第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）对全市残疾人的康复需求进行全面、切实的调查摸底，建立康复工作档案，制定和组织实施残疾人康复工作计划、方案和措施，联系和协调相关机构开展残疾人康复医疗、残疾预防、功能补偿和康复知识的宣传普及工作。

　　（二）协助卫生主管部门建立健全市、县、镇（乡）、村（居）委会社区康复指导服务机构，为各类残疾人就近提供康复指导和训练。

　　（三）在全市范围内募集助残物资，多渠道筹措康复经费。

　　（四）对全市残疾人特殊用品用具和辅助用具的需求进行及时、全面、细致的调查摸底，并登记造册；负责轮椅车、助听器等各类残疾人用品用具及常用配件的货源组织，并以成本价保证供应，以方便残疾人。

　　（五）开展残疾人用品用具捐赠项目的立项、申报和争取工作，接收和发放国际机构和国内各类机构、组织和个人捐赠的各种残疾人用品用具。

　　（六）管理残疾人康复项目，组织和指导残疾人实施白内障复明、低视力配镜、假肢装配、肢体康复训练，对3—7岁聋儿、弱智儿童及其家长实施培训，协同卫生部门开展精神病防治，指导残疾人开展社区康复等工作。

　　（七）受政府委托，对全市机关、事业单位、城乡集体经济组织按比例安排残疾人就业情况进行年度审核；依照国家有关法律和政策，向全市机关、企事业单位、城乡集体经济组织收缴残疾人就业保障金。

　　（八）配合劳动保障部门开展残疾人劳动就业的执法监察。

　　（九）对全市城镇残疾人就业进行调查登记、培训、指导、服务。

　　（十）开展残疾人扶贫解困工作，争取和利用国家扶贫贷款及其他扶持资金，为残疾人发展生产提供产前、产中、产后服务。

　　（十一）协助社会力量开办福利企业，吸纳残疾人集中就业，并做好培训、巩固、福利工作。

　　二、基本情况

　　市残联内设一室（办公室）、一科（业务科），现有在职参公人员7名，正处级2人，副处级1人，调研员1人，正科级2人，副科级1人。下属残疾人康复和就业服务中心有在职事业人员5名，副科级1人。退休人员6名。因工作需要安排公益性岗位人员4人，大学生实习生和三支一扶人员3人。

第二部分2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算表

　　二、财政拨款收入预算表

　　三、财政拨款支出预算表

　　四、一般公共预算支出表

　　五、一般公共预算基本支出表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出表

　　七、政府性基金预算支出表

第三部分 2018年部门预算情况说明

　　一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　我会资金上年结余1.64万元，2018年一般公共预算财政拨款共计289.53万元，其中：社会保障和就业支出269.38万元；医疗卫生与计划生育支出10.72万元；住房保障支出9.43万元。

　　二、2018年一般公共预算支出情况说明

　　（一）基本支出情况说明。

　　2018年一般公共预算拨款基本支出176.53万元，比2017年执行数据减少9.12万元。其中：

　　人员经费74.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、购房补贴、其他对家庭和个人的补助支出；

　　公用经费8.8万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费（职工公务车补贴）及党建经费。

　　我单位按照规定从综合定额8.8万元中每人提取720元，共计提取7920元，主要用于职工文体活动及慰问职工“三必访”支出。

　　我单位按照财政规定，每人安排200元党建经费，共计2200元，主要用于党务活动及党建报刊征订支出。

　　（二）项目支出情况说明。

　　1、残疾人康复30万元，主要用于残疾人各类康复器具采购、培训等经费；

　　2、扶持残疾人自主创业个体就业补助资金30万元，对符合条件的残疾人个体工商户和种养殖户按照规模大小实施补助；

　　3、残疾人就业培训经费20万元，每年按照上级下达指标任务进行残疾人职业技能培训，残疾人创业培训，电商微商培训；

　　4、市残疾人康复和就业服务中心机构经费20万元；

　　5、残疾人工作经费10万元；

　　6、残疾人就业扶贫工作经费3万元。

　　2018年一般公共预算拨款项目与2017年项目持平。

　　三、2018年“三公”经费预算情况说明

　　2018年我单位严格贯彻“八项规定精神”，按照市财政核定“三公经费”0.9万元支出。

　　四、2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　我单位预算全是公共预算财政拨款，未安排政府性基金预算支出。