目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、人员情况及增减变动原因

第二部分：2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分：2020年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）领导全市共青团工作。

（二）负责市青联、市少工委日常工作；领导和指导全市青少年社会团体工作。

（三）承担市委、市政府和有关方面委托的青少年工作事务，参加民主管理和民主监督；参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

（四）组织全市青团员青年在建立和完善社会主义市场经济体制的进程中发挥先锋模范作用，完成市委、市政府和自治区团委的以青少年为主体的各项工作任务。

（五）宣传、协调和监督有关青少年法律法规和政策的贯彻实施，维护青少年的合法权益；承担市未成年人保护委员会日常工作。

（六）调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，为市委、市政府决策提供依据。

（七）负责全市团的组织建设，协调党组织管理、选拔和培训团干部工作。

（八）指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、树立、表彰并推荐优秀青年。

（九）负责全市各级团组织搞好青少年事业发展工作，募集青少年事业发展经费。承担实施全市“希望工程”的有关工作。

二、部门预算单位构成

共青团中卫市委员会为全额财政拨款的行政单位，独立编制机构数为1个，独立核算机构数为1个。无增减变动。

三、人员情况及增减变动原因

中卫市共青团核定机关公务员编制6名，机关工勤人员编制1名。年末实有人员6名，2019年4月调出正科级干部1名，调出副处级领导1名，2019年5月调入科员干部1名。

本年度安排预算112.12万元，其中人员基本支出86.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费10.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。项目支出16万元，主要包括党建带团经费及少先队建设经费。

从预算单位构成看，共青团中卫市委员会2020年部门预算只包括本单位预算，纳入共青团中卫市委员会2020年度部门预算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

一、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元   

二、财政拨款收入总表

财政拨款收入预算总表

单位：万元   

三、财政拨款支出总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元   

四、一般公共预算支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元   

五、一般公共预算基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元   

六、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元   

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元   

八、部门收支总表

部门收支预算总表

单位：万元   

九、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元   

十、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元   

共青团中卫市委员会2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算112.12万元。收入预算包括：一般公共预算拨款112.12万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算112.12万元，包括：一般公共服务支出91.99万元，社会保障和就业支出6.9万元、卫生健康支出5.18万元，住房保障支出8.05万元。

二、关于2020年财政拨款收入预算情况说明

2020年收入预算112.12万元,全部为财政拨款收入。比2019年减少1万元，下降0.9%，主要原因是2019年调出干部2名，调入干部1名。

三、关于2020年财政拨款支出预算情况说明

2020年支出预算112.12万元，其中：

1.基本支出预算96.12万元，占全年经费支出预算的85.73%，具体项目为：一般公共服务支出91.99万元,占全年经费支出预算的82.04%；社会保障与就业支出6.9万元,占全年经费支出预算的6.15%；医疗卫生支出5.18万元；占全年经费支出预算的4.62%；住房保障支出8.05万元，占全年经费支出预算的7.18%。与2019年执行数相比减少1万元，降低0.9%，主要原因是本年人员减少，各项支出相应减少。

2.项目支出预算16万元，占全年经费支出预算的14.27%，比2019年执行数下降0万元，主要用于党建带团及少先队建设等。

四、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出112.12万元，其中：本年收入安排支出112.12万元，其中：

1.人员经费86.08万元，主要包括：基本工资23.26万元、津贴补贴24.72万元、奖金12.74万元、社会保障缴费6.9万元、伙食补助费0万元、其他工资福利支出4.8万元、离休费0万元、退休费0万元、生活补助0万元、医疗费补助5.61万元、住房公积金8.05万元，比2019年执行数（决算数）减少0.79万元，降低0.9%，主要原因是本年调出干部2名，调入干部1名，各项支出相应减少。

2.公用经费26.04万元，主要包括：办公费4.8万元、印刷费3.8万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.3万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2.7万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费1万元、培训费0.5万元、公务接待费0.2万元、专用材料费0万元、劳务费2.96万元、委托业务费0万元、工会经费0.43万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费5万元、其他商品和服务支出3.35万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元，比2019年执行数（决算数）减少0.21万元，降低0.9%，主要原因是本年人员减少，人头经费、公务交通补相应较少。

（二）项目支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款项目支出16万元，其中：本年收入安排支出16万元，上年结转结余资金安排支出0万元。主要为一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算16万元，比2019年执行数（决算数）减少0万元，下降0%。主要用于党建带团经费及少先队建设经费。

五、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.2万元。2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0.3万元，其中：因公出国（境）费增减少0万元，公务用车购置费减少0万元，主要原因未计划购置公务用车；公务用车运行费减少0万元；公务接待费减少0.3万元，主要原因是接待的批次及人数暂时无法准确测定，本年预算根据以前年度测算确定，严格执行中央八项规定，节减开支。

六、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

七、关于2020年收支预算情况的总体说明

2020年收入总预算112.12万元，其中：本年收入112.12万元，上年结转结余0万元。支出总预算112.12万元，其中：本年支出112.12万元，年末结转结余0万元，比2019年执行数减少1万元，下降0.9%，主要原因是2019年人员调出副处级干部1名，调入科员1名，经费相对较少。

本年收入包括：财政拨款预算收入112.12万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出112.12万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，本级参公管理事业单位1个，机关运行经费财政拨款预算10.04万元，比2019年预算减少0.21万元，下降2.05%。主要原因是：2020年在职人员减少1人，公用支出预算减少，发放交通补贴数额减少。

（二）政府采购情况

2020年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，共青团中卫市委员会占用使用国有资产总体情况为房屋97平方米，占用机关事务局用房；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值7.99万元；其他资产价值27.26万元。国有资产分布情况为：

国有资产分布情况为：固定资产年末原值为35.25万元、无形资产原值为0万元。流动资产17.5万元。固定资产包括：通用设备原值27.25万元，专用设备原值0万元，图书原值0万元，家具用具原值8万元，房屋类门禁系统原值0万元。

（四）预算绩效情况

2020年重点项目绩效评价项目为党建带团经费及少先队建设经费，本部门已经进行自评和邀请第三方合作，使此工作有序开展。

（五）其他需说明的事项

2020年，政府购买服务预算安排项目资金0万元，主要是本单位无政府购买服务。