目录

　　第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第三部分 2017年度部门决算表

　　第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　（一）对全市残疾人的康复需求进行全面、切实的调查摸底，建立康复工作档案，制定和组织实施残疾人康复工作计划、方案和措施，联系和协调相关机构开展残疾人康复医疗、残疾预防、功能补偿和康复知识的宣传普及工作。

　　（二）协助卫生主管部门建立健全市、县、镇（乡）、村（居）委会社区康复指导服务机构，为各类残疾人就近提供康复指导和训练。

　　（三）在全市范围内募集助残物资，多渠道筹措康复经费。

　　（四）对全市残疾人特殊用品用具和辅助用具的需求进行及时、全面、细致的调查摸底，并登记造册；负责轮椅车、助听器等各类残疾人用品用具及常用配件的货源组织，并以成本价保证供应，以方便残疾人。

　　（五）开展残疾人用品用具捐赠项目的立项、申报和争取工作，接收和发放国际机构和国内各类机构、组织和个人捐赠的各种残疾人用品用具。

　　（六）管理残疾人康复项目，组织和指导残疾人实施白内障复明、低视力配镜、假肢装配、肢体康复训练，对3—7岁聋儿、弱智儿童及其家长实施培训，协同卫生部门开展精神病防治，指导残疾人开展社区康复等工作。

　　（七）受政府委托，对全市机关、事业单位、城乡集体经济组织按比例安排残疾人就业情况进行年度审核；依照国家有关法律和政策，向全市机关、企事业单位、城乡集体经济组织收缴残疾人就业保障金。

　　（八）配合劳动保障部门开展残疾人劳动就业的执法监察。

　　（九）对全市城镇残疾人就业进行调查登记、培训、指导、服务。

　　（十）开展残疾人扶贫解困工作，争取和利用国家扶贫贷款及其他扶持资金，为残疾人发展生产提供产前、产中、产后服务。

　　（十一）协助社会力量开办福利企业，吸纳残疾人集中就业，并做好培训、巩固、福利工作。

　　二、机构设置

　　市残联内设一室（办公室）、一科（业务科），现有在职参公人员7名，正处级2人，副处级1人，调研员1人，正科级2人，副科级1人。下设中卫市残疾人康复和就业服务中心，在职人员5名，副科级1人。按照部门决算编报要求，纳入中卫市残疾人联合会2017年度部门决算编报范围的单位共1个。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计8674163.2元，支出总计8674163.2元。与2016年相比，收入减少5254387.25元，下降37.72%，支出减少5254387.25元，下降37.72%，主要原因是2016年建设残疾人康复中心大楼。

　　二、收入决算总体情况说明

　　2017年度收入合计8674163.2元，其中：财政拨款收入 6433883.2元，占74.17%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入2240280元，占25.83%。

　　三、支出决算总体情况说明

　　2017年度支出合计8674163.2元，其中：基本支出1891659元，占21.81%；项目支出6782504.2元，占78.19%；经营支出0元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计6433883.2元，支出总计6433883.2元。与2016年相比，财政拨款收入减少7398895.25元，下降53.49%，财政拨款支出减少7398895.25元，下降53.49%，主要原因是2016年建设残疾人康复中心大楼。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出6077633.2元，占本年支出合计的70.07%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7755145.25元，下降56.06%，主要原因是2016年建设残疾人康复中心大楼。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出6077633.2元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出5977333.2元，占98.35%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出100300元，占1.65%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4040400元，支出决算为6077633.2元，完成年初预算的150.42%。决算数大于预算数的主要原因：一是部分专项资金由区残联及财政专户拨付；二是新招录1名职工，追加预算指标；

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1891659元，其中：人员经费1785409元，公用经费106250元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出1414309元，较2017年度年初预算数减少81091元，降低5.42%，主要原因是辞职1人；较2016年决算数增加328285.4元，增长30.23%。

　　2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出106250元，较2017年度年初预算数增加43950元，增长70.55%，主要原因是区专项资金通过此科目支出；较2016年决算数减少18686元，降低14.96%。

　　3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出371100元，较2017年度年初预算数增加98800元，增长36.28%，主要原因是发放公益性岗位和大学生生活补助；较2016年决算数减少146548.2元，降低28.31%。

　　4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出0元，较2017年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2016年决算数增加0元，增长0%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1100元，支出决算为873元，完成预算的79.36%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为873元，完成预算的79.36%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆上交，厉行节约，严格控制三公经费。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少49820元，下降98.28%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少39520元，下降100%；公务接待费支出决算减少10300元，下降92.19%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务车辆调出。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算873元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。开支内容包括：无。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出873元。其中： 国内接待费支出873元，主要用于上级领导督查工作就餐费。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2017年国内公务接待批次4个，国内公务接待人次22人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入356250元，本年支出356250元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加356250元，增长100%，主要原因是：项目增加。支出具体情况如下：主要用于残疾人事业的彩票公益金支出（按支出功能分类科目说明）。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2017年，本部门机关运行经费支出106250元，比2016年减少18686元，下降14.97%。主要原因是：公务车辆调出。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年，中卫市残联政府采购预算123800元，支出决算总额123800元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算123800元，支出决算总额123800元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　本部门未开展此工作

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　本部门未开展此工作

　　3.以财政为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　本部门未开展此工作

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　本部门未开展此工作

第三部分 2017年度部门决算表（见附件）

第四部分 名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

　　3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件（空表表示该年度本部门不涉及此业务）