中卫市残疾人联合会2021年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
九、部门项目支出预算绩效目标表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
中卫市残疾人联合会
2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
（一）对全市残疾人的康复需求进行全面、切实地调查摸底，建立康复工作档案，制定和组织实施残疾人康复工作计划、方案和措施，联系和协调相关机构开展残疾人康复医疗、残疾预防、功能补偿和康复知识的宣传普及工作。
（二）协助卫生主管部门建立健全市、县、镇（乡）、村（居）委会社区康复指导服务机构，为各类残疾人就近提供康复指导和训练。
（三）在全市范围内募集助残物资，多渠道筹措康复经费。
（四）对全市残疾人特殊用品用具和辅助用具的需求进行及时、全面、细致地调查摸底，并登记造册；负责轮椅车、助听器等各类残疾人用品用具及常用配件的货源组织，并以成本价保证供应，以方便残疾人。
（五）开展残疾人用品用具捐赠项目的立项、申报和争取工作，接收和发放国际机构和国内各类机构、组织和个人捐赠的各种残疾人用品用具。
（六）管理残疾人康复项目，组织和指导残疾人实施白内障复明、低视力配镜、假肢装配、肢体康复训练，对3—7岁聋儿、弱智儿童及其家长实施培训，协同卫生部门开展精神病防治，指导残疾人开展社区康复等工作。
（七）受政府委托，对全市机关、事业单位、城乡集体经济组织按比例安排残疾人就业情况进行年度审核；依照国家有关法律和政策，向全市机关、企事业单位、城乡集体经济组织收缴残疾人就业保障金。
（八）配合劳动保障部门开展残疾人劳动就业的执法监察。
（九）对全市城镇残疾人就业进行调查登记、培训、指导、服务。
（十）开展残疾人扶贫解困工作，争取和利用国家扶贫贷款及其他扶持资金，为残疾人发展生产提供产前、产中、产后服务。
（十一）协助社会力量开办福利企业，吸纳残疾人集中就业，并做好培训、巩固、福利工作。
二、部门预算单位构成
市残联内设一室（办公室）、一部（综合部），现有在职参公人员5名，正处级1人，副处级1人，二级调研员1人，四级调研员1人，一级主任科员1人。下属中卫市残疾人康复中心有在职事业人员5名，七级非领导职务职级1人，八级职员2人，九级职员2人。退休人员8名，遗属人员1名。
中卫市残疾人联合会
2021年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
一、本年收入 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 899.96 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 868.81 | 868.81 | |||
（九）卫生健康支出 | 13.36 | 13.36 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探工业信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 17.79 | 17.79 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
…… | |||||
本年收入小计 | 899.96 | 本年支出小计 | 899.96 | 899.96 | |
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 899.96 | 支出总计 | 899.96 | ||
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
2080501 | 行政单位离退休 | 15.69 | 9.25 | 9.25 | -6.44 | -41.05% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.50 | 14.39 | 14.39 | 1.89 | 15.12% | |
2081101 | 行政运行 | 164.76 | 164.74 | 164.74 | -0.02 | -0.01% | |
2081102 | 一般行政管理事务 | 11.00 | 341.43 | 341.43 | 330.43 | 3003.91% | |
2081104 | 残疾人康复 | 286.04 | 180.00 | 180.00 | -106.04 | -37.07% | |
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 113.31 | 60.00 | 60.00 | -53.31 | -47.05% | |
2081106 | 残疾人体育 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 233.14 | 49.00 | 49.00 | -184.14 | -78.98% | |
2101101 | 行政单位医疗 | 6.88 | 7.92 | 7.92 | 1.04 | 15.12% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.00 | 5.44 | 5.44 | 0.44 | 8.80% | |
2210201 | 住房公积金 | 14.62 | 17.79 | 17.79 | 3.17 | 21.68% | |
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 219.53 | 203.73 | 15.80 | |
301 | 一、工资福利支出 | 191.77 | 191.77 | |
30101 | 基本工资 | 82.21 | 82.21 | |
30102 | 津贴补贴 | 30.86 | 30.86 | |
30103 | 奖金 | 34.49 | 34.49 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.39 | 14.39 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.92 | 7.92 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.41 | 3.41 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.51 | 0.51 | |
30113 | 住房公积金 | 17.79 | 17.79 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.19 | 0.19 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 15.80 | 15.80 | |
30201 | 办公费 | 2.00 | 2.00 | |
30202 | 印刷费 | 0.08 | 0.08 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 0.14 | 0.14 | |
30206 | 电费 | 2.04 | 2.04 | |
30207 | 邮电费 | 2.04 | 2.04 | |
30208 | 取暖费 | 0.66 | 0.66 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 0.98 | 0.98 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 0.72 | 0.72 | |
30229 | 福利费 |
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 7.14 | 7.14 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 11.96 | 11.96 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 4.80 | 4.80 | |
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 5.13 | 5.13 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 2.03 | 2.03 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位：万元
2020年预算数 | 2020年执行数（决算数） | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 899.96 | 一、行政支出 | 899.96 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 899.96 | 其中：财政拨款支出 | 899.96 |
本级安排 | 899.96 | 一般公共预算财政拨款支出 | 899.96 |
上级转移支付 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
本级安排 | 本级横向转拨财政款 | ||
上级转移支付 | 非本级财政拨款 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
教育收费 | 一般公共预算财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
五、经营预算收入 | 本级横向转拨财政款 | ||
六、债务预算收入 | 非本级财政拨款 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 三、经营支出 | ||
（1）本级横向转拨财政款 | 四、上缴上级支出 | ||
（2）非本级财政拨款 | 五、对附属单位补助支出 | ||
八、投资预算收益 | 六、投资支出 | ||
九、其他预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 899.96 | 本年支出合计 | 899.96 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 899.96 | 支出总计 | 899.96 |
七、部门收入预算表
部门收入预算表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
899.96 | 899.96 | 899.96 | |||||||||||||
八、部门支出预算表
部门支出预算表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
899.96 | 899.96 | |||||||
九、部门项目支出预算绩效目标表
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | |||||||
( 2021 年度) | |||||||
项目名称 | 残疾人就业培训补助 | ||||||
主管部门及代码 | 自治区残疾人联合会 | 实施单位 | 中卫市残疾人联合会 | ||||
项目属性 | 项目期 | 2021年 | |||||
项目资金 | 年度资金总额： | 20 | |||||
其中：财政拨款 | 20 | ||||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 目标1：实施残疾人职业技能培训，提升残疾人职业技能水平。 目标2：使残疾人掌握1-2门就业技能。 目标3：提高残疾人就业率。 | ||||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 实施残疾人职业技能培训，提高残疾人职业技能水平 | 160人 | |||
质量指标（必填） | 使残疾人掌握1-2门就业技能。 | ≥1门 | |||||
时效指标（必填） | 项目完成时限 | 2021年12月 | |||||
成本指标（必填硬性指标） | 残疾人职业技能培训 | 20万元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | ||||||
社会效益指标（必填） | 提高残疾人职业技能水平 | 明显提高 | |||||
可持续影响指标（必填） | 提高残疾人职业技能水平 | 中长期 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 培训残疾人满意度 | ≥85% | ||||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | |||||||
( 2021 年度) | |||||||
项目名称 | 残疾人就业扶贫补助 | ||||||
主管部门及代码 | 自治区残疾人联合会 | 实施单位 | 中卫市残疾人联合会 | ||||
项目属性 | 项目期 | 2021年 | |||||
项目资金 | 年度资金总额： | 3 | |||||
其中：财政拨款 | 3 | ||||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 原署光诊所盲人（3人）按摩人员生活补助。 | ||||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 保障我市3名盲人按摩人员生活补助。 | 3人 | |||
质量指标（必填） | 保障我市3名盲人按摩人员生活补助。 | 保障残疾人生活水平 | |||||
时效指标（必填） | 项目完成时限 | 2021年12月 | |||||
成本指标（必填硬性指标） | 保障我市3名盲人按摩人员生活补助。 | 3万元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | ||||||
社会效益指标（必填） | 保障我市3名盲人按摩人员生活补助。 | 保障残疾人生活水平 | |||||
可持续影响指标（必填） | 保障我市3名盲人按摩人员生活补助。 | 中长期 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 补助残疾人满意度 | ≥85% | ||||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | ||||||
( 2021 年度) | ||||||
项目名称 | 奖励超比例安置残疾人就业用人单位补助 | |||||
主管部门及代码 | 自治区残疾人联合会 | 实施单位 | 中卫市残疾人联合会 | |||
项目属性 | 项目期 | 2021年 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 10 | ||||
其中：财政拨款 | 10 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 目标1：鼓励用人单位积极安排残疾人就业，切实维护残疾人的劳动权益。 目标2：提高用人单位安排残疾人就业积极性。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 鼓励用人单位积极安排残疾人就业，切实维护残疾人的劳动权益。 | 1.5% | ||
质量指标（必填） | 鼓励用人单位积极安排残疾人就业，切实维护残疾人的劳动权益。 | 对用人单位进行考核验收 | ||||
时效指标（必填） | 项目完成时限 | 2021年12月 | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 鼓励用人单位积极安排残疾人就业，切实维护残疾人的劳动权益。 | 10万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | |||||
社会效益指标（必填） | 对超比例安置残疾人就业企业予以扶持 | 鼓励用人单位积极安排残疾人就业 | ||||
可持续影响指标（必填） | 提高用人单位积极性 | 中长期 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 用人单位满意度 | ≥85% | |||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | ||||||
（ 2021 年度) | ||||||
项目名称 | 残疾人康复经费补助 | |||||
主管部门及代码 | 自治区残疾人联合会 | 实施单位 | 中卫市残疾人联合会 | |||
项目属性 | 项目期 | 2021年 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 180 | ||||
其中：财政拨款 | 180 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 目标1：着力保障残疾儿童基本康复服务需求，努力实现残疾儿童“人人享有康复服务”。 目标2：改善残疾人功能障碍，提高生活自理、学习工作、社会适应能力。 目标3：通过康复训练提高残疾儿童生活自理能力，社会适应和学习能力，为其将来入学、就业、融入社会创造条件。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 0-6岁残疾儿童康复救助数量 | 140名 | ||
质量指标（必填） | 得到救助的0-6岁残疾儿童康复 | 严格依据项目管理办法执行 | ||||
时效指标（必填） | 项目完成时限 | 2021年12月 | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 140名0-6岁残疾儿童康复救助项目，每名每年2万元 | 180万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | |||||
社会效益指标（必填） | 改善残疾人功能障碍，提高生活自理、学习工作、社会适应能力。 | 良好 | ||||
可持续影响指标（必填） | 提高残疾人享受康复的覆盖面 | 中长期 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 受康复残疾人满意度 | ≥85% | |||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | |||||
( 2021 年度) | |||||
项目名称 | 扶持残疾人个体创业就业、种养殖业补助 | ||||
主管部门及代码 | 自治区残疾人联合会 | 实施单位 | 中卫市残疾人联合会 | ||
项目属性 | 项目期 | 2021年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 30 | |||
其中：财政拨款 | 30 | ||||
其他资金 | |||||
年度总体目标 | 目标1：扶持农村残疾人从事种植、养殖、手工业及其他形式生产劳动。凡在本市沙坡头区范围内城镇和农村自主创业和个体就业的各类残疾人，从事合法生产经营项目，均按规模大小给予3000-50000元扶持；经考核达标残疾人扶贫就业基地5万元。 目标2：扶持残疾人自主就业创业，提高残疾人自主就业创业能力，实现稳定增收。 | ||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 扶持农村残疾人从事种植、养殖、手工业及其他形式生产劳动。 | 80名 | |
质量指标（必填） | 实施农村残疾人扶贫基地扶持，逐步提高基地带动辐射残疾人脱贫致富的能力。 | 依据管理办法考核验收 | |||
时效指标（必填） | 项目完成时限 | 2021年12月 | |||
成本指标（必填硬性指标） | 在本市沙坡头区范围内城镇和农村自主创业和个体就业的各类残疾人，从事合法生产经营项目，均按规模大小给予3000-50000元扶持；经考核达标残疾人扶贫就业基地5万元 | 30万元 | |||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | ||||
社会效益指标（必填） | 实施农村残疾人扶贫基地扶持 | 提高基地带动辐射残疾人脱贫致富的能 | |||
可持续影响指标（必填） | 提高基地服务能力，增加残疾人收入提高生活水平 | 中长期 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 残疾人对此项工作满意度 | ≥85% | ||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | ||||||
（2021 年度） | ||||||
项目名称 | 残疾人机构工作经费 | |||||
主管部门及代码 | 自治区残疾人联合会 | 实施单位 | 中卫市残疾人联合会 | |||
项目属性 | 项目期 | 2021年 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 49 | ||||
其中：财政拨款 | 49 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 目标1：保障残疾人就业服务机构的运行、开支。 目标2：对全市1.5万名城乡残疾人就业进行调查登记、培训、指导服务。 目标3：落实残疾人惠民政策，为残疾人办实事，解难事。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 保障残疾人就业服务机构的运行、开支。 | 100% | ||
质量指标（必填） | 对全市1.5万名城乡残疾人就业进行调查登记、培训、指导服务。 | ≥95% | ||||
时效指标（必填） | 项目完成时限 | 2021年12月 | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 工作经费支出 | 49万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | |||||
社会效益指标（必填） | 落实残疾人惠民政策 | ≥85% | ||||
可持续影响指标（必填） | 落实残疾人惠民政策，为残疾人办实事，解难事。 | 中长期 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 残疾人对惠民政策满意度 | ≥85% | |||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | ||||||
（2021 年度） | ||||||
项目名称 | 参加2020年全区残疾人运动会经费 | |||||
主管部门及代码 | 自治区残疾人联合会 | 实施单位 | 中卫市残疾人联合会 | |||
项目属性 | 项目期 | 2021年 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 50 | ||||
其中：财政拨款 | 50 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 目标1：保障全市残疾人运动员、教练员，在2021年9月份之前组织开展为期30天的训练。 目标2：保障以上人员参赛期间的衣食住行，使他们以良好的精神面貌参加全区残疾人运动会，取得优异的成绩。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 保障全市残疾人运动员、教练员，在运动会之前组织开展训练 | 100% | ||
质量指标（必填） | 保障全市残疾人运动员、教练员，在运动会之前组织开展训练 | ≥95% | ||||
时效指标（必填） | 项目完成时限 | 2021年12月 | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 保障全市残疾人运动员、教练员，在运动会之前组织开展的训练，保障参赛期间的衣食住行。 | 50万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | |||||
社会效益指标（必填） | 使运动员以良好的精神面貌参加全区残疾人运动会，取得优异的成绩。 | ≥85% | ||||
可持续影响指标（必填） | 使运动员以良好的精神面貌参加全区残疾人运动会，取得优异的成绩。 | 中长期 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 接受训练残疾人运动员满意度 | ≥85% | |||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | ||||||
（ 2021 年度） | ||||||
项目名称 | 市残疾人康复中心运行经费 | |||||
主管部门及代码 | 自治区残疾人联合会 | 实施单位 | 中卫市残疾人联合会 | |||
项目属性 | 项目期 | 2021年 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 338.43 | ||||
其中：财政拨款 | 338.43 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 目标1：保障残疾人康复中心日常工作及机构正常运转。 目标2：为全市1.5万残疾人提供肢体、视力、听力、语言、智力康复，神经系统康复，骨科康复，肌骨疼痛康复，心肺康复，运动康复等在内的康复服务。 目标3：改善残疾人功能障碍，提高生活自理、学习工作、社会适应能力。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 保障残疾人康复中心日常工作及机构正常运转。 | 100% | ||
质量指标（必填） | 为全市1.5万残疾人提供康复服务。 | ≥90% | ||||
时效指标（必填） | 项目完成时限 | 2021年12月 | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 工作经费支出 | 338.43万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | |||||
社会效益指标（必填） | 保障残疾人康复中心日常工作及机构正常运转，为全市1.5万残疾人提供康复服务。 | ≥85% | ||||
可持续影响指标（必填） | 保障残疾人康复中心日常工作及机构正常运转，为全市1.5万残疾人提供康复服务。 | 中长期 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 受康复残疾人满意度 | ≥85% | |||
中卫市残疾人联合会
2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
2021年财政拨款收入预算899.96万元，其中：本年收入899.96万元，包括一般公共预算拨款899.96万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。财政拨款支出预算899.96万元，包括社会保障和就业支出868.81万元、卫生健康支出13.36万元、住房保障支出17.79万元。
二、关于2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出219.53万元，其中：本年收入安排支出219.53万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2020年执行数（决算数）减少5.97万元，下降2.65%，主要原因是本年人员减少，相应工资预算减少。
人员经费203.73万元，主要包括：基本工资82.21万元、津贴补贴30.86万元、奖金34.49万元、社会保障缴费26.23万元、其他工资福利支出0.19万元、住房公积金17.79万元、退休费4.80万元、生活补助5.13万元、医疗费补助2.03万元。
公用经费15.80万元，主要包括：办公费2.00万元、印刷费0.08万元、水费0.14万元、电费2.04万元、邮电费2.04万元、取暖费0.66万元、差旅费0.98万元、工会经费0.72万元、其他交通费7.14万元。
（二）项目支出情况说明
2021年一般公共预算财政拨款项目支出680.43万元，其中：本年收入安排支出680.43万元，上年结转结余资金安排支出0.00元。包括：社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2021年预算341.43万元，比2020年执行数（决算数）增加330.43万元，增长3003.91%。主要用于中卫市残疾人康复中心运行经费支出，增加原因为2021年中卫市残疾人康复中心正式运营，增加了中卫市残疾人康复中心运行经费；社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2021年预算180.00万元，比2020年执行数（决算数）减少106.04万元，下降37.07%。主要用于0-6岁残疾儿童提供基本康复训练救助，减少原因为康复项目还使用了自治区下拨专项资金；社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2021年预算60.00万元，比2020年执行数（决算数）减少53.31万元，下降47.05%。主要用于扶持残疾人个体创业就业、种养殖业补助、超比例安置残疾人就业企业奖励，减少原因为阳光家园计划寄宿托养、残疾人职业技能培训、超比例就业奖励、国家通用手语和通用盲文推广、产业扶贫、自主创业和灵活就业项目等项目使用自治区下拨专项资金；社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2021年预算50.00万元，比2020年执行数（决算数）增加50.00万元。主要用于保障全市残疾人运动员、教练员，在运动会之前组织开展训练；社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2021年预算49.00万元，比2020年执行数（决算数）减少184.14万元，下降78.98%。主要用于保障残疾人工作机构正常运转。减少原因为部分项目年初未做预算，使用自治区下拨资金。
三、关于2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少）0.00万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00万元；公务用车购置费增加（减少）0.00万元；公务用车运行费增加（减少）0.00万元；公务接待费增加（减少）0.00万元。
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于2021年收支预算情况的总体说明
2021年收入总预算899.96万元，其中：本年收入899.96万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算899.96万元，其中：本年支出899.96万元，年末结转结余0.00万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入899.96万元，占100.00%；事业预算收入0.00万元，占0.00%；上级补助预算收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0.00%；经营预算收入0.00万元，占0.00%；债务预算收入0.00万元，占0.00%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0.00%；投资预算收益0.00万元，占0.00%；其他预算收入0.00万元，占0.00%。
本年支出包括：行政支出899.96万元，占100.00%；事业支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；投资支出0.00万元，占0.00%；债务还本支出0.00万元，占0.00%；其他支出0.00万元，占0.00%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年中卫市残疾人联合会本级及所属中卫市残疾人康复中心1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算15.80万元，比2020年预算增加1.16万元，增长7.92%。主要原因是：人员晋级晋档后其他交通费增加。
（二）政府采购情况
2021年，政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋0.00平方米，价值0.00元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆2辆，价值35.10万元；办公家具价值19.47万元；其他资产价值40.16万元。
（四）预算绩效情况
2021年项目绩效评价情况说明：我会高度重视预算绩效评价工作，根据相关预算绩效评价文件精神，不断探索推进，实行部门自评或第三方评价，更好地完成预算绩效评价工作。
（五）其他需说明的事项
无
中卫市残疾人联合会
2021年部门预算——名词解释
1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。
3.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。
4.地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。
5.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.四保一促：指保工资、保运转、保民生、保偿债、促发展。
7.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。
8.财政事权与支出责任划分：指处理好政府间财政关系最重要的制度安排。建立政府间财政事权与支出责任相适应的制度，就是要根据各级政府“谁该干什么事”决定“谁掏钱”，再通过收入划分、转移支付，让“钱”与“事”相匹配，让办事与花钱、权利与责任相统一。
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