中卫市残疾人联合会2020年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款收入总表
三、财政拨款支出总表
四、一般公共预算支出表
五、一般公共预算基本支出表
六、一般公共预算“三公”经费支出表
七、政府性基金预算支出表
八、部门收支总表
九、部门收入总表
十、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
（一）对全市残疾人的康复需求进行全面、切实的调查摸底，建立康复工作档案，制定和组织实施残疾人康复工作计划、方案和措施，联系和协调相关机构开展残疾人康复医疗、残疾预防、功能补偿和康复知识的宣传普及工作。
（二）协助卫生主管部门建立健全市、县、镇（乡）、村（居）委会社区康复指导服务机构，为各类残疾人就近提供康复指导和训练。
（三）在全市范围内募集助残物资，多渠道筹措康复经费。
（四）对全市残疾人特殊用品用具和辅助用具的需求进行及时、全面、细致的调查摸底，并登记造册；负责轮椅车、助听器等各类残疾人用品用具及常用配件的货源组织，并以成本价保证供应，以方便残疾人。
（五）开展残疾人用品用具捐赠项目的立项、申报和争取工作，接收和发放国际机构和国内各类机构、组织和个人捐赠的各种残疾人用品用具。
（六）管理残疾人康复项目，组织和指导残疾人实施白内障复明、低视力配镜、假肢装配、肢体康复训练，对3—7岁聋儿、弱智儿童及其家长实施培训，协同卫生部门开展精神病防治，指导残疾人开展社区康复等工作。
（七）受政府委托，对全市机关、事业单位、城乡集体经济组织按比例安排残疾人就业情况进行年度审核；依照国家有关法律和政策，向全市机关、企事业单位、城乡集体经济组织收缴残疾人就业保障金。
（八）配合劳动保障部门开展残疾人劳动就业的执法监察。
（九）对全市城镇残疾人就业进行调查登记、培训、指导、服务。
（十）开展残疾人扶贫解困工作，争取和利用国家扶贫贷款及其他扶持资金，为残疾人发展生产提供产前、产中、产后服务。
（十一）协助社会力量开办福利企业，吸纳残疾人集中就业，并做好培训、巩固、福利工作。
二、部门预算单位构成
市残联内设一室（办公室）、一科（业务科），现有在职参公人员5名，正处级1人，副处级1人，二级调研员1人，四级调研员1人，正科级1人。下属残疾人康复和就业服务中心有在职事业人员5名，七级非领导职务职级1人，八级职员2人，九级职员2人。退休人员8名。因工作需要安排公益性岗位人员7人。
一、财政拨款收支总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 527.62 | 一、本年支出 | 527.62 | 527.62 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 527.62 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 500.2 | 500.2 | |||
（九）卫生健康支出 | 12.53 | 12.53 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 14.89 | 14.89 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 527.62 | 支出总计527.62 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款收入总表
财政拨款收入预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | ||||||
2081101 | 行政运行 | 142.33 | 142.33 | 142.33 | ||||||
2081102 | 一般行政管理事务 | 3 | 3 | 3 | ||||||
2081104 | 残疾人康复 | 180 | 180 | 180 | ||||||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 30 | 30 | 30 | ||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 122 | 122 | 122 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | ||||||
三、财政拨款支出总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | ||||||
2081101 | 行政运行 | 142.33 | 142.33 | 142.33 | ||||||
2081102 | 一般行政管理事务 | 3 | 3 | 3 | ||||||
2081104 | 残疾人康复 | 180 | 180 | 180 | ||||||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 30 | 30 | 30 | ||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 122 | 122 | 122 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | ||||||
四、一般公共预算支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0 | 8.85 | 8.85 | ||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 3.6 | 0 | 0 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.23 | 14.02 | 14.02 | -6.21 | -30.70 | ||
2081101 | 行政运行 | 169.22 | 142.33 | 142.33 | -26.89 | -15.89 | ||
2081102 | 一般行政管理事务 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 35 | 180 | 180 | 145 | 414.29 | ||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 50 | 122 | 122 | 72 | 144 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.09 | 7.01 | 7.01 | -1.08 | -13.35 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.4 | 5.52 | 5.52 | 0.12 | 2.22 | ||
2210201 | 住房公积金 | 12.14 | 14.89 | 14.89 | 2.75 | 22.65 | ||
五、一般公共预算基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 192.62 | 177.98 | 14.64 | |
301 | 一、工资福利支出 | 171.92 | 171.92 | |
30101 | 基本工资 | 52.34 | 52.34 | |
30102 | 津贴补贴 | 42.36 | 46.41 | |
30103 | 奖金 | 27.16 | 27.16 | |
30106 | 伙食补助费 | 1.75 | 1.75 | |
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.02 | 14.02 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.01 | 7.01 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.51 | 3.51 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.88 | 0.88 | |
30113 | 住房公积金 | 14.89 | 14.89 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 8 | 8 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 14.64 | 14.64 | |
30201 | 办公费 | 2 | 2 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | 2.04 | 2.04 | |
30207 | 邮电费 | 2.04 | 2.04 | |
30208 | 取暖费 | 0.66 | 0.66 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 1.2 | 1.2 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 0.72 | 0.72 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 5.98 | 5.98 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 6.06 | 6.06 |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 4.05 | 4.05 | |
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 2.01 | 2.01 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
六、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2019年预算数 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七、政府性基金预算支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
八、部门收支总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 527.62 | 一、行政支出 | 527.62 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 527.62 | 其中：财政拨款支出 | 527.62 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 527.62 | 本年支出合计 | 527.62 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 527.62 | 支出总计 | 527.62 |
九、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
527.62 | 527.62 | 527.62 | |||||||||||||
十、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 8.85 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.02 | |||||||
2081101 | 行政运行 | 142.33 | |||||||
2081102 | 一般行政管理事务 | 3 | |||||||
2081104 | 残疾人康复 | 180 | |||||||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 30 | |||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 122 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.01 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.52 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 14.89 |
中卫市残疾人联合会2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年财政拨款收入预算527.62万元，其中：本年收入527.62万元，包括一般公共预算拨款527.62万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算527.62万元，包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出500.2万元、住房保障支出14.89万元、卫生健康支出12.53万元。
二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出192.62万元，其中：本年收入安排支出192.62万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）减少26.06万元，下降11.92%。
人员经费177.98万元，主要包括：基本工资52.34万元、津贴补贴42.36万元、奖金27.16万元、伙食补助费1.75万元、社会保障缴费24.54万元、其他社会保障缴费0.88万元、其他工资福利支出8万元、退休费4.05万元、医疗费2.01万元、住房公积金14.89万元；
公用经费14.64万元，主要包括：办公费2万元、电费2.04万元、邮电费2.04万元、取暖费0.66万元、差旅费1.2万元、工会经费0.72万元、其他交通费5.98万元。
（二）项目支出情况说明
2020年一般公共预算财政拨款项目支出335万元，其中：本年收入安排支出335万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2020年预算3万元，与2019年执行数（决算数）持平，主要用于残疾人就业扶贫补助（盲人按摩人员生活补助）；社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2020年预算180万元，比2019年执行数（决算数）增加145万元，增长414.29%。主要为0-6岁残疾儿童提供基本康复训练救助；社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2020年预算30万元，与2019年执行数（决算数）持平，主要用于扶持残疾人个体创业就业、种养殖业补助；社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2020年预算122万元，比2019年执行数（决算数）增加72万元，增长144%。主要用于残疾人就业培训、残疾人机构工作经费、奖励超比例安置残疾人就业用人单位补助及参加2020年全区残疾人运动会经费。
三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少） 0.1万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无；公务接待费减少0.1万元，主要原因是我单位严格贯彻“八项规定精神”，厉行节约，减少接待开支。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于2020年收支预算情况的总体说明
2020年收入总预算527.62万元，其中：本年收入527.62万元，上年结转结余0万元；支出总预算527.62万元，其中：本年支出527.62万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入527.62万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出527.62万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，机关运行经费财政拨款预算14.64万元，比2019年预算减少4.23万元，下降22.42%。主要原因是：2019年有两名人员退休。
（二）政府采购情况
2020年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋 0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值35.1万元；办公家具价值18.20万元；其他资产价值36.24万元。国有资产分布情况为：通用设备68件，价值61.69万元；专用设备86件，价值9.65万元；家具、用具、装具229件，价值18.20万元。
（四）预算绩效情况
1.通过各种技能培训，使残疾人就业率达到40%以上,帮助残疾人实现稳定就业，将继续对有就业愿望和能力的残疾人进行规范的职业技能培训。
2.着力保障残疾儿童基本康复服务需求，努力实现残疾儿童“人人享有康复服务”，使残疾儿童家庭获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。按规定配发康复器具，满足残疾人康复需求。康复服务率达到80%，辅助器具服务率达到80%。
3.保障全市60名残疾人运动员、6名教练员，在2020年9月份之前组织开展为期30天的训练,并保障以上人参赛期间的衣食住行，使他们以良好的精神面貌参加全区残疾人运动会，取得优异的成绩。
（五）其他需说明的事项
无其他需说明的事项
名 词 解 释
1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。
3.同口径增长：指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例，按以往的统计方法与统计范围来算，取得了一定程度的增长。
4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。
5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。
6.地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。
7.预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。
8.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
9.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
10.国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。
11.R＆D：是Reserch and Development的缩写，指统计年度内全社会实际用于基础研究、应用研究、试验发展经费支出。R＆D投入强度是指全社会研究与试验发展（R＆D）经费投入与国内生产总值（GDP）之比。
12.四保一促：指保工资、保运转、保民生、保偿债、促发展。
13.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。
14.财政事权与支出责任划分：指处理好政府间财政关系最重要的制度安排。建立政府间财政事权与支出责任相适应的制度，就是要根据各级政府“谁该干什么事”决定“谁掏钱”，再通过收入划分、转移支付，让“钱”与“事”相匹配，让办事与花钱、权利与责任相统一。
15.预算联网监督：指依托国家电子政务网，在收集分析政府预算数据基础上建立的信息管理系统，依法加强对政府预决算审查监督、推动预决算公开透明。
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