目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中卫市残疾人联合会概况

一、部门职责

（一）对全市残疾人的康复需求进行全面、切实的调查摸底，建立康复工作档案，制定和组织实施残疾人康复工作计划、方案和措施，联系和协调相关机构开展残疾人康复医疗、残疾预防、功能补偿和康复知识的宣传普及工作。

（二）协助卫生主管部门建立健全市、县、镇（乡）、村（居）委会社区康复指导服务机构，为各类残疾人就近提供康复指导和训练。

（三）在全市范围内募集助残物资，多渠道筹措康复经费。

（四）对全市残疾人特殊用品用具和辅助用具的需求进行及时、全面、细致的调查摸底，并登记造册；负责轮椅车、助听器等各类残疾人用品用具及常用配件的货源组织，并以成本价保证供应，以方便残疾人。

（五）开展残疾人用品用具捐赠项目的立项、申报和争取工作，接收和发放国际机构和国内各类机构、组织和个人捐赠的各种残疾人用品用具。

（六）管理残疾人康复项目，组织和指导残疾人实施白内障复明、低视力配镜、假肢装配、肢体康复训练，对3—7岁聋儿、弱智儿童及其家长实施培训，协同卫生部门开展精神病防治，指导残疾人开展社区康复等工作。

（七）受政府委托，对全市机关、事业单位、城乡集体经济组织按比例安排残疾人就业情况进行年度审核；依照国家有关法律和政策，向全市机关、企事业单位、城乡集体经济组织收缴残疾人就业保障金。

（八）配合劳动保障部门开展残疾人劳动就业的执法监察。

（九）对全市城镇残疾人就业进行调查登记、培训、指导、服务。

（十）开展残疾人扶贫解困工作，争取和利用国家扶贫贷款及其他扶持资金，为残疾人发展生产提供产前、产中、产后服务。

（十一）协助社会力量开办福利企业，吸纳残疾人集中就业，并做好培训、巩固、福利工作。

二、机构设置

市残联内设一室（办公室）、一科（业务科），现有在职参公人员7名，正处级2人，副处级1人，调研员1人，正科级2人，副科级1人。下设中卫市残疾人康复和就业服务中心，在职人员5名，副科级1人。按照部门决算编报要求，纳入中卫市残疾人联合会2018年度部门决算编报范围的单位共1个。

第二部分  2018年度部门决算表(见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计12,166,406.00元，支出总计12,166,406.00元。与2017年相比，收入增加3,492,242.8元，增长40.26%，支出增加3,492,242.8元，增长40.26%，主要原因是2018年建设残疾人康复中心大楼。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计12,166,406.00元，其中：财政拨款收入7,751,752.00元，占63.71%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入4,414,654.00元，占36.29%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计10,446,406.00元，其中：基本支出1,980,516.00元，占18.96%；项目支出8,465,890.00元，占81.04%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计7,751,752.00元，支出总计7,751,752.00元。与2017年相比，财政拨款收入增加1,317,868.8元，增加20.48%，财政拨款支出增加1,317,868.8元，增加20.48%，主要原因是2018年建设残疾人康复中心大楼。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5,647,052.00元，占本年支出合计的46.42%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少430，581.2元，下降7.08%，主要原因是:工资福利支出与商品服务支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5,647,052.00元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5,422,152.00元，占96.02%；医疗卫生与计划生育（类）支出117,400.00元，占2.08%；住房保障（类）支出107，500.00元，占1.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,895,300.00元，支出决算为5,647,052.00元，完成年初预算的195.04%，其中：

1.社会保障和就业支出（类）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为36,000.00元，支出决算为54,000.00元，完成年初预算的150%，决算数大于预算数的主要原因：预发2017年住房补贴不在2017年预算中列支。

2.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险（项）。年初预算为157,200.00元，支出决算为154,900.00元，完成年初预算的98.54%，决算数小于预算数的主要原因:年底单位指标追减，财政收回。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为1,307,700.00元，支出决算为1,546,716.00元，完成年初预算的118.28%，决算数大于预算数的主要原因：预发2017年住房补贴及补发2017年政府效能奖。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为130,000.00元，支出决算为258,000.00元，完成年初预算的198.46%，决算数大于预算数的主要原因:年中拨项目资金，该项目资金年初没做项目预算。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为300,000.00元，支出决算为876,240.00元，完成年初预算的292.08%，决算数大于预算数的主要原因：该科目使用区专项支付，不做预算。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为300,000.00元，支出决算为778,400.00元，完成年初预算的259.47%，决算数大于预算数的主要原因：该科目使用区专项支付，不做预算。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为400,000.00元，支出决算为1,753,896.00元，完成年初预算的438.47%，决算数大于预算数的主要原因：该科目使用区专项支付，不做预算。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为62,900.00元，支出决算为69,900.00元，完成年初预算的111.13%，决算数大于预算数的主要原因：职务晋升，补调工资。

9.一般公共服务（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为44,300.00元，支出决算为47,500.00元，完成年初预算的107.22%，决算数大于预算数的主要原因：职务晋升，补调工资。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为94,300.00元，支出决算为107,500.00元，完成年初预算的114%，决算数大于预算数的主要原因:职务晋升，补调工资

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,980,516.00元，其中：人员经费1,802,816.00元，公用经费177,700.00元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出1,746,316.00元，较年初预算数增加159,416.00元，增长10.05%，主要原因是新调入一人；较上年决算数增加332,007.00元，增长23.47%。

2.商品和服务支出177,700.00元，较年初预算数增加12,200.00元，增长7.37%，主要原因是取暖费、会议费、工会经费通过此科目支出；较上年决算数增加17,459.6元，增长10.90%。

3.对个人和家庭的补助56,500.00元，较年初预算数增加43,600.00元，增加337.98%，主要原因是退休费，生活补助通过此科目支出；较上年决算数减少3,431,723.8元，下降98.38%。

4.其他资本性支出0.00元，较年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无；较上年决算数减少1,014,860.00元，减少100.00%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,000.00元，支出决算为2,885.00元，完成年初预算的32.06%。与上年相比，增加2,012.00元，增长230.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是:公务接待减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0.00%；公务用车购置及运行费支出占0.00%；公务接待费支出占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；比上年增加0.00元，增长0.00%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少0.00元，下降0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要原因是无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为9,000.00元，支出决算为2,885.00元，完成年初预算的32.06%；比上年增加2,012.00元，增长230.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少。其中： 国内接待费支出2,885.00元，主要用于接待就餐费。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。全年国内公务接待批次8个，国内公务接待人次56人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入1,384,700.00元，本年支出1,384,700.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加1,028,450.00元，增长288.69%，主要原因是：项目增加。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：用于社会福利的彩票公益金支出500,000.00元；用于残疾人事业的彩票公益金支出884,700.00元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为165,500.00元，支出决算为177,700.00元，完成年初预算的107.37%；比上年增加71,450.00元，增长67.25%。决算数大于预算数的主要原因:新调入一人。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：政府采购货物预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0.00平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0.00辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0.00台（套），单价100万元（含）以上专用设备0.00台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。本部门未开展此项工作。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。本部门未开展此项工作。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件：2018年度中卫市残联部门决算表