2019年度中卫市残疾人联合会部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中卫市残疾人联合会概况
一、中卫市残疾人联合会职责
1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。
2.团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4.协助市委、市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
5.组织、开展残疾人康复工作，承担有关康复项目的组织实施，扶助残疾人平等参与社会生活。
6.协助教育部门组织实施残疾人教育工作，承办残疾人职业技能教育和培训工作，发展残疾人成人教育。
7.指导残疾人劳动就业工作，负责农村残疾人康复扶贫规划的制定和组织协调工作，指导、管理残联系统的残疾人劳动服务（福利）企业。
8.协助宣传、体育、文化等部门，共同组织、推动残疾人宣传、体育、文化活动。
9.承担“残疾人工作协调委员会”的日常工作。
10.督促、检查、指导县残联的工作。
11.承担市人民政府交办的其他工作。
二、机构设置
市残联内设一室（办公室）、一科（业务科），现有在职参公人员5名，正处级2人，副处级1人，调研员1人，正科级1人。下属残疾人康复和就业服务中心有在职事业人员5名，副科级1人。退休人员8名。
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门：宁夏中卫市残疾人联合会 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 9928198.67 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 50000.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1984600.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00
|
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | |
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | |
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | |
六、其他收入 | 7 | 6071183.50 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 7294274.67
| ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 118524.00
| ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 150653.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00
| ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 3066058.49
| ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 本年支出合计 | 51 | 10679510.16 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 1720000.00 | 年末结转和结余 | 53 | 7039872.01 |
总计 | 27 | 17719382.17 | 总计 | 54 | |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：宁夏中卫市残疾人联合会 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 15,999,382.17 | 9,928,198.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,071,183.50 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 7,695,605.17 | 7,624,421.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,183.50 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 344,111.23 | 344,111.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 103,200.00 | 103,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149,587.28 | 149,587.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 91,323.95 | 91,323.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 7,351,493.94 | 7,280,310.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,183.50 | ||
2081101 | 行政运行 | 1,592,310.44 | 1,592,310.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081102 | 一般行政管理事务 | 105,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 2,493,241.20 | 2,493,241.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 1,135,600.00 | 1,135,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2,025,342.30 | 1,954,158.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,183.50 | ||
210 | 卫生健康支出 | 118,524.00 | 118,524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 118,524.00 | 118,524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 68,424.00 | 68,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 50,100.00 | 50,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 150,653.00 | 150,653.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 150,653.00 | 150,653.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 150,653.00 | 150,653.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 7,984,600.00 | 1,984,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 7,984,600.00 | 1,984,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 7,984,600.00 | 1,984,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：宁夏中卫市残疾人联合会 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 10,679,510.16 | 2,205,537.67 | 8,473,972.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 7,294,274.67 | 1,936,360.67 | 5,357,914.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 344,111.23 | 344,111.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 103,200.00 | 103,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149,587.28 | 149,587.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 91,323.95 | 91,323.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 6,950,163.44 | 1,592,249.44 | 5,357,914.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081101 | 行政运行 | 1,592,249.44 | 1,592,249.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081102 | 一般行政管理事务 | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 2,576,041.20 | 0.00 | 2,576,041.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 1,075,600.00 | 0.00 | 1,075,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,601,272.80 | 0.00 | 1,601,272.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 118,524.00 | 118,524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 118,524.00 | 118,524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 68,424.00 | 68,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 50,100.00 | 50,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 150,653.00 | 150,653.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 150,653.00 | 150,653.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 150,653.00 | 150,653.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 3,066,058.49 | 0.00 | 3,066,058.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3,066,058.49 | 0.00 | 3,066,058.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 3,066,058.49 | 0.00 | 3,066,058.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：宁夏中卫市残疾人联合会 | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7943598.67 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 50,000.00 | 0.00 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1984600.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | |||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 7,283,270.67 | 0.00 | |||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 118,524.00 | 0.00 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 150,653.00 | 0.00 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 1,490,068.49 | |||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
本年收入合计 | 24 | 9928198.67 | 本年支出合计 | 52 | 7602447.67 | 1490068.49 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 720000.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 1,061,151.00 | 494,531.51 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 720000.00 | 54 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00
| 55 | ||||||||||
总计 | 28 | 10648198.67 | 总计 | 56 | 8,663,598.67 | 1,984,600.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：宁夏中卫市残疾人联合会 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 7,602,447.67 | 2,205,537.67 | 5,396,910.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 7,283,270.67 | 1,936,360.67 | 5,346,910.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 344,111.23 | 344,111.23 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 103,200.00 | 103,200.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149,587.28 | 149,587.28 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 91,323.95 | 91,323.95 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 6,939,159.44 | 1,592,249.44 | 5,346,910.00 | ||
2081101 | 行政运行 | 1,592,249.44 | 1,592,249.44 | 0.00 | ||
2081102 | 一般行政管理事务 | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 2,576,041.20 | 0.00 | 2,576,041.20 | ||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 1,075,600.00 | 0.00 | 1,075,600.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,590,268.80 | 0.00 | 1,590,268.80 | ||
210 | 卫生健康支出 | 118,524.00 | 118,524.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 118,524.00 | 118,524.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 68,424.00 | 68,424.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 50,100.00 | 50,100.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 150,653.00 | 150,653.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 150,653.00 | 150,653.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 150,653.00 | 150,653.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门：宁夏中卫市残疾人联合会 | 单位：元 | |||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1957487.67 | 302 | 商品和服务支出 | 144850.00
| 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 761936.00 | 30201 | 办公费 | 18094.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 527791.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 119740.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 29900.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00
| 30205 | 水费 | 1418.72 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 149587.28 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 91323.95 | 30207 | 邮电费 | 15368.28 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 68424.00 | 30208 | 取暖费 | 7900.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50100.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8032.44 | 30211 | 差旅费 | 2141.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 150653.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00
| 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 103200.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00
| 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 103200.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8640.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 65418.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 25870.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 2060687.67 | 公用经费合计 | 144850.00 | |||||
合计 | 2205537.67 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
公开部门：宁夏中卫市残疾人联合会 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门：宁夏中卫市残疾人联合会 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 1,984,600.00 | 1,490,068.49 | 0.00 | 1,490,068.49 | 494,531.51 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 1,984,600.00 | 1,490,068.49 | 0.00 | 1,490,068.49 | 494,531.51 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 1,984,600.00 | 1,490,068.49 | 0.00 | 1,490,068.49 | 494,531.51 | ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 1,984,600.00 | 1,490,068.49 | 0.00 | 1,490,068.49 | 494,531.51 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计 15999382.17元，2018年收入总计12166406.00元，2019年比2018年增加3832976.17元，比上年增加31.50%。主要原因是2019年其他收入残疾人康复中心工程款增加1500000.00元；残疾人康复增加937001.20元。
2019年支出总计10679510.16元，2018年支出总计10446406.00元，2019年比2018年增加233104.16元，比上年增长2.23%。主要原因是2019年度人员经费增加257871.67元。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计15999382.17元，其中：财政拨款收入9892198.67元，占62.05%；上级补助收入0.00元，占 0.00 %；事业收入0.00元，占0.00 %；经营收入0.00元，占0.00 %；附属单位上缴收入0.00元，0.00 %；其他收入6071183.50元，占37.95%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计10679510.16元，其中：基本支出2205537.67元，占20.65%；项目支出8473972.49元，占79.35 %；上缴上级支出0元，占0.00 %；经营支出0元，占0.00 %；对附属单位补助支出0元，占0.00 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计9928198.67元，2018年财政拨款收入总计7751752.00元，2019年比2018年增加2176446.67元，比上年增加28.08%。主要原因是2019年社会保障和就业支出增加1861118.67元。
2019年财政拨款支出总计9092516.16元。2018年财政拨款支出总计7031752.00元，2019年比2018年增加2060764.16元，比上年增加29.31%，主要原因是2019年社会保障和就业支出增加1861118.67元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出7602447.67元，占本年支出合计的71.19%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1955395.67元，增长34.63%，主要原因是2019年社会保障和就业支出增加1861118.67元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出7602447.67元，主要用于以下方面：一般公共服务支出50000.00元，占0.66%；社会保障和就业（类）支出7283270.67元，占95.80%；卫生健康支出118524.00元，占1.56%；住房保障（类）支出150653.00元，占1.98%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3366800.00元，支出决算为7602447.67元，完成年初预算的225.81%，其中：
1.其他一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为50000.00元，决算数大于预算数的主要原因：年底单位指标追减，财政追加残疾人机构工作经费。
2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为3110500.00元，支出决算为7283270.67元，完成年初预算的234.15%，决算数大于预算数的主要原因：该科目使用区专项支付，不做预算。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）。年初预算为134900.00元，支出决算为118524.00元，完成年初预算的87.86%，决算数大于预算数的主要原因职务晋升，晋级晋档补调工资。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为121400.00元，支出决算为150653.00元，完成年初预算的124.10%，决算数大于预算数的主要原因职务晋升，晋级晋档补调工资。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2205537.67元，其中：人员经费2060687.67元，公用经费144850.00元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出1957487.67元，较年初预算数增加4612.33元，增长0.24%；较上年决算数增加211171.67元，增长12.09%。
2.商品和服务支出144850.00元，较年初预算数减少438500.00元，下降23.24%，主要原因是2019年退休2人。较上年决算数减少32850.00元，下降18.49%。
3.对个人和家庭的补助103200.00元，较年初预算数增加67200.00元，增长186.67%，主要原因是清算2015年-2018年退休人员住房补贴。较上年决算数增加46700.00元，增长82.65%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。与上年相比，减少2,885.00元，主要原因是2019年未安排“三公”经费支出，我单位本着厉行节约的长效机制严格控制，压缩经费。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0.00%；公务用车购置及运行费支出占0.00%；公务接待费支出占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容无。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少2,885.00元，下降100.00%。主要原因是2019年未安排公务接待费支出，我单位本着厉行节约的长效机制严格控制，压缩经费。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入1984600.00元，本年支出1490068.49元，年末结转和结余494531.51元，较上年支出决算数增加105368.49元，增长7.61%，主要原因是：用于残疾人事业的彩票公益金支出比上年增加1099900.00元。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：用于残疾人事业的彩票公益金支出1490068.49元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年度本部门机关运行经费年初预算为136200.00元，支出决算为144850.00元，完成年初预算的106.35%；比上年减少32850.00元，下降18.49%。决算数大于预算数的主要原因：单位地址搬迁后物业费、采暖费等分摊费用增加。
（二）政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算1518094.00元，支出决算总额1594084.00元，完成年初预算的105.01%。其中：政府采购货物预算18094.00元，支出决算总额18094.00元，完成年初预算的100.00%。政府采购工程预算1500000.00元，支出决算总额1575990.00元，完成年初预算的105.07%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积0.00平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、特种专业技术用车1辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目6 个，共涉及资金2017182.80元，占一般公共预算项目支出总额的37.73%。组织对2019年度残疾人无障碍改造项目、0-6岁残疾儿童康复训练2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金1036550.00元，占政府性基金预算项目支出总额的69.56%。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
残疾人无障碍改造项目绩效自评：残疾人无障碍改造项目绩效自评8.6分。项目全年预算数为400000.00元，执行数为380550.00元，完成预算的95.14%。主要产出和效果：为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境，为残疾人出行提供方便。
0-6岁残疾儿童康复训练项目绩效自评：0-6岁残疾儿童康复训练项目绩效自评得分为7.5分。项目全年预算数为900000.00元，执行数为656000.00元，完成预算的72.89%。主要产出和效果：一是改善残疾儿童功能障碍；二是通过康复训练提高残疾儿童生活自理、社会适应和学习能力，为其将来入学、就业、融入社会创造条件。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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宁公网安备64050202000082号
