办公费1.32万元、0.5万元公务接待费、劳务费1.5万元、其他交通费5.69万元、其他商品和服务支出1万元。

（二）项目支出情况说明

共青团中卫市委员会2021年一般公共预算财政拨款项目支出19万元，其中：本年收入安排支出19万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2021年预算19万元，比2020年执行数（决算数）增加3万元，增长18.75%。主要用于党建带团经费及少先队建设经费。

三、关于共青团中卫市委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

共青团中卫市委员会2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0 万元，公务用车运行费0万元，公务接待费 0.5万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0.3万元，其中：因公出国（境）费增减少0万元，公务用车购置费减少0万元，主要原因未计划购置公务用车；公务用车运行费减少0万元；公务接待费增加0.3万元，主要原因是接待的批次及人数暂时无法准确测定，本年预算根据以前年度测算确定，严格执行中央八项规定，节减开支。

四、关于共青团中卫市委员会2021年政府性基金预算拨款情况说明

共青团中卫市委员会2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于共青团中卫市委员会2021年收支预算情况的总体说明

共青团中卫市委员会2021年收入总预算125.26万元，其中：本年收入125.26万元，上年结转结余0万元；支出总预算125.26万元，其中：本年支出125.26万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入125.26万元，占100%；事业预算收入0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入0 万元，占 0 %；经营预算收入0 万元，占 0%；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入 0万元，占0 %；投资预算收益0 万元，占 0 %；其他预算收入 0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出125.26万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出 0 万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，共青团中卫市委员会参公管理事业单位1个，机关运行经费财政拨款预算10.01万元，比2020年预算减少0.03万元，下降0.3%。主要原因是：2020年在职人员减少正处级领导1人，发放交通补贴数额减少。

（二）政府采购情况

2021年，共青团中卫市委员会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，共青团中卫市委员会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值 0万元；土地 0 平方米，价值 0万元；车辆0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 8.42 万元；其他资产价值27.25万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 0平方米，价值 0万元；土地0平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值8.42 万元；其他资产价值 27.25万元。

（四）预算绩效情况

2021年重点项目绩效评价项目为党建带团经费及少先队建设经费，本部门已经进行自评和邀请第三方合作，使此工作有序开展。

（五）其他需说明的事项

2021年，政府购买服务预算安排项目资金0万元，主要是本单位无政府购买服务。

共青团中卫市委员会2021年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

10.政府购买服务预算：指预算部门根据事业发展计划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容，并经过规定程序批准的购买计划。

11.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

12.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

13.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

14.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

15.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。